海南體育職業(yè)技術(shù)學院.doc

精品附件5-1財政支出項目績效評價報告 評價類型：實施過程評價 完成結(jié)果評價 項目名稱： 業(yè)余體校 項目單位： 海南體育職業(yè)技術(shù)學院 主管部門： 海南省文體廳 評價時間： 2017年5月30 日 至 2017年6月30日 組織方式：財政部門 主管部門 項目單位 評價機構(gòu)：中介機構(gòu) 專家組 項目單位評價組 評價單位（蓋章）：海南省高級體育運動技術(shù)學校 上報時間：2017年6月30日可編輯修改附件5-2項目績效目標表項目名稱：業(yè)余體校指標類型指標名稱績效目標績效標準優(yōu)良中差產(chǎn)出指標1.保障業(yè)余體校開展訓練項目1515131292.保障業(yè)余體校運動隊人數(shù)300人300-320人280-299人260-279人260以下成效指標滿足業(yè)余體校訓練需要率達90%以上90%以上80%-90%70%-80%70%以下體育后備人才培養(yǎng)人數(shù)200人200人150人120人100人效率指標1.項目資金使用率100%100%80%-90%70%-79%70%以下注：以預算批復的績效目標為準填列。如預算申報時沒有填報績效目標的，根據(jù)項目測算明細或?qū)嵤┯媱澨顚?。附?-3項目基本信息一、項目基本情況項目實施單位省體職院主管部門省文體廳項目負責人王相周聯(lián)系電話68572728地址海口市國興大道68號郵編570203項目類型經(jīng)常性項目（ ） 一次性項目（ ）計劃投資額（萬元）230實際到位資金（萬元）230實際使用情況（萬元）230其中：中央財政其中：中央財政省財政230省財政230市縣財政市縣財政其他其他二、績效評價指標評分一級指標分值二級指標分值三級指標分值得分項目決策20項目目標4目標內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果65項目管理25資金到位5到位率33到位時效22資金管理10資金使用77財務管理33組織實施10組織機構(gòu)11管理制度98項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量43產(chǎn)出時效32產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟效益88社會效益87環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務對象滿意度88總分10010010095評價等次 優(yōu)三、評價人員姓 名職務/職稱單 位項目評分簽 字黎凱副校長省體職院95謝堅業(yè)余體校校長省體職院95黃琦華訓練部副主任省體職院95王學錕訓練部管理員省體職院95方昌通業(yè)余體校管理員省體職院95評價工作組組長（簽字）：項目單位負責人（簽字并蓋章）：2017年6月30日項目績效評價報告一、項目概況（一）項目單位基本情況。海南體育職業(yè)技術(shù)學院由省文體廳整合海南省高級體育運動技術(shù)學校等相關(guān)資源的基礎上，2016年2月經(jīng)教育部備案，海南省人民政府批準設立，同時學院也掛海南省訓練競賽管理中心牌子。學院隸屬于海南省文化廣電出版體育廳，教育教學業(yè)務上接受省教育廳指導，以開展高等體育職業(yè)教育，培養(yǎng)體育專門人才，承擔體育訓練競賽工作，組建體育運動隊伍，培養(yǎng)專業(yè)體育運動員，同時開展體育科學研究、反興奮劑、運動醫(yī)療康復及體質(zhì)監(jiān)測等工作，為體育工作、運動隊伍提供科技、醫(yī)療康復、文化教育等保障，是海南省唯一一所集體育職業(yè)教育、省級運動訓練、體育科研三位一體的全日制高等體育職業(yè)院校。學校分三部分，其中校本部位于?？谑袊d大道海南文化公園南側(cè)，占地約203.4畝，五指山訓練基地占地面積38.2畝，?？谑形逯干铰沸^(qū)占地9.3畝。學院經(jīng)省政府批準設立，依省編委批復，設有7個黨政管理機構(gòu)：辦公室、組織人事處、財務處、教務處、學生處、招生就業(yè)指導處、后勤保衛(wèi)處；7個訓練競賽機構(gòu)：田徑部、水上運動部、重競技部、球類部、訓練競賽部、業(yè)余體校、五指山體育訓練基地；1個體育科研機構(gòu)：體育科學研究所；6個教學教輔機構(gòu)：運動訓練與教育系、社會體育系、公共教學部、繼續(xù)教育部、圖書電教中心、教學實訓中心。學院是海南省文化廣電出版體育廳授權(quán)的社會體育指導員培訓中心。學校教學、科研、行政及生活用房建筑面積約為14580平方米，訓練用房、體育場館面積約為46720平方米。學院現(xiàn)有編制人員268人，其中工作人員147人，運動員121人。學校逐步形成“訓練、教育、科研”三位一體的辦學模式和運行機制，以改革為中心，以發(fā)展為目標，為海南社會經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)了大批體育專業(yè)人才，贏得了社會的廣泛贊譽，培養(yǎng)的畢業(yè)生供不應求。由于工作成績突出，學校多次被國家體育總局評為“全國體育系統(tǒng)先進集體”、“國家高水平后備力量人才基地”，2013年被省政府給予記集體一等功表彰獎勵，被中國帆船帆板運動協(xié)會授予“全國帆船帆板運動先進單位”榮譽稱號。（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范疇。項目基本性質(zhì)是為做好我省體育后備人才的培養(yǎng)，確保我省競技體育事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)省文體廳同意及編委批準，我校成立業(yè)余體校，把集訓隊員歸屬業(yè)余體校管理，適當增加集訓隊員編制數(shù)。另外，為落實習近平總書記在青奧會的重要講話，努力提高三大球及我省人民喜愛的游泳、乒乓球、網(wǎng)球、羽毛球的運動技術(shù)水平，業(yè)余體校還增設籃球、排球、足球、游泳、乒乓球、網(wǎng)球、羽毛球等七個項目。本項目為經(jīng)常性項目，主要用于購置業(yè)余體校運動隊的服裝及訓練器材，外出參加訓練和比賽。（三）跨年度項目的預期總目標及階段性目標。本項目階段性目標是努力培養(yǎng)和輸送更多的優(yōu)秀體育后備人才，形成人才培養(yǎng)梯隊建設，促進我省競技體育可持續(xù)發(fā)展。順利完成2016年業(yè)余體校運動隊購置服裝及訓練器材工作。項目起止年限為2016年1月1日至12月31日。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金到位情況分析項目資金230萬元已全部到位，全部是財政資金，資金到位率100%。（二）項目資金使用情況分析項目實際支出資金230萬元，2016年支出完成比例為96.96%，剩余3.04%為政府采購尾款未支出費用，資金主要用于購置體育鞋服費68萬元，專項訓練器材44萬元，與海中足球培養(yǎng)合作16.3萬元，籃球培養(yǎng)合作4.2萬元，剩余經(jīng)費用于運動隊參加比賽及教練省外招生費用。（三）項目資金管理情況分析根據(jù)我院出臺的財務管理辦法規(guī)定，預算項目的執(zhí)行實行總負責人負責制，學院法人為總負責人。根據(jù)項目成立項目管理小組和確定項目牽頭部門，具體負責管理和實施預算項目經(jīng)費執(zhí)行。項目領導小組將項目執(zhí)行計劃提交院長辦公會進行審議報告財務部門備案，凡省本級的經(jīng)常性項目必須在當年全部執(zhí)行，院各部門應及時與財務部門核對經(jīng)常性項目預算指標額度，財務部門應及時向財務申報項目用款計劃，配合各部門執(zhí)行當年項目預算。服裝器材的購置成立購置小組和監(jiān)督小組。購置小組詢價后在業(yè)余體校服裝器材購置會上通報詢價情況（包括廠家、品牌、價格、聯(lián)系人、聯(lián)系電話），貨比三家，會上商議，達到政府招標的報政府采購，在?？谫徺I的必須購置小組三人在場，接受監(jiān)督小組人員監(jiān)督，2萬以上或達到政府招標的必須報院長辦公會議審議。三、項目組織實施情況（一）項目組織情況本項目預算金額為230萬元，實際下達230萬元，我院成立了項目管理小組，管理小組成員由各相關(guān)業(yè)務部門人員組成，分管領導為黎凱同志，實施部門為業(yè)余體校及訓練部，2016年已完成以下工作：業(yè)余體校常規(guī)服裝及專項器材設備購置；完成業(yè)余體校省內(nèi)外招生和參賽工作。其中，業(yè)余體校常規(guī)服裝48萬元，全部購置的服裝器材已完成驗收工作。（二）項目管理情況分析根據(jù)省財政廳、省文體廳關(guān)于預算項目管理方面的相關(guān)要求，我校2017年5月9日關(guān)于印發(fā)關(guān)于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊體職院201779號），為加強預算項目的管理，規(guī)范項目經(jīng)費的使用，所有預算項目成立管理小組，具體負責管理和實施預算項目經(jīng)費執(zhí)行，項目執(zhí)行管理制暫按我院財務管理制度執(zhí)行。本項目學院成立了分管領導黎凱同志為組長，訓練競賽部、業(yè)余體校有關(guān)人員組成的項目工作小組，加強落實和監(jiān)督工作。我院根據(jù)項目制定了相關(guān)的項目管理制度，通過項目管理制度將項目的管理具體落實到部門和個人，明確了在項目實施過程中各相關(guān)部門的責、權(quán)、利，保證項目的順利實施，不斷積累項目管理和實施經(jīng)驗，提高我院的項目管理和實施水平。四、項目績效情況（一）項目績效目標完成情況分析1、項目的經(jīng)濟性分析（1）項目成本（預算）控制情況該項目預算金額230萬元，2016年實際支出資金230萬元，項目實施過程嚴格控制支出，項目實際支出控制在預算范圍內(nèi)。（2）項目成本（預算）節(jié)約情況在項目管理小組的管理和監(jiān)督下，項目資金在執(zhí)行過程中層層把關(guān)，不存在浪費資金現(xiàn)象。2.項目的效率性分析（1）項目的實施進度項目資金實施進度基本上按我校制定的計劃執(zhí)行。（2）項目完成質(zhì)量項目資金的實施，保證了業(yè)余體校運動隊訓練服裝器材需要，努力做好我省體育后備人才的培養(yǎng)，確保我省競技體育事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，項目完成質(zhì)量滿意度較高。3.項目的效益性分析（1）項目預期目標完成程度項目的實施確保了我校預期目標的圓滿完成，保障了業(yè)余體校運動隊訓練服裝器材需要等工作任務順利開展。（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響項目的實施確保培養(yǎng)和輸送更多的優(yōu)秀體育后備人才，形成人才培養(yǎng)梯隊建設，促進我省競技體育可持續(xù)發(fā)展。4、項目的可持續(xù)性分析國家體育總局于2011年3月28日發(fā)布的關(guān)于印發(fā)的通知中明確指出：根據(jù)國家“十二五”總體部署和建設體育強國的任務要求，進一步夯實體育發(fā)展的社會基礎，深化改革，加快發(fā)展，提升中國體育發(fā)展的水平和效益，改善發(fā)展結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，促進體育事業(yè)又好又快發(fā)展，為體育強國建設奠定堅實基礎。加快完善公共體育服務體系，提高公共體育服務水平，切實提高全民族的身體素質(zhì)和健康水平，促進我國群眾體育發(fā)展邁上新臺階。繼續(xù)保持在奧運會等國際大賽中排名前列，改善項目發(fā)展結(jié)構(gòu)和布局，鞏固和提高我國競技體育的整體水平和國際競爭力，推進競賽體制改革，完善后備人才培養(yǎng)體系，增強競技體育可持續(xù)發(fā)展能力。海南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年（2011-2015年）規(guī)劃綱要明確提出要積極發(fā)展體育健身業(yè)，舉辦有海南特色的體育賽事，培育體育健身市場。大力發(fā)展?jié)撍⒎?、帆板、沖浪、垂釣、沙灘排球、沙灘足球等濱海運動項目和自行車、登山、漂流、野外拓展等戶外運動項目。通過商業(yè)運作機制，建設一批體育訓練基地和冬訓基地，吸引各類運動隊和俱樂部來海南訓練和比賽。積極發(fā)展我國及我省體育健身業(yè)，是一項長期和艱巨的任務。項目的實施，符合國家體育總局發(fā)布的關(guān)于印發(fā)的通知和海南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年（2011-2015年）規(guī)劃綱要，進一步提升海南的競技體育發(fā)展，從而進一步推動我國體育繁榮昌盛，同時為海南旅游到的建設發(fā)展貢獻力量。5.項目預算批復的績效指標完成情況分析滿足業(yè)余體校訓練需要率達90%以上，本項目2016年預算批復的績效指標目標基本完成。完成率達95%以上。（二）項目績效目標未完成原因分析。2016年度項目按計劃執(zhí)行，項目績效目標按計劃完成，不存在未完成項目績效目標的情況。五、綜合評價情況及評價結(jié)論根據(jù)海南省財政廳下發(fā)的關(guān)于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊財績2017460號），按照省文體廳關(guān)于做好2017年項目績效管理工作的通知（瓊文涵2017131號）的績效評價辦法，我院成立項目績效評價工作小組，按照財政廳制定的財政支出項目績效評價指標體系，對項目的績效指標完成情況進行自評。評價工作組成員充分討論后，對各項指標進行綜合打分并形成項目績效自評報告。經(jīng)評價，我院“業(yè)余體?！表椖烤C合得分為95分，績效級別自評為優(yōu)秀，達到了預期設定的項目績效目標，具體評分表見后附件5-3業(yè)余體校項目績效評價指標評分。六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗和做法1.領導重視，各部門配合密切，確保項目順利實施。我院為順利推進項目實施，經(jīng)院長辦公會充分討論和研究，決定成立以分管領導黎凱同志為組長，訓練部、業(yè)余體校有關(guān)人員為組員的項目管理小組，專門負責此項目的實施工作，明確了項目執(zhí)行過程中學院各部門、項目小組成員在項目實施過程中的責、權(quán)、利，并落實到個人，確保項目順利實施，完成項目設定的預期目標。2.嚴格按照我校內(nèi)部管理制度、項目管理制度及財務管理制度，項目小組預先做好工作計劃，規(guī)范管理，高效廉潔，?？顚Ｓ?，支出審批程序化，使有限的項目經(jīng)費投入發(fā)揮出最大的效能，實現(xiàn)產(chǎn)出最大化。（二）存在的問題和建議1.運動訓練比賽所需的服裝器材專業(yè)性較強，要求高，但在政府招標中不允許指定品牌，容易造成招非所要現(xiàn)象。所以允許競技體育單位在政府招標服裝器材過程中指定品牌。海南體育職業(yè)技術(shù)學院業(yè)余體校項目績效自評工作方案為了做好2017年預算項目績效自評工作，根據(jù)省財政廳關(guān)于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊財績2017460號）文件要求，結(jié)合我院工作實際，特制定本方案。一、評價組織 2017年的自評工作由省文體廳監(jiān)督和指導，海南體育職業(yè)技術(shù)學院負責組織實施，根據(jù)關(guān)于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊財績2017460號）文件要求，學院成立了各項目的績效評價工作組，績效評價管理工作實行院長負責制，由評價工作小組組長具體負責評價各環(huán)節(jié)工作，評價工作小組成立情況如下：（1） “業(yè)余體?！笨冃ё栽u小組： 黎凱（組長）、謝堅、黃琦華、王學錕、方昌通二、評價內(nèi)容根據(jù)關(guān)于開展2017年預算績效管理工作的通知（瓊財績2017460號）文件要求，對我院2016年的“業(yè)余體校”該預算項目按相關(guān)要求進行自評，并按規(guī)定的格式提交評價報告。須進行評價的“業(yè)余體?！鳖A算項目實施單位是海南體育職業(yè)技術(shù)學院，預算金額為230萬。三、工作步驟此次評價工作分為成立評價工作小組、確定評價指標、制定評價方案、收集整理評價資料、組織現(xiàn)場勘察、開展分析評價、撰寫和提交評價報告7個階段進行，具體安排如下：（一）成立評價工作小組（4月29日前）（二）確定評價指標、制定評價方案（4月29日前） 本次自評工作選用省財政（瓊財績2017460號）關(guān)于開展2017年預算績效管理工作的通知附件1的（財政支出項目績效評價參考指標體系）作為評價指標。（三）收集整理評價資料、組織現(xiàn)