重大隱患掛牌督辦制度

犍為金龍煤業(yè)有限公司重大隱患排查治理與掛牌督辦制度 2017年金龍煤業(yè)有限公司重大隱患排查治理與掛牌督辦制度第一章 總 則 第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號(hào)）精神，切實(shí)抓好煤炭礦安全生產(chǎn)重大隱患（以下簡稱重大隱患）的排查治理，有效預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定（國務(wù)院令第446號(hào)）、煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）（安監(jiān)總煤礦字2005133號(hào)）、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令第16號(hào))等文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二章 重大隱患認(rèn)定第三條 重大隱患分為類重大隱患和類重大隱患。類重大隱患是指煤礦自身難以解決，需要公司研究決策、幫助或協(xié)調(diào)解決的隱患；類重大隱患是指煤礦可以自行解決的隱患。第四條 具有下列情形之一的，應(yīng)認(rèn)定為重大隱患。（一）“安全管理嚴(yán)重不到位”，指有下列情形之一的：1.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員、特殊工種人員未按國家有關(guān)規(guī)定持職業(yè)資格證書上崗的。2.安排未經(jīng)安全教育培訓(xùn)或考試不合格人員上崗作業(yè)的。 3.未按規(guī)定提取、使用、管理安全費(fèi)用的。4.未按規(guī)定執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場帶班制度的。5.生產(chǎn)礦井“證照”不全的。6.未按要求建立并運(yùn)行本質(zhì)安全管理體系的。7.生產(chǎn)礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業(yè)對(duì)外承包的。8.遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)安全事故的或未按“四不放過”原則調(diào)查處理生產(chǎn)安全事故的。9.未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、編制災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案的。（二）“違反規(guī)定組織生產(chǎn)或檢修作業(yè)”，指有下列情形之一的：10.超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)的，具體指：（1）煤礦全年產(chǎn)量超過核定生產(chǎn)能力的；（2）煤礦月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10%的；（3）一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層的一翼布置超過1個(gè)回采工作面和2個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的，或者一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層雙翼開采或多煤層開采布置超過2個(gè)回采工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的；（4）未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃檢修的；（5）未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。11.未按正規(guī)設(shè)計(jì)形成完整的礦井和采區(qū)通風(fēng)、排水、供電、監(jiān)控等系統(tǒng)，安排工作面進(jìn)行采掘作業(yè)的；未按規(guī)定編制采區(qū)設(shè)計(jì)或未按采區(qū)設(shè)計(jì)組織施工的；單項(xiàng)工程、單位工程開工前未按規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)措施的。12.在井下違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定使用電氣焊等明火作業(yè)的。13. 采煤工作面2個(gè)安全出口不暢通進(jìn)行回采的。14. 違反規(guī)定進(jìn)行放頂煤開采的；高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層（薄煤層除外）礦井采用前進(jìn)式采煤方法的。 15.超層越界開采的，具體指：（1）國土資源部門認(rèn)定為超層越界的；（2）超出采礦許可證規(guī)定開采煤層層位進(jìn)行開采的；（3）超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開采的；（4）擅自開采保安煤柱的。16.過采空區(qū)尤其是未冒落或冒落不充分的房采區(qū)、旺采區(qū)、老窯、空巷等，未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患，冒然進(jìn)行采掘活動(dòng)的。（三）“通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”，指有下列情形之一的：17.礦井總風(fēng)量、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的。18.沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的。19.改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)或調(diào)整采區(qū)和工作面通風(fēng)系統(tǒng)時(shí)，沒有調(diào)整設(shè)計(jì)和制定安全措施的。20.開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，沒有按規(guī)定設(shè)置1條專用回風(fēng)巷的。21.礦井井下爆炸材料庫、充電硐室、采區(qū)變電所未按規(guī)定形成獨(dú)立可靠的通風(fēng)系統(tǒng)的。22.礦井生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，采區(qū)進(jìn)（回）風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū)，或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的。 23. 采掘工作面有違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的；煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風(fēng)的。 24. 使用3臺(tái)以上（含3臺(tái)）的局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向1個(gè)掘進(jìn)工作面供風(fēng)的，或使用1臺(tái)局部通風(fēng)機(jī)同時(shí)向2個(gè)作業(yè)的掘進(jìn)工作面供風(fēng)的。25.風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的。26.貫通巷道不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定的。27.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業(yè)的。（四）“瓦斯防治不符合規(guī)定”，指有下列情形之一的：28.未按規(guī)定設(shè)立瓦斯治理機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員、瓦斯檢查人員配備數(shù)量不足的；未按規(guī)定檢查瓦斯，存在空班漏檢、假檢的。29.井下作業(yè)地點(diǎn)瓦斯超限后未按規(guī)定停電、撤人，不采取措施處理隱患繼續(xù)作業(yè)的。（五）“安全監(jiān)控系統(tǒng)不符合規(guī)定”，指有下列情形之一的：30.未配備專職人員對(duì)礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，安全監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的。31.傳感器設(shè)置數(shù)量不足、安設(shè)位置不當(dāng)、調(diào)校不及時(shí)，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報(bào)警的。32. 未按煤礦安全規(guī)程和煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范（AQ1029-2007）要求擅自提高監(jiān)控?cái)嚯娭祷蚩s小斷電范圍的。33.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。34.礦井建設(shè)進(jìn)入二期工程前，未安設(shè)安全監(jiān)控系統(tǒng)的。35.安全監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)出瓦斯、煙霧、主扇開停等報(bào)警信息沒有及時(shí)匯報(bào)并跟蹤落實(shí)處理的；人為修改監(jiān)測數(shù)據(jù)的。（六）“火災(zāi)危害嚴(yán)重，未采取有效措施”，指有下列情形之一的：36.有自然發(fā)火征兆沒有采取相應(yīng)的安全防范措施繼續(xù)生產(chǎn)的。37.采空區(qū)或地表存在火區(qū)或高溫點(diǎn)，未采取有效手段，查明火區(qū)（高溫點(diǎn)）位置、面積和深度等情況，并采取有效措施消除火災(zāi)威脅進(jìn)行采掘作業(yè)的。（七）“水害防治管理不符合規(guī)定”，指有下列情形之一的：38.礦井無水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告，未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的；未建立健全防治水機(jī)構(gòu)并配備相應(yīng)專業(yè)人員的。39.礦井未按規(guī)定編制防治水規(guī)劃、年度防治水計(jì)劃、井田地質(zhì)報(bào)告、建井設(shè)計(jì)和建井地質(zhì)報(bào)告及防治水圖件，未建立防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬的；未定期組織開展水患排查及水害預(yù)測預(yù)報(bào)的；無主要含水層地下水動(dòng)態(tài)觀測網(wǎng)（站）或未定期監(jiān)測的。40.礦井排水系統(tǒng)不健全，水倉容量及排水能力不符合煤礦防治水規(guī)定要求的；生產(chǎn)礦井延深水平，未形成新水平防、排水系統(tǒng)開拓掘進(jìn)的；有突水危險(xiǎn)或水文地質(zhì)條件類型復(fù)雜及以上的基本建設(shè)礦井，永久排水系統(tǒng)未形成前，施工三期工程的。41.未制定探放水設(shè)計(jì)及安全技術(shù)措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長度不符合規(guī)定的；沒有專用的探放水鉆機(jī)，用煤電鉆代替的；在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的；擅自開采各種防隔水煤柱或保安煤柱的；水文地質(zhì)條件復(fù)雜和極復(fù)雜的礦井，在地面無法查明礦井水文地質(zhì)條件和充水因素時(shí)，沒有堅(jiān)持有掘必探的。（八）“水害隱患嚴(yán)重，未采取有效措施”，指有下列情形之一的：42.采掘工作面超越老空（窯）水警戒線，未先探后掘的。43.當(dāng)上、下煤層間距小于下煤層回采導(dǎo)水裂隙帶高度時(shí)，在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空（窯）積水的。44.受底板灰?guī)r承壓水威脅煤層，采區(qū)設(shè)計(jì)前，沒有采用三維地震或其它技術(shù)查明采區(qū)范圍內(nèi)可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構(gòu)造、灰?guī)r含水層等賦存情況的。45.在灰?guī)r含水層上部的煤層（巖層）布置巷道工程，沒有采用物探等技術(shù)超前探清巷道前方的突水異常區(qū)，并用鉆探對(duì)突水異常區(qū)進(jìn)行驗(yàn)證和采取有效措施消除水患危險(xiǎn)進(jìn)行掘進(jìn)施工的。46.煤層頂板受開采破壞后其導(dǎo)水裂縫帶波及范圍內(nèi)存在富水性強(qiáng)的含水層（含水砂層），在掘進(jìn)、回采前，未對(duì)含水層（含水砂層）采取超前疏干措施，或措施沒有經(jīng)公司總工程師組織審批的。47.礦井地表泄洪通道不暢通受阻的；井口及工業(yè)廣場標(biāo)高低于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。48.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應(yīng)急救援預(yù)案以及現(xiàn)場處置方案并組織救災(zāi)演練的。49.有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。50.井下無避水災(zāi)路線或避災(zāi)路線不合理或避災(zāi)路線設(shè)施不符合要求的。（九）“供電系統(tǒng)不完善、不可靠”，指有下列情形之一的：51.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。52.礦井電源線路上分接其它負(fù)荷或裝設(shè)負(fù)荷定量器的。53.井下各水平中央變（配）電所、采區(qū)變（配）電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房單回路供電的。54.主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的立井絞車等主要設(shè)備房、向礦井自救系統(tǒng)供風(fēng)的壓風(fēng)機(jī)的兩回路供電線路不是直接由變（配）電所饋出的。 55.井下局部通風(fēng)機(jī)供電未采用“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和“三專兩閉鎖”的。（十）“使用國家明令禁止或者淘汰的設(shè)備、工藝，電氣設(shè)備安全保護(hù)不完善或失效”，指有下列情形之一的：56.被列入國家應(yīng)予淘汰的機(jī)電設(shè)備或工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過規(guī)定期限仍在使用的。57.使用非阻燃皮帶、電纜、風(fēng)筒或入井前未進(jìn)行阻燃性能檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的。58.使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格或沒有安全標(biāo)志、無安全保障的特種設(shè)備（包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機(jī)械、和井上下機(jī)動(dòng)車輛等）的；沒有按規(guī)定定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)的。59.防爆設(shè)備選型不符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定的；電氣設(shè)備失爆的。60.斜巷防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置、立井緩沖托罐裝置等安全設(shè)施及立井井口封閉不按煤礦安全規(guī)程規(guī)定裝設(shè)或失效的。61.未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的。（十一）“違反項(xiàng)目建設(shè)程序進(jìn)行施工”，指有下列情形之一的：62.項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、建設(shè)之前，未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件，地質(zhì)勘探程度未達(dá)到相應(yīng)級(jí)別的；施工、監(jiān)理單位不具有相應(yīng)的資質(zhì)，承攬相關(guān)施工、監(jiān)理任務(wù)的。63.遇以下情形，沒有提前對(duì)已批準(zhǔn)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)進(jìn)行變更修改，并經(jīng)原審批機(jī)構(gòu)審查同意后實(shí)施的，或者先施工后報(bào)批、邊施工邊修改的：（1）礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險(xiǎn)等級(jí)以及礦井水文地質(zhì)類型發(fā)生變化的；（2）開采地質(zhì)條件、采煤方法及工藝發(fā)生變化的；（3）通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、礦井供電系統(tǒng)、開拓方式、提升運(yùn)輸方式發(fā)生變化的；（4）首采區(qū)及首采工作面布置發(fā)生變化的；（5）施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)存在重大缺陷，影響安全施工，需要修改設(shè)計(jì)的。64.項(xiàng)目安全設(shè)施未與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的。65.礦井供電、通風(fēng)、排水、安全監(jiān)控等主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)未按設(shè)計(jì)建成，不具備聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)條件進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的。66.項(xiàng)目建設(shè)單位未按規(guī)定與勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位鑒定安全協(xié)議的；隨意肢解工程或違法分包、轉(zhuǎn)包工程的。（十二）“其他重大隱患”，指有下列情形之一的：67.未在規(guī)定期限內(nèi)建立完善礦井安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的。68. 爆破材料儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用違反煤礦安全規(guī)程規(guī)定的；未執(zhí)行“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度的；違章處理瞎跑、殘炮的；火工品丟失被盜的。69.未建立防塵供水系統(tǒng)或系統(tǒng)不完善的；未采取有效措施致使煤（巖）塵嚴(yán)重超標(biāo)的。70. 有毒、劇毒物品及放射源未按相關(guān)規(guī)定管理的。71.國家和地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)及企業(yè)內(nèi)部，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)定的可能造成事故的其他重大隱患。第三章重大隱患排查治理與掛牌督辦制度第五條 煤礦是重大隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，礦長對(duì)重大隱患排查、治理和防控全面負(fù)責(zé)。（一）建立健全并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的重大隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。定期或不定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的重大隱患，按照定隱患、定措施、定資金、定時(shí)限、定責(zé)任人的“五定”原則限期整改。（二）安全礦長負(fù)責(zé)研究制定重大隱患的治理方案，對(duì)本礦難以解決的隱患要及時(shí)上報(bào)公司研究決定。（三）礦長負(fù)責(zé)對(duì)類重大隱患進(jìn)行掛牌督辦，限期治理，復(fù)查驗(yàn)收，銷號(hào)管理。類重大隱患整改結(jié)束后，及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)，并將復(fù)查驗(yàn)收結(jié)果備案；類重大隱患整改結(jié)束后，及時(shí)向公司提出驗(yàn)收申請。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患，必須按照“誰驗(yàn)收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”的原則，提出驗(yàn)收復(fù)查意見，并簽字存檔備查。（四）礦安全科做好重大隱患的上報(bào)工作。每日將排查出的重大隱患在調(diào)度會(huì)上通報(bào)；每月將本礦及各級(jí)查出的重大隱患整改情況上報(bào)公司（表樣見附件1）。 （五）及時(shí)對(duì)重大隱患進(jìn)行分析匯總，建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。第六條 安全礦長負(fù)責(zé)類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗(yàn)收銷號(hào)等工作。（一）定期或不定期深入各單位監(jiān)督檢查存在的重大隱患，按照“五定”原則組織或督促限期整改。（二）煤礦技術(shù)部門研究制定重大隱患的治理方案，并掛牌督辦，督導(dǎo)治理，限期整改。接到生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營單位驗(yàn)收申請后，及時(shí)組織復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。所有被復(fù)查驗(yàn)收的隱患，必須按照“誰掛牌、誰督辦、誰驗(yàn)收、誰銷號(hào)”的原則，對(duì)排查出的隱患由督辦單位驗(yàn)收合格經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字，并報(bào)查出重大隱患單位銷號(hào)后，方可銷號(hào)。第七條 安全科主要負(fù)責(zé)重大隱患的督促整改、分析通報(bào)等工作。（一）安全科及時(shí)對(duì)重大隱患進(jìn)行分析匯總，建立臺(tái)賬、閉環(huán)管理。每月20日前將存在的重大隱患及整改進(jìn)展情況匯總后報(bào)公司。對(duì)日常新排查出的重大隱患必須24小時(shí)內(nèi)上報(bào)安全礦長。（二）定期或不定期對(duì)重大隱患的排查治理、掛牌督辦、驗(yàn)收銷號(hào)、匯總上報(bào)、分析建檔等情況進(jìn)行通報(bào)。（三）對(duì)上報(bào)的重大隱患進(jìn)行匯總分析，督促或指導(dǎo)按“五定”原則限期整改，并每月進(jìn)行通報(bào)。第八條 重大隱患報(bào)告和治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容。（一）重大隱患報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容：1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因。2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。 3.隱患的治理方案。 （二）重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括的主要內(nèi)容： 1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法和措施。3.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。5.治理的時(shí)限和要求。6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第九條 對(duì)于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業(yè)人員出入較集中的顯著位置張貼公示，接受公眾監(jiān)督，發(fā)揮警示作用。其內(nèi)容包括：隱患內(nèi)容、產(chǎn)生地點(diǎn)、主要危害、治理措施、應(yīng)急預(yù)案、治理責(zé)任部門、督辦責(zé)任部門、治理進(jìn)展情況等（表樣見附件2）。 第十條 重大隱患管理臺(tái)帳應(yīng)包括單位、編號(hào)、分類、隱患內(nèi)容、整改措施、整改資金、整改責(zé)任人、牽頭部門、督辦部門、發(fā)現(xiàn)日期、整改時(shí)限、實(shí)際完成整改日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收意見、是否銷號(hào)等。（見附件3）。重大隱患的檔案管理要安排專人負(fù)責(zé)，保存期限為三年。第十一條 重大隱患未徹底整改前，必須制定針對(duì)性安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案，防止事故發(fā)生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，停產(chǎn)停建整改；對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，嚴(yán)防發(fā)生事故。第十二條 加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的重大隱患，應(yīng)當(dāng)