SMT物料作業(yè)指導(dǎo)書

.修訂日期版本版次變更履歷發(fā)起人部門負(fù)責(zé)人會審（在需要審核的部門前（）內(nèi)打“”）：（ ）業(yè)務(wù)部 （ ）研發(fā)部 （ ）工程部 （ ）品質(zhì)部 （ ）制造部 （ ）資材部 （ ）采購部 （ ）人事行政 （ ）企劃部 （ ）財務(wù)部 （ ）文控中心 發(fā)行要求（在需要分放的部門前（）內(nèi)打“”，要求分發(fā)的份數(shù)寫在空格處）：（ ）業(yè)務(wù)部 （ ）研發(fā)部 （ ）工程部 （ ）品質(zhì)部 （ ）制造部 （ ）資材部 （ ）采購部 （ ）人事行政 （ ）企劃部 （ ）財務(wù)部 （ ）文控中心 編 寫審 核批 準(zhǔn)簽 署日 期 1.0 目的為保障SMT與倉庫之間物料作業(yè)順暢，使SMT物料的發(fā)放、退倉作業(yè)有序進行，制定此作業(yè)規(guī)范。2.0范圍適用于SMT物料的準(zhǔn)備、發(fā)放、領(lǐng)用、退倉等。3.0 定義/參考A類物料：SMT使用的IC、Mosfit等高價值物料；B類物料：SMT使用的二極管、三極管等物料；C類物料：貼片電阻、貼片電容（Chip）類物料；緊急訂單：未在生產(chǎn)計劃內(nèi)，業(yè)務(wù)臨時追加的訂單，簡稱急單。4.0 職責(zé)PMC：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、生產(chǎn)指令下達(dá)、生產(chǎn)投料單的發(fā)放及退倉物料的簽核；IQC：負(fù)責(zé)退倉物料的檢驗；倉庫：按生產(chǎn)投料單備料、發(fā)料及超出投料單需求物料的調(diào)撥申請、退料接收、退料調(diào)撥的審核；SMT：按生產(chǎn)計劃領(lǐng)料組織生產(chǎn)，結(jié)單退料、線邊倉物料管理。5.0程序5.1物料損耗根據(jù)公司生產(chǎn)情況和業(yè)界一般情況，SMT各類物料損耗率規(guī)定如下：A類物料：0B類物料：1C類物料：3以上損耗率按物料類別建入系統(tǒng)BOM，每次發(fā)料時直接發(fā)到工單。5.2工單下達(dá)PMC以郵件的方式，發(fā)布未來兩周的生產(chǎn)計劃，原則上未來一周的生產(chǎn)計劃不能變動，未來第二周的生產(chǎn)計劃可以變動20%；生產(chǎn)計劃的變動必須以書面的形式通知到倉庫、制造、品質(zhì)、工程。 PMC根據(jù)發(fā)布的生產(chǎn)計劃，提前三天通過郵件滾動發(fā)布工單通知到倉庫、制造、工程、品質(zhì)，并同時打印一式四聯(lián)的生產(chǎn)投料單，簽署上線時間/日期和姓名后交倉庫文員。急單處理：緊急插單必須預(yù)留4小時倉庫備料時間，除在投料單上寫明上線時間/日期外，還需寫明因此而可以延緩備料的工單。5.3備料倉庫文員收到生產(chǎn)投料單后，按物料屬性將投料單分配給倉管員。倉管員按單上寫明的上線時間提前4小時備好料，如果沒有寫明上線時間/日期，倉管員可以將投料單退回PMC。緊急投料單在PMC注明的時間前備好料，前提是PMC需提前4小時下達(dá)投料單。倉管員收到投料單后，先在ERP查料單上的物料在SMT線邊倉的庫存并寫在投料單上，然后按單備料，備料過程中發(fā)現(xiàn)欠料時，及時通知主管，由主管通過微信、郵件等通知MC及采購、制造、品質(zhì)、工程待相關(guān)單位人員。備料時，如果SMT線邊倉物料滿足需求，則該物料倉庫不發(fā)料；線邊倉有物料而不足時，按差額數(shù)量發(fā)料。整盤物料發(fā)料有超過需求數(shù)量時，在實發(fā)處理填寫實際發(fā)料的數(shù)量。備料時，需立即在物料進出卡上寫明日期、出庫數(shù)量、單據(jù)號碼，同時需在投料單上填寫實發(fā)數(shù)量、發(fā)料庫位（如果有）。備料完成后將物料移到備料區(qū)，同時有投料單上簽署姓名、日期后將投料單交文員作業(yè)。5.4 賬務(wù)處理文員收到倉管員將來的投料單后，首先整理實發(fā)數(shù)量和應(yīng)發(fā)數(shù)量差異，應(yīng)發(fā)數(shù)量扣賬到工單，差異部分在系統(tǒng)進行庫位調(diào)撥申請，并打印一式三聯(lián)的庫位調(diào)撥單；在投料單和調(diào)撥單上簽署姓名和日期后將單據(jù)交倉管員。5.5 領(lǐng)料及調(diào)撥賬務(wù)處理SMT按PMC通知的時間到倉庫領(lǐng)料，和倉管員按單據(jù)對點物料無誤后在單據(jù)上簽名，取走兩聯(lián)投料單及全部調(diào)撥單；調(diào)撥單交主管審核后按調(diào)撥單單號在ERP進行系統(tǒng)審核調(diào)撥作業(yè)，完成后在調(diào)撥單上簽署姓名和日期，留一聯(lián)存檔，其余兩聯(lián)返倉管員，倉管員保留一聯(lián)，一聯(lián)交文員歸檔。SMT物料按投料單和調(diào)撥單檢查線邊倉物料是否滿足需求，如果有物料不滿足需求，則在ERP進行庫位調(diào)撥申請，同時打印庫位調(diào)撥單簽署姓名、日期，經(jīng)主管審核后到倉庫領(lǐng)料。倉管員收到調(diào)撥單后，按調(diào)撥單好備料并簽署姓名、日期，將調(diào)撥單交文員，文員按實際調(diào)撥數(shù)量在ERP進行審核扣賬作業(yè)，簽名后將留一聯(lián)存檔，余下返倉管員，倉管員留一聯(lián)，將剩下的一聯(lián)和物料交SMT物料員。5.5 生產(chǎn)作業(yè)SMT物料準(zhǔn)備好后，按PMC的計劃組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足時，需在ERP進行補料申請并打印一式三聯(lián)的補料申請單，經(jīng)部門主管、PMC簽核后到倉庫領(lǐng)料。倉管員收到補料單后，按正常流程發(fā)料及扣賬，然后將簽署完整的補料單一聯(lián)和物料移交SMT物料員，余下的單據(jù)一聯(lián)自留，一聯(lián)交文員歸檔。完工的PCBA SMT在系統(tǒng)申請入庫并打印入庫單，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后，經(jīng)QA檢驗、PMC簽核后移交后段。5.6 退料SMT每周整理一次線邊倉物料，對照PMC下發(fā)的生產(chǎn)計劃，在未來兩周內(nèi)沒有需求的物料安排退倉。SMT整理好退倉物料清單后，查詢線邊倉庫存，庫存與實物相符的，在ERP申請庫位調(diào)撥并打印庫位調(diào)撥單；實物多余線邊倉庫存的數(shù)量，在ERP申請工單退料并打印退料單（一定要退到工單）；實物少于線邊倉庫存的數(shù)量，在ERP申請報廢并打印報廢申請單；以上單據(jù)經(jīng)部門主管審核后，交IQC按進料標(biāo)準(zhǔn)對實物進行檢驗，將檢驗結(jié)果寫在相應(yīng)的單據(jù)上并作出判定，如果ok，則單據(jù)交PMC審核后將實物與單據(jù)交倉庫作業(yè)，如果判定NG，則SMT重新整理后再進行退料。5.7 退料入庫倉管員收到退料后，依單據(jù)清點實物，無誤后在單據(jù)上簽署姓名、日期，接收物料，將單據(jù)自留一聯(lián)，一聯(lián)返SMT，一聯(lián)交文員做賬。文員按單據(jù)在ERP進行扣賬作