近幾年自考管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用數(shù)據(jù)流程圖匯總匯總.

精品資料1、產(chǎn)生固定資產(chǎn)資料數(shù)據(jù)流程圖如下，做出以業(yè)務(wù)為中心的模塊控制結(jié)構(gòu)圖。2、教學(xué)管理的主要工作過程是：系辦（公室）輸入班級和教學(xué)時間，查看教學(xué)計劃表，確定本學(xué)期教學(xué)任務(wù)；根據(jù)本學(xué)期教學(xué)任務(wù)，查看教師表，制作開課任務(wù)書和班級教學(xué)計劃表。查詢時，教師輸入教師姓名和時間，查詢本人的教學(xué)任務(wù)；學(xué)生輸入班級和時間，查詢班級教學(xué)計劃。畫出教學(xué)管理的數(shù)據(jù)流程圖。3、獎券兌獎過程是：接收持券人的獎券，首先核對日期，再根據(jù)獎券種類庫鑒別獎券類型，然后參照中獎號碼庫的內(nèi)容確定中獎信息，最后將中獎結(jié)果交持券人。繪制獎券兌獎過程的數(shù)據(jù)流程圖。 4、某企業(yè)訂貨系統(tǒng)處理流程為：（1）接收倉庫提供的貨物出庫入庫清單，修改對應(yīng)庫存文件；（2）通過讀取貨物庫存信息和訂貨標(biāo)準文件進行訂貨處理，產(chǎn)生訂貨報告；（3）將訂貨報告報采購部門。倉庫修改訂貨采購部庫存文件訂貨標(biāo)準文件訂貨報告出入庫清單 請畫出該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。42.商場到貨處理過程是：根據(jù)供應(yīng)商送來的發(fā)貨單及貨物，對照訂貨合同文件審核發(fā)貨單，如果與合同不符，則將發(fā)貨單和貨物退回供應(yīng)商；對相符的發(fā)貨單及貨物，進行收貨處理：首先，將發(fā)貨單存檔，然后開出入庫單，并將入庫單及貨物送交倉庫，再向財務(wù)科發(fā)出付款通知。請畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。43.產(chǎn)品生產(chǎn)與庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫E-R圖如圖43。寫出關(guān)系數(shù)據(jù)庫邏輯模型，并用下劃線標(biāo)志主碼。43教務(wù)處學(xué)生成績管理的處理過程如下：教務(wù)處接收教師交來的班級學(xué)生成績單，對照教學(xué)計劃和學(xué)生名冊進行核對。核對正確后登錄學(xué)生成績表。再根據(jù)學(xué)生成績表對成績進行分類，將補考和留級學(xué)生名單通知學(xué)生所在院系辦公室，并將留級學(xué)生名單報學(xué)生處。作出數(shù)據(jù)流程圖。43工資核算過程是：接收業(yè)務(wù)部門交來的考勤記錄，將考勤數(shù)據(jù)錄入到工資變動文件，應(yīng)用工資變動文件和固定工資文件計算工資，存入工資文件。根據(jù)工資文件做費用，分配產(chǎn)生工資分配文件，最后根據(jù)這個文件編制轉(zhuǎn)帳憑證送交財務(wù)處。畫出工資核算過程的數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務(wù)部門數(shù)據(jù)錄入編制轉(zhuǎn)賬憑證費用分配計算工資財務(wù)處工資變動文件工資文件固定工資文件工資分配文件41.某企業(yè)供應(yīng)部門采購計劃系統(tǒng)處理流程為：（1）根據(jù)計劃部提供的生產(chǎn)計劃計算生產(chǎn)原材料用量；（2）根據(jù)生產(chǎn)原材料用量，并讀取庫存文件和材料價格文件，制定材料采購計劃；（3）將材料采購計劃報財務(wù)部門和上級部門。請畫出該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。計劃部 原材料用量計算財務(wù)部 材料采購計劃處理上級部門庫存文件材料價格文件生產(chǎn)計劃生產(chǎn)原材料用量材料采購計劃42.房屋貸款處理過程是：接收貸款人的貸款賬號后，先查詢貸款人資料庫進行信息核對，再查詢房屋貸款資料庫確定貸款類型；然后查看貸款利息文件、貸款人存款文件和還貸款記錄文件，完成房屋貸款扣款。最后修改貸款人存款文件和還貸款記錄文件，并將扣款數(shù)額通知貸款人。試繪制房屋貸款處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。貸款人 信息 核對 確定貸款類型貸款人資料庫房屋貸款資料庫 完成房屋貸款扣款貸款利息文件貸款人存款文件還貸款記錄貸款賬號扣款數(shù)額41.借書處理的過程是：接受讀者提交的索書單，首先查看讀者記錄進行讀者鑒別，再查詢圖書文件，進行存書查詢；如果圖書未借出，進行發(fā)書處理，存儲借閱記錄文件，并修改圖書文件，再向書庫發(fā)送出庫單；如果圖書已借出，向