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2017.10.15XXXXXX有限責(zé)任公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理制度一、目的倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度是倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)書(shū),它通過(guò)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤(pán)點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤(pán)點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo),以給倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因,造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符,需要建立完整管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確,達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 二、適用范圍盤(pán)點(diǎn)范圍:倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存成品、物料。 三、職責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)部:負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)、最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核,校正,盤(pán)點(diǎn)總結(jié),倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的庫(kù)存調(diào)整。 3.2財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性,盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。 四、盤(pán)點(diǎn)方式 4.1 定期盤(pán)點(diǎn); 4.2月末盤(pán)點(diǎn); 4.2.1倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間在每月月底;盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)組織,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)抽查; 4.3年終盤(pán)點(diǎn); 4.3.1倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前; 4.3.2年終盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)組織,各部門(mén)配合盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)部、稽核部負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)、稽核; 4.4定期盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行; 4.5不定期盤(pán)點(diǎn); 4.5.1不定期盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤(pán)點(diǎn)靈活調(diào)整; 盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) 五、盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃 5.1盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃盤(pán) 5.1.1 月底盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤(pán)點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意; 5.1.2開(kāi)始準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)一周前需要制作好“盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”,計(jì)劃中需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤(pán)時(shí)間、復(fù)盤(pán)時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門(mén)配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 5.2時(shí)間安排; 5.2.1 初盤(pán)時(shí)間:確定初步的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);初盤(pán)時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成; 5.2.3復(fù)盤(pán)時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;復(fù)盤(pán)時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行; 5.2.4 查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤(pán)、復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)的正確性;查核時(shí)間安排在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)過(guò)程中或復(fù)盤(pán)完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作; 5.2.5稽核時(shí)間:稽核初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,指正錯(cuò)誤;稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的過(guò)程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行; 5.2.6盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間為當(dāng)月月底左右,總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù); 六、人員安排;6.1人員分工。6.1.1 初盤(pán)人:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤(pán)點(diǎn)表,將盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤(pán)點(diǎn)數(shù)量”一欄; 6.1.2 復(fù)查人:初盤(pán)完成后,由復(fù)盤(pán)人負(fù)責(zé)對(duì)初盤(pán)人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤(pán), 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤(pán)數(shù)量”一欄; 6.1.3 查核人:復(fù)盤(pán)完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中; 6.1.4 稽核人:在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中或盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理(主管)負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤(pán)點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤(pán)點(diǎn)的物料數(shù)量; 6.1.5 數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)查核后的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤(pán)點(diǎn)表”中; 6.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排; 七、相關(guān)部門(mén)配合事項(xiàng) 7.1盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備; 7.1.2盤(pán)點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)需要全部處理完畢; 7.1.3 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”,表的格式請(qǐng)參照附件盤(pán)點(diǎn)表;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員; 八、盤(pán)點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 8.1 在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤(pán)點(diǎn); 8.2 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán),書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤(pán)點(diǎn)表,隨意換崗;復(fù)盤(pán)人不按要求對(duì)初盤(pán)異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤(pán),“偷工減料”;不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)); 8.3 對(duì)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核; 8.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤(pán)點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核; 九、盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程 9.1初盤(pán)注意事項(xiàng),初盤(pán)時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí),或者原材料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,應(yīng)在備注欄中注明,初盤(pán)完成后,初盤(pán)人在“初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤(pán)人進(jìn)行復(fù)盤(pán); 9.2復(fù)盤(pán)注意事項(xiàng),復(fù)盤(pán)時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因:原材料儲(chǔ)位錯(cuò)誤,原材料標(biāo)示錯(cuò)誤,物料混放等; 復(fù)盤(pán)有問(wèn)題的需要找到初盤(pán)人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);復(fù)盤(pán)時(shí)根據(jù)初盤(pán)的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤(pán)點(diǎn), 復(fù)盤(pán)人完成所有流程后,在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”; 9.3查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因; 查核人對(duì)復(fù)盤(pán)后的盤(pán)點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤(pán)或復(fù)盤(pán)過(guò)程中或結(jié)束之后; 查核人根據(jù)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)的盤(pán)點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中; 確定最終的物料盤(pán)點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置; 查核人完成查核工作后在“盤(pán)點(diǎn)表”上簽字并將“盤(pán)點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理,由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作; 十、 抽查、稽核 10.1稽核注意事項(xiàng) 10.1.1倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作; 10.1.2“稽核人”盤(pán)點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效; 稽核人員用倉(cāng)庫(kù)事先作好的電子檔的盤(pán)點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤(pán)點(diǎn)表”; 10.1.3稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃”); 10.1.4稽核人員可先自行抽查盤(pán)點(diǎn),合理安排時(shí)間,在自行盤(pán)點(diǎn)完成后,要求倉(cāng)庫(kù)安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作;每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù); 10.1.5稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤(pán)點(diǎn)表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再?gòu)?fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因; 十一、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤(pán)點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 11.1經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤(pán)點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤(pán)點(diǎn)表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤(pán)點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中; 11.2倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤(pán)點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤(pán)點(diǎn)表中,并將盤(pán)點(diǎn)差異原因錄入; 11.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤,錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 十二、最終盤(pán)點(diǎn)表審核 12.1倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)及查明盤(pán)點(diǎn)差異原因 12.2在盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)庫(kù)存調(diào)整之后,倉(cāng)庫(kù)繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。 12.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤(pán)點(diǎn)表的差異原因更新
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