




已閱讀5頁,還剩11頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
質(zhì)量管理體系審核檢查表證據(jù)記錄判定4.2.3文件控制是否符合質(zhì)量管理體系要求的文件? 符合GB/T 19001-2008的質(zhì)量手冊, 或質(zhì)量手冊并附帶轉(zhuǎn)換矩陣表文件控制清單或等同物是否建立了文件化的文件,確定下列所需的控制?a)在文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保適宜性?b)必要時(shí),文件評估及更新并得到再次批準(zhǔn)?c)確保識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)?d)確保適用文件的相關(guān)版本在使用現(xiàn)場可得?e)確保文件保持清晰和易于識別?f)確保外來文件得到識別,并控制其分發(fā)?g)防止作廢文件的非預(yù)期使用,如果它們因任何原因需要保留,則需加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識? 文件批準(zhǔn)的授權(quán)文件批準(zhǔn)記錄不同場所文件的可得性文件處所可知文件可被理解作廢文件的貯存,處置內(nèi)外部文件通知/發(fā)放過程修改文件的評審和批準(zhǔn)4.2.4記錄控制是否建立并維護(hù)質(zhì)量記錄,以證明符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行? 質(zhì)量管理體系記錄記錄維護(hù)體系,包括記錄的處置記錄是否清晰,易于識別和可恢復(fù)? 質(zhì)量管理體系記錄的清晰度質(zhì)量管理體系記錄的標(biāo)識環(huán)境和存放條件必須與文件的存儲方法相協(xié)調(diào)(如:硬拷貝,軟盤等)是否建立書面程序,以明確記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、恢復(fù)、保存期限和處置所需的控制? 依照GB/T 19001-2008的質(zhì)量手冊根據(jù)顧客/法規(guī)要求確定的保存期限保存期滿后記錄的處理包括作廢文件的標(biāo)識殘缺/過時(shí)文件的標(biāo)識是否把質(zhì)量記錄作為一種特殊類型的文件并根據(jù)問題4.2.7和4.2.8的要求進(jìn)行控制? 按照質(zhì)量手冊維護(hù)和控制質(zhì)量記錄的證據(jù)5 管理職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者是否確保在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),包括那些為滿足產(chǎn)品要求所需要目標(biāo)? 質(zhì)量目標(biāo)是否可測量的,并與質(zhì)量方針保持一致? 質(zhì)量成本指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)值質(zhì)量目標(biāo)包括在/與業(yè)務(wù)計(jì)劃的聯(lián)系最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)? 質(zhì)量目標(biāo)包括在/與業(yè)務(wù)計(jì)劃的聯(lián)系質(zhì)量目標(biāo)的范圍質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)是否包括在業(yè)務(wù)計(jì)劃中?并且被最高管理者用于展開組織內(nèi)的質(zhì)量方針? 質(zhì)量目標(biāo)包括在/與業(yè)務(wù)計(jì)劃的聯(lián)系管理評審會議記錄,參加人和適當(dāng)頻次6 資源管理6.2人力資源6.2.2.2培訓(xùn)是否明確培訓(xùn)需求,并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)? 依據(jù)GB/T 19001-2008的質(zhì)量手冊從事特殊工作的人員是否在教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)驗(yàn)等方面具備相應(yīng)的資格證明? 從事特殊工作的員工的培訓(xùn)記錄個人記錄與人員面談是否對客戶的特殊要求給予特別重視并提供培訓(xùn)? 個人培訓(xùn)滿足客戶特殊要求的證據(jù)6.2.2.3崗位培訓(xùn)是否對對影響質(zhì)量的新的或變更崗位的人員提供崗位培訓(xùn),包括合同工或代理人員? 新員工的培訓(xùn)紀(jì)錄合同制員工的培訓(xùn)紀(jì)錄是否通知了影響質(zhì)量的人員有關(guān)不符合質(zhì)量要求對客戶造成的影響的后果? 培訓(xùn)內(nèi)容7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定是否確定了:a)客戶規(guī)定的要求,包括交付和售后活動的要求?b) 客戶未做規(guī)定,但規(guī)定或已知和預(yù)期用途所必要的要求?c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求?d)任何客戶確定的額外要求符合政府、安全和環(huán)境法規(guī)的過程供方內(nèi)部的產(chǎn)品規(guī)范7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審在向客戶作出提供產(chǎn)品承諾之前,是否評審了產(chǎn)品的相關(guān)要求? 可行性研究是否確保:a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定?b)與以前表述不一致的合同或訂單要求得到了澄清?c) 供方有能力滿足規(guī)定的要求? 客戶的合同評審產(chǎn)品規(guī)范評審差別的決定可行性評估是否維護(hù)評審的結(jié)果及跟蹤措施的記錄? 合同評審記錄在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下,供方在接受前是否確認(rèn)了客戶要求? 根據(jù)接收準(zhǔn)則停止設(shè)計(jì)確認(rèn)和生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更是否予以識別,并保留這些變更的記錄? 更改記錄適當(dāng)時(shí),在執(zhí)行更改前是否評估、驗(yàn)證、確認(rèn)和批準(zhǔn)? 設(shè)計(jì)變更批準(zhǔn)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)變更的評估是否包括評價(jià)更改對組件和已交付產(chǎn)品的影響? 包括擁有知識產(chǎn)權(quán)的設(shè)計(jì)更改的影響研究變更管理過程設(shè)計(jì)和開發(fā)變更評審的結(jié)果及必要措施的記錄是否予以維護(hù)? 變更記錄7.4 采購7.4.1 采購過程是否確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求? 組織的進(jìn)貨檢驗(yàn)貨源檢驗(yàn)供應(yīng)商現(xiàn)場的過程審核供應(yīng)商和采購產(chǎn)品采取的的控制方式和程度是否取決于其對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及最終產(chǎn)品的影響? 根據(jù)對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其最終產(chǎn)品的影響確定的控制方法是否根據(jù)供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供應(yīng)商? 選擇體系表現(xiàn)評級系統(tǒng)供方的供應(yīng)商手冊是否建立選擇、評估和再評價(jià)其供應(yīng)商的準(zhǔn)則? 選擇體系表現(xiàn)評級系統(tǒng)是否維護(hù)評價(jià)的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄?供方實(shí)施的供應(yīng)商第二方審核結(jié)果批準(zhǔn)的供應(yīng)商記錄7.4.2 采購信息采購信息是否描述采購的產(chǎn)品的信息,適當(dāng)時(shí)包括:a)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求?b)人員資格要求?c)質(zhì)量管理體系要求? 采購訂單/發(fā)放單商務(wù)合同是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前,確保采購特定要求的充分性?合同/采購訂單的評審7.4.3.1 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量是否采用以下一種或多種方法確保采購產(chǎn)品質(zhì)量:1. 接收和評估統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn),如根據(jù)表現(xiàn)的抽樣?3. 當(dāng)有可接受質(zhì)量表現(xiàn)的記錄時(shí),對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行第二方或第三方評審或?qū)徍耍?. 由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評價(jià)?5. 其他客戶同意的方法? 進(jìn)貨檢驗(yàn)貨源檢驗(yàn)供應(yīng)商現(xiàn)場的第二或第三方審核由指定的第三方進(jìn)行的產(chǎn)品可接受性的獨(dú)立性評價(jià)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制適當(dāng)時(shí),是否在下列受控條件下計(jì)劃和開展生產(chǎn)和服務(wù)的提供?包括:a)描述產(chǎn)品特性的信息可得;b)需要時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書可得;c)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備;d)監(jiān)控和測量裝置可得和使用;e)監(jiān)控和測量的執(zhí)行;f) 發(fā)放、交付和交付后活動的執(zhí)行? 工廠和設(shè)施巡查主要的零件和正確的裝配圖現(xiàn)場的作業(yè)指導(dǎo)書7.5.1.2 作業(yè)指導(dǎo)書是否為所有負(fù)責(zé)過程操作的人員準(zhǔn)備了文件化的作業(yè)指導(dǎo)書? 工作現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的可得性這些指導(dǎo)書是否在工作現(xiàn)場易于得到? 工作現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的可得性這些指導(dǎo)書是否來源于質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程? 作業(yè)指導(dǎo)書與控制計(jì)劃、設(shè)計(jì)記錄等來源的聯(lián)系工藝文件:生產(chǎn)現(xiàn)場具備必需的工藝文件,并且保證為受控版本,保持正確、完整、統(tǒng)一、清晰。7.5.1.3 工序質(zhì)量控制是否進(jìn)行工序質(zhì)量控制,包括:a)一般工序控制b)關(guān)鍵工序控制c)特殊工序控制操作者持證上崗三按生產(chǎn)特殊工序?qū)^程參數(shù)實(shí)施連續(xù)監(jiān)控質(zhì)控點(diǎn)工序質(zhì)量分析7.5.1.4 設(shè)備控制供方是否標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備,為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源,并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)體系? 預(yù)防性維護(hù)證據(jù)預(yù)防性維護(hù)體系至少是否包括:- 計(jì)劃性維護(hù)活動- 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)- 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可得性;- 文件化、評估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)由規(guī)定的量測指標(biāo)證實(shí)系統(tǒng)有效性關(guān)鍵設(shè)備清單預(yù)防性維護(hù)記錄預(yù)測性維護(hù)實(shí)例供方是否采用預(yù)測性維護(hù)方法以持續(xù)地提高其預(yù)防性系統(tǒng)? 預(yù)測性維護(hù)實(shí)例7.5.1.5 工裝管理供方是否提供資源以進(jìn)行工裝和量具設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動? 工裝/量具設(shè)計(jì)人員和資格供方是否建立和實(shí)施工裝管理的體系,包括:- 維護(hù)及修理設(shè)施與人員- 貯存與修復(fù)- 工裝設(shè)定- 易損工裝的更換計(jì)劃- 工裝設(shè)計(jì)的修改文件,包括工程等級變更- 工裝的修改及相應(yīng)的文件更改- 用以確定工裝狀態(tài)的標(biāo)識? 工裝管理程序如果這些工作中任何一項(xiàng)被外委,供方是否具有對工裝管理活動實(shí)施跟蹤的體系? 分包商管理系統(tǒng)(選擇、評價(jià)和控制)7.5.1.6 生產(chǎn)計(jì)劃是否以滿足客戶要求為目的組織生產(chǎn)? 生產(chǎn)的計(jì)劃過程計(jì)劃系統(tǒng)應(yīng)基于“拉動”而不是“推動”系統(tǒng)7.5.1.5 現(xiàn)場管理現(xiàn)場是否執(zhí)行“5S”要求物流標(biāo)識工藝紀(jì)律執(zhí)行情況物流通暢標(biāo)識明顯、齊全,零部件分類、整齊擺放,區(qū)域劃分清晰嚴(yán)格“三按”生產(chǎn),執(zhí)行“三自一控”。7.5.1.7 服務(wù)信息反饋是否建立并保持服務(wù)信息能與技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)管等部門溝通的過程?(7.5.1.7)會議報(bào)告、跟蹤和糾正措施/職責(zé)/日期產(chǎn)品服務(wù)資料7.5.3 標(biāo)識和可追溯性供方是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識產(chǎn)品? 檢查能否積極地召回整個廠區(qū)的合適的產(chǎn)品標(biāo)識從原材料到產(chǎn)品交付的可追溯性供方是否就監(jiān)控和測量要求,標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)? 制造過程中清楚的標(biāo)識;最終產(chǎn)品和拒收產(chǎn)品和/或部件檢驗(yàn)記錄在有可追溯性要求時(shí),供方是否控制和記錄產(chǎn)品的獨(dú)特標(biāo)識(見4.2.4)? 追溯系統(tǒng)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)供方是否在內(nèi)部過程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間,防護(hù)產(chǎn)品的符合性? 程序開發(fā)和文書化參觀工廠對產(chǎn)品的防護(hù)是否包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)? 產(chǎn)品保存程序參觀工廠供方對產(chǎn)品的保護(hù)是否應(yīng)用到了外委的零部件? 產(chǎn)品保存程序的范圍參觀工廠7.6 監(jiān)控和測量裝置的控制供方是否確定所需采用的監(jiān)控和測量,以及所需的監(jiān)控和測量裝置,以提供產(chǎn)品對規(guī)定要求的符合性證據(jù)? 與要求的測量有關(guān)的試驗(yàn)設(shè)備的正確性和精確性供方是否建立過程確保能夠開展監(jiān)控和測量,并且是與監(jiān)控和測量要求與一致的方式開展了監(jiān)控和測量? 樣件制造期間,監(jiān)控和測量試驗(yàn)供方質(zhì)量手冊中規(guī)定的與GB/T19001-2008一致的程序?yàn)榱吮WC有效的結(jié)果,測量裝置是否:a)對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn),定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和驗(yàn)證。b)必要時(shí)的調(diào)整和再調(diào)整?c)加于標(biāo)識以能確定校準(zhǔn)狀態(tài)?d)防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整?e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或變壞? 試驗(yàn)設(shè)備的清單校驗(yàn)證書和對照國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的可溯源性校驗(yàn)結(jié)果記錄校準(zhǔn)設(shè)置控制方法校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合要求時(shí),供方是否評估和記錄以前測量的有效性? 復(fù)檢產(chǎn)品的記錄供方是否對發(fā)現(xiàn)不合格的裝置和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施? 發(fā)現(xiàn)不符合要求而采取的措施的裝置和受其影響的產(chǎn)品供方是否維護(hù)了校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄(見4.2.4)? 量具研究記錄7.6.2 校準(zhǔn)記錄是否對量具、測量和試驗(yàn)設(shè)備,包括雇員自備的和客戶擁有的量具的所有校準(zhǔn)活動進(jìn)行記錄,包括:a)設(shè)備標(biāo)識,包括校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?b)按照按工程更改進(jìn)行的修訂?c)校準(zhǔn)/驗(yàn)證獲得的任何偏離規(guī)范的讀數(shù)?d)超出規(guī)范的影響評估?e)在校準(zhǔn)/驗(yàn)證后,符合規(guī)范的說明?f) 當(dāng)可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運(yùn),對客戶的通知? 測量設(shè)備記錄測量設(shè)備的原始規(guī)范8 測量、分析和改進(jìn)8.2 監(jiān)控和測量8.2.1 顧客滿意供方是否監(jiān)控有關(guān)顧客認(rèn)為的組織能否滿足顧客要求的信息,作為對質(zhì)量管理體系表現(xiàn)的一種測量? 有規(guī)律地/按時(shí)間間隔評審與顧客滿意度相關(guān)的信息顧客滿意度的表現(xiàn)指標(biāo)供方是否確定了獲得顧客認(rèn)為的本組織能否滿足顧客要求的信息的方法? 收集顧客認(rèn)為的供方能否滿足顧客要求的信息的方法8.2.2 內(nèi)部審核供方是否建立書面程序,按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,以確保質(zhì)量管理體系是否:a)符合計(jì)劃安排、GB/T 19001-2008要求和組織建立的質(zhì)量管理體系要求?b)是否得到有效地實(shí)施和維護(hù)? 審核計(jì)劃審核記錄供方內(nèi)部審核的跟蹤活動是否應(yīng)包括對已采取的糾正措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告(見8.5.2)? 驗(yàn)證記錄8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量供方是否對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控,以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足? 控制計(jì)劃檢驗(yàn)指導(dǎo)書記錄對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)控是否根據(jù)計(jì)劃安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的相應(yīng)階段進(jìn)行(見要素7.1)? 控制計(jì)劃檢驗(yàn)指導(dǎo)書記錄供方是否維護(hù)了產(chǎn)品符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)? 包括驗(yàn)收準(zhǔn)則、執(zhí)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)狀態(tài)和日期的檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品監(jiān)控和量測記錄是否表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員(見4.2.4)? 檢驗(yàn)記錄顯示負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行人員除非獲得授權(quán)人員或適當(dāng)時(shí)獲得客戶批準(zhǔn),否則在所有計(jì)劃安排(見要素7.1)完全滿足之前,不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)? 所有計(jì)劃安排完全滿足之后,交付產(chǎn)品和服務(wù)8.2.4.1全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)是否按照控制計(jì)劃規(guī)定的足夠頻次,依據(jù)客戶的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證? 全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告控制計(jì)劃供方是否具有全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果以便客戶評審? 包括驗(yàn)收準(zhǔn)則、執(zhí)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)狀態(tài)和日期的檢驗(yàn)記錄8.2.4.2 外觀項(xiàng)目若供方生產(chǎn)的零件被客戶指定為“外觀項(xiàng)目”,則組織是否提供:- 適當(dāng)?shù)馁Y源在評價(jià)區(qū)的照明;- 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰(DOI)的標(biāo)準(zhǔn)樣件;- 維護(hù)和控制樣件標(biāo)準(zhǔn)及評價(jià)設(shè)備;- 對外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。樣件的維護(hù)/控制和貯存條件目視輔具人員資格/培訓(xùn)記錄8.2.4.3 重大變動供方的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測及其分供方等生產(chǎn)要素發(fā)生變化時(shí),是否提報(bào)客戶確認(rèn)? 客戶評審、確認(rèn)后,供方須在變化后首批供貨時(shí)須做出明顯標(biāo)識,并告知客戶追溯性內(nèi)容,同時(shí)提供樣品以供客戶(破壞性)檢驗(yàn)需要。 8.2.4.4 檢驗(yàn)指導(dǎo)書供方是否編制進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書,指導(dǎo)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證。有相應(yīng)的證據(jù),并嚴(yán)格執(zhí)行8.2.4.5 最終檢驗(yàn)是否按檢驗(yàn)指導(dǎo)書和圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行檢驗(yàn)?提供相應(yīng)的證據(jù)8.3 不合格產(chǎn)品的控制供方是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到標(biāo)識和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付? 跟蹤一個或多個不合格事例并且驗(yàn)證控制流程(標(biāo)識、隔離等)廢品是否以書面程序規(guī)定處理不合格品的控制和相關(guān)職責(zé)和權(quán)限? 質(zhì)量手冊中規(guī)定的程序供方是否用以下一種或多種方式處理不合格產(chǎn)品:a)采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格?b)由授權(quán)人員,適當(dāng)時(shí),客戶以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受?c)采取措施阻止其本來的用途和運(yùn)用? 跟蹤一個或多個不合格事例并且驗(yàn)證目視化標(biāo)識和隔離區(qū)域讓步記錄不合格的性質(zhì)和采取后續(xù)措施,包括獲得讓步的記錄是否得到了維護(hù)(見4.2.4)? 記錄對不合格品改正后是否作再次驗(yàn)證以證實(shí)其對要求的符合性? 返工品再檢驗(yàn)指導(dǎo)書當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),供方是否針對不合格所造成的影響或潛在影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?跟蹤一個或多個不合格事例并且驗(yàn)證控制流程(標(biāo)識、隔離等) 8.3.2 返工產(chǎn)品的控制返工指導(dǎo)書(包括重新檢驗(yàn)要求)是否易于得到,并為相關(guān)人員所使用? 返工指導(dǎo)書8.4 數(shù)據(jù)分析供方是否確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并評估質(zhì)量管理體系可以實(shí)施的改進(jìn)? 內(nèi)部運(yùn)行數(shù)據(jù)如:-不良質(zhì)量成本指標(biāo)-生產(chǎn)過程的有效性和效率-試驗(yàn)結(jié)果-過程能力數(shù)據(jù)-質(zhì)量審核-產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果-內(nèi)部和外部的質(zhì)量數(shù)據(jù)-供應(yīng)商等級-客戶質(zhì)量信息-員工信息數(shù)據(jù)分析是否包括測量和監(jiān)控產(chǎn)生的數(shù)據(jù)以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)? 數(shù)據(jù)分析報(bào)告供方進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析,是否可以提供以下有關(guān)信息:a)顧客滿意度(見8.2.1)?b)對產(chǎn)品要求的符合性(見7.2.1)?c)過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會?d)供應(yīng)商? 數(shù)據(jù)分析報(bào)告8.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢是否與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較,并引發(fā)措施以支持:a)建立優(yōu)先次序,以求與客戶相關(guān)問題的及時(shí)答案?b)確定與客戶相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相關(guān)關(guān)系,以支持狀態(tài)評審、決策和長期策劃?c)及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生的產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)? 客戶問題的解決方案發(fā)展趨勢和目標(biāo)的比較分析趨勢而進(jìn)行特別措施優(yōu)先措施計(jì)劃8.5改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)供方是否通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性? 由質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)例8.5. 糾正措施 供方是否采取糾正措施消除不合格的原因,以防止再次發(fā)生? 實(shí)例糾正措施是否與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)? 評審例子是否建立書面程序規(guī)定以下方面的要求:a)評估不合格(包括客戶投訴)?b)評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求? c)確定和實(shí)施所需的措施?d)記錄所采取措施的結(jié)果(見4.2.4)?e)評估采取的糾正措施? 客戶投訴清單根源分析和記錄糾正措施的確定實(shí)施糾正措施實(shí)施糾正措施的有效性8.5.2.1 解決問題供方是否有規(guī)定的解決問題的過程,引發(fā)發(fā)現(xiàn)根源確定和根除? 供方應(yīng)用的問題解決過程當(dāng)客戶規(guī)定的問題解決格式存在時(shí),供方是否采用規(guī)定的格式? 客戶投訴的反應(yīng)客戶的格式8.5.2.3糾正措施影響供方是否把糾正措施及其實(shí)施的控制,用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因? 審查類似產(chǎn)品和過程的相關(guān)文件8.5.2.4 退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析供方是否對從客戶及其代理商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析? 退回產(chǎn)品清單分析記錄盡量縮短分析周期供方是否力求退回產(chǎn)品的測試/分析過程的周期最短? 審查測試/分析過程供方是否保存退回產(chǎn)品的測試/分析記錄,需要時(shí),可提供此記錄? 記錄為防止再發(fā)生,組織是否進(jìn)行有效的分析,采取必要的糾正措施? 實(shí)例8.5.3 預(yù)防措施供方是否確定措施消除潛在不合格的原因,以防止不合格發(fā)生? 實(shí)例預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)? 實(shí)例是否建立書面程序規(guī)定以下方面的要求:a) 確定潛在不合格及其原因?b)評估防止不合格發(fā)生的措施的需求?c)確定并確保實(shí)施所需的措施?d)記錄所采取措施的結(jié)果(見4.2.4)?e) 評估采取的預(yù)防措施? 預(yù)防措施的信息來源根源的確定(FMEA,FTA等)記錄和結(jié)果分析她心中始終篤定的一個目標(biāo),那就是教好深山的每一個孩子,做一棵大樹,守望這片深山,為這片貧瘠帶來希望。pseudonym Ding Bingcheng), to Jiangsu and Zhejiang in Taihu Lake area opened work, towards armed, carried out guerrilla race. 4 people such as Ding Bingcheng took Zhang Yan, Zhou Fen, from Shanghai, Zhao Anmin troops stationed at the border of Jiangsu and Zhejiang. Ding Bingcheng reach dual-COR, and anti- established contact of Communist Party members, when the Kuomintang military Committee in Jiangsu, Zhejiang and Deputy Commander of the Brigade in Taihu Lake and Qian Kangmin, Director of the Department of the Commission (CPC) accompanied by consultations with Commander Zhao Anmin placement I was personnel related issues. Qian Kangmin efforts, Zhao Anmin also agreed to subordinate Gong Shengxiang Brigade guns to form a band in Taihu Lake. Qian Kangmin hired a boat to bring Gong Shengxiang, together with Zhang Yan start, boats to cross near the fan, was seized by Cheng Wanjun. After Cheng Buzheng Jin Lu Wang, Director of training helps releasing personnel, but the w
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 齒輪銷售員崗位面試問題及答案
- 游樂設(shè)施檢驗(yàn)員崗位面試問題及答案
- 安徽省阜陽市潁上縣第二中學(xué)2025屆化學(xué)高一下期末教學(xué)質(zhì)量檢測模擬試題含解析
- 江西省永豐中學(xué)2025年高一下化學(xué)期末達(dá)標(biāo)檢測試題含解析
- 河北省深州市中學(xué)2025屆高二化學(xué)第二學(xué)期期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析
- 條形碼管理辦法規(guī)定為
- 農(nóng)家書屋維護(hù)管理辦法
- 材料外放加工管理辦法
- 晉安白蟻防治管理辦法
- 華為電子發(fā)票管理辦法
- 河北省2025年中考數(shù)學(xué)真題試卷(含答案)
- 福建福州金山中學(xué)2024~2025學(xué)年高一下冊期末考試數(shù)學(xué)試題含解析
- 2025年廣東省高考生物真題(解析版)
- 2024年哈爾濱市道里區(qū)執(zhí)法輔助人員招聘考試真題
- 學(xué)堂在線 研究生的壓力應(yīng)對與健康心理 期末考試答案
- 2025年7月自考13811績效管理試題及答案含解析
- 企業(yè)環(huán)境監(jiān)測管理制度
- 2025事業(yè)單位工勤技能考試考試題庫及答案
- 試藥員知情協(xié)議書
- 2025年嘉興市恒光電力建設(shè)有限責(zé)任公司招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- 2025內(nèi)蒙古鄂爾多斯農(nóng)商行烏海各機(jī)構(gòu)員工社會招聘37人筆試歷年典型考題及考點(diǎn)剖析附帶答案詳解
評論
0/150
提交評論