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文檔簡介

財務五查五看 財務 “五查五看 ”: 近期,活動辦公室為了推動 “五查五看 ”活動的有序進行,增強領導干部的學習意識、責任意識、自律意識、大局意識和執(zhí)行意識,保證 “五查五看 ”活動的實施效果,對 “五查五看 ”活動進行了任務分解。為積極響應活動辦公室推行的此項活動,財務科針對其中的五個目標制定了相應的實施辦法。 一、為解決學習能力差的問題,財務科全體人員組織進行集體學習。主要學習了集團公司的 “兩會 ”精神和礦職代會精神,以及中央、省、市各級領導講話精神,安全質量標準化專業(yè)業(yè)務知識等。具體措施: 1、把每月的 15 號設立為 “集體學習日 ”,學習會上把大家在工作中遇到的難點與疑點做相應的講解,并建立學習登記薄,做好相關記錄,不斷提高財務人員的業(yè)務水平。 2、副科級以上干部配備自己的學習記錄本,每季度進行一次自學。 3、領導干部帶頭學習專業(yè)技術課程,積極鼓勵大家參加初中級、職稱英語、計算機模塊等各種技術職稱 考試 。 二、為解決工作效能低的問題,制定如下措施方案: 1、每月底都對 大家的工作績效進行考核,每個人是否能按時完成自己的任務,以及完成情況是否達標。對未完成或完成情況不達標的個人,依據(jù)財務科干事干凈管理考核的有關規(guī)定進行相應的考核打分。 2、對各單位的費用支出嚴格按寺河礦預算管理辦法中規(guī)定的控制額度執(zhí)行,費用報銷時審批手續(xù)嚴格按寺河礦資金結算管理辦法規(guī)定執(zhí)行。 三、為解決執(zhí)行制度弱的問題,對財務人員按照業(yè)務分工不同,進行結構分組,組織機構分別設置為:資產核算組、材料核算組、稅務核算組、出納報銷組、預算成本組、培訓內審。 1、資產組每月月末將當月集團公司移撥本礦購進 的及達到可使用狀態(tài)固定資產及時入賬,按規(guī)定提取折舊,計入相應成本或費用。對生產成本中列支的各類零星維修工程決算資料進行審核、入賬。 2、材料組每月月末對供應科、機電科庫房稽核賬目,把稽核回來的耗料單、移撥單、到貨結算單等及時入賬。 3、稅務會計在每月 25 日前把當月應抵扣的增值稅專用發(fā)票及時進行抵扣認證,于次月 15 日前完成納稅申報及稅款繳納工作。 4、出納在每月月底與銀行進行對賬,查看銀行存款是否賬實相符。 5、預算組人員每月對各單位預算指標完成情況進行考核分析,對基層區(qū)隊庫房管理進行現(xiàn)場督導 。 四、為解決工作紀律松的問題,杜絕作風渙散、我行我素的行為,制定以下措施: 1、嚴格執(zhí)行寺河礦管理人員請銷假管理制度。 2、建立管理人員請銷假登記臺帳,對因公因私離礦原因、時間、批準人進行詳細登記。 3、實行上下班簽到制度,財務科全體工作人員上下班必須簽到,對遲到早退行為根據(jù)礦相關規(guī)定給予處罰。 4、財務科全體職工每人配備 “干事干凈 ”管理法考評手冊,每季度對所有人員進行一次考評。 五、為了解決干部形象差的問題,看每位干部是否帶頭表率、嚴格自律、心系職工,制定以下措施: 1、 副科級以上干部要立足崗位為職工排憂解難,對工作生活中有困難的職工進行約談,解決職工實際困難,并且做好相關記錄。 2、每半年對副科級以上干部進行一次廉潔自律、辦事公道、思想政治、業(yè)務能力等方面的民主評議,由財務科全體人員參與。 3、年末副科級以上干部進行述職述廉、個人工作 總結 ,上報礦紀委監(jiān)察部門。 縣審計局 “五查五看 ”: 一查 “三公 ”經費支出規(guī)模,看是否實現(xiàn) “只減不增 ”目標 ; 二查會議費和培訓費的真實性,看是否借會議培訓之名安排宴請 ; 三查公務接待執(zhí)行標準,看是否執(zhí)行清單制度 ; 四查樓堂館所建設維護費變化情況,看是否違規(guī)新建以及辦公用房超標 ; 五查國有企業(yè)領導人員職務消費情況,看職務消費和業(yè)務消費制度是否健全。 財政局 “五查五看 ”: 一是查工作進展,看工作效率。本著 “便民、務實、高效 ”的原則,對各股室工作進展實施情況進行檢查驗收,對財政審批許可環(huán)節(jié)進行自查,看是否存在 “中梗阻 ”和 “本位主義 ”等不良現(xiàn)象。 二是查辦實事程度,看服務水平 。對宗旨意識、服務態(tài)度、應盡義務等進行深刻反思,看是否真正做到把老百姓的事情作為自己的事情來辦,是否存在態(tài)度 “冷、橫、硬 ”、 “吃、拿、卡、要 ”、借口推脫等現(xiàn)象。對近年來為群眾辦實事情況進行總結,對當前群眾最關心、最迫切需要辦的實事進行梳理,本著竭盡全力、量力而行、多做少說的原則,千方百計把應辦未辦、辦而未成的實事辦好。 三是查破解難題,看擔當精神。對單位難題破解情況進行梳理,看存在哪些亟待破解的難題,看難題遲遲不能破解的原因,是否是因為怕?lián)熑?、怕得罪人、怕傷及自身利益造成的。對尚未破解的難題,通過強化 責任意識,以高度負責、敢于擔當?shù)木窈蛻B(tài)度,逐項加以解決。 四是查決策落實,看執(zhí)行力。對貫徹落實上級重大決策部署情況進行自查,看是否存在執(zhí)行力不強、落實不到位問題,

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