某公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案(PPT 95頁)5.ppt

Datang010307BJ(GB)-PR1,大唐公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案,二OO一年八月六日,Datang010307BJ(GB)-PR1,1,戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點(diǎn)與預(yù)期效果,要點(diǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財(cái)務(wù)規(guī)劃（包括經(jīng)營和預(yù)算）、資金管理和業(yè)績(jī)管理等其他管理流程的起點(diǎn)，必須制度化、嚴(yán)格執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動(dòng)修訂，必須以對(duì)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)情況的嚴(yán)謹(jǐn)分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對(duì)集團(tuán)的威協(xié)及機(jī)會(huì)，并結(jié)合集團(tuán)內(nèi)部實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的戰(zhàn)略戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)作為集團(tuán)每年最重要的管理會(huì)議之一，由總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略進(jìn)行質(zhì)詢,預(yù)期效果建立必要的制度，培養(yǎng)相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團(tuán)在快速變化的市場(chǎng)中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展幫助總裁及高層領(lǐng)導(dǎo)將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導(dǎo)來領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)發(fā)展，而不再是日常工作中的干預(yù)、“救火”,各業(yè)務(wù)單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略議題分析及解決,集團(tuán)總部制定/確認(rèn)集團(tuán)戰(zhàn)略,Datang010307BJ(GB)-PR1,2,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3.戰(zhàn)略,4.組織結(jié)構(gòu)要求,5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估,2.大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅,1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境,3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),Datang010307BJ(GB)-PR1,3,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3.戰(zhàn)略,4.組織結(jié)構(gòu)要求,5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估,2.大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅,1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境,3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),Datang010307BJ(GB)-PR1,4,市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,技術(shù)趨勢(shì),政策環(huán)境,市場(chǎng)需求,競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),小結(jié),Datang010307BJ(GB)-PR1,5,1.1市場(chǎng)需求市場(chǎng)歷史增長(zhǎng),銷量,銷售額人民幣,97,98,99,00,年遞增率=,97,98,99,00,年遞增率=,Datang010307BJ(GB)-PR1,6,1.1市場(chǎng)需求市場(chǎng)預(yù)測(cè),主要驅(qū)動(dòng)力,Datang010307BJ(GB)-PR1,7,1.1市場(chǎng)需求客戶群分析,主要客戶,客戶需求,市場(chǎng)份額,Datang010307BJ(GB)-PR1,8,1.2競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),競(jìng)爭(zhēng)集中力度,市場(chǎng)份額百分比,廠家數(shù)量,銷售額,前三名,前十名,其它,100%=,Datang010307BJ(GB)-PR1,9,1.2競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況,國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國際業(yè)者,主要對(duì)手,主要產(chǎn)品,優(yōu)勢(shì),市場(chǎng)占有率,主要客戶,劣勢(shì),Datang010307BJ(GB)-PR1,10,1.3技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),主要特點(diǎn)主要功能,Datang010307BJ(GB)-PR1,11,1.4政策環(huán)境分析,政策對(duì)需求的影響,政策對(duì)供給的影響,政策可能的變化及啟示,Datang010307BJ(GB)-PR1,12,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3.戰(zhàn)略,4.組織結(jié)構(gòu)要求,5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估,2.大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅,1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境,3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),Datang010307BJ(GB)-PR1,13,2.1大唐內(nèi)部實(shí)力評(píng)估X業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀,分類,分公司1分公司2分公司3,(人數(shù)),分公司1分公司2分公司3,分公司1分公司2分公司3,產(chǎn)品1,產(chǎn)品2,分公司1分公司2分公司3,Datang010307BJ(GB)-PR1,14,2.1大唐內(nèi)部實(shí)力評(píng)估X業(yè)務(wù)資源現(xiàn)狀,分類,產(chǎn)品1,產(chǎn)品2,好差,產(chǎn)品n,產(chǎn)品4,產(chǎn)品3,Datang010307BJ(GB)-PR1,15,電信設(shè)備廠商關(guān)鍵成功因素,高素質(zhì)研究人員招聘吸引頂尖科學(xué)家有效的激勵(lì)機(jī)制保留和發(fā)展人才合理立項(xiàng)重點(diǎn)突出，集中管理高精尖前沿技術(shù)“人無我有”創(chuàng)新實(shí)用的文化寬松的創(chuàng)新環(huán)境以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向項(xiàng)目管理嚴(yán)格的進(jìn)程控制資源的合理配置以成果為導(dǎo)向知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理內(nèi)部知識(shí)的積累與共享產(chǎn)權(quán)的有效保護(hù),人員完整的梯隊(duì)人員連貫性立項(xiàng)優(yōu)先排序及篩選充分利用外部IPR項(xiàng)目管理嚴(yán)格控制階段性成果嚴(yán)格控制上市時(shí)間挖掘項(xiàng)目間協(xié)同效應(yīng)成果導(dǎo)向與營銷銷售隊(duì)伍合作，確保滿足客戶需求制造前期準(zhǔn)備易生產(chǎn)性(原料)易調(diào)試穩(wěn)定性,強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)多廠商供貨長(zhǎng)期供應(yīng)商管理(如：RF芯片）信息共享，平衡供需合同管理付款規(guī)劃訂貨量/周期優(yōu)化物流運(yùn)輸庫存充分利用IT工具B2B工具與供應(yīng)商系統(tǒng)接口,外包決策成本優(yōu)勢(shì)質(zhì)量保證釋放內(nèi)部資源產(chǎn)能規(guī)劃需求預(yù)測(cè)精度制造能力質(zhì)量，產(chǎn)能柔性迅速上量的能力物流運(yùn)輸庫存交貨時(shí)間短,需求分析需求量需求特征未來展望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析國內(nèi)國外確定價(jià)值組合促銷定價(jià)體系渠道設(shè)計(jì)品牌管理統(tǒng)一品牌消費(fèi)品牌拉力B2B品牌良好的政府關(guān)系積極參與產(chǎn)品設(shè)計(jì),健全銷售網(wǎng)絡(luò)（有效覆蓋）高效銷售流程售前：需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、應(yīng)用案例售中：安裝、調(diào)試、按時(shí)按預(yù)算完工全程培訓(xùn)強(qiáng)干的銷售隊(duì)伍銷售技巧技術(shù)實(shí)力關(guān)鍵客戶管理方案訂制前瞻性設(shè)計(jì)長(zhǎng)期關(guān)系培養(yǎng)客戶信用及應(yīng)收款管理,確保功能實(shí)現(xiàn)定期回訪，反饋客戶意見及需求技術(shù)骨干專人負(fù)責(zé)快速反應(yīng)24x7x365緊急服務(wù)隊(duì)伍即時(shí)處理問題能力專家?guī)?整體規(guī)劃戰(zhàn)略一體化預(yù)算,聯(lián)盟伙伴管理,部門間協(xié)作,信息系統(tǒng)整合與共享,具備“攻關(guān)”能力的突擊小組明確指標(biāo)(Bug數(shù)、成本、規(guī)格）卡死期限標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施流程合理的體系架構(gòu)及功能實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)接口定義詳盡有序的測(cè)試子模塊測(cè)試總裝測(cè)試申報(bào)與質(zhì)檢用戶測(cè)試前期排錯(cuò)能力“精、準(zhǔn)、快”的文化,初步,所有環(huán)節(jié)：,人事激勵(lì),財(cái)務(wù)管理,Datang010307BJ(GB)-PR1,16,2.2大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析,優(yōu)勢(shì),劣勢(shì),威脅,機(jī)會(huì),Datang010307BJ(GB)-PR1,17,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3.戰(zhàn)略,4.組織結(jié)構(gòu)要求,5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估,2.大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅,1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境,3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),Datang010307BJ(GB)-PR1,18,3.戰(zhàn)略概述,第一步：確定使命目標(biāo)和價(jià)值,第二步：構(gòu)建評(píng)估業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)的矩陣圖,第三步：決定“有所為”和“有所不為”,第四步：決定各業(yè)務(wù)投資順序,第五步：預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)投資和結(jié)果,業(yè)務(wù)單元,職能部門,退出,避免投資,利潤(rùn),時(shí)間,1,2,3,如有必要可重復(fù)進(jìn)行,參與方式：,Datang010307BJ(GB)-PR1,19,3.戰(zhàn)略3.1.業(yè)務(wù)單元的使命和遠(yuǎn)景(為何),使命,遠(yuǎn)景目標(biāo),價(jià)值,使命,Datang010307BJ(GB)-PR1,20,3.2.產(chǎn)品與服務(wù)組合(何處競(jìng)爭(zhēng)),我們應(yīng)該側(cè)重于哪些產(chǎn)品？我們當(dāng)前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理？我們是否應(yīng)該開發(fā)新的產(chǎn)品/服務(wù)？,我們業(yè)務(wù)的地域分布是否合理？我們今后發(fā)展的重點(diǎn)應(yīng)該在哪里？,我們將如何細(xì)分目標(biāo)客戶群？向這些客戶群提供服務(wù)的吸引力多大？,產(chǎn)品,地域,客戶,Datang010307BJ(GB)-PR1,21,3.2產(chǎn)品和服務(wù)組合決策依據(jù),吸引力大,吸引力小,市場(chǎng)潛力,弱,強(qiáng),大唐競(jìng)爭(zhēng)力,1.確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍,業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,業(yè)務(wù)5,業(yè)務(wù)3,業(yè)務(wù)4,2.評(píng)估市場(chǎng)吸引力,3.評(píng)估大唐競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,Datang010307BJ(GB)-PR1,22,3.2確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)吸引力中國(相關(guān))市場(chǎng)規(guī)模中國(相關(guān))市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相關(guān)市場(chǎng)行業(yè)利潤(rùn)率相關(guān)市場(chǎng)資產(chǎn)回報(bào)率國際市場(chǎng)行業(yè)資本價(jià)值,大唐核心競(jìng)爭(zhēng)力銷售額市場(chǎng)份額研發(fā)能力生產(chǎn)能力營銷能力,Datang010307BJ(GB)-PR1,23,3.2構(gòu)建評(píng)估業(yè)務(wù)優(yōu)先級(jí)的矩陣圖,吸引力大,吸引力小,市場(chǎng)潛力,弱,強(qiáng),大唐競(jìng)爭(zhēng)力,重點(diǎn)扶持,集中最好的資產(chǎn)設(shè)備保證業(yè)務(wù)單元的銷售優(yōu)化人員配置,獲取回報(bào),避免過多的追加投資獲得短期現(xiàn)金回報(bào)以支持重點(diǎn)開發(fā)和重點(diǎn)扶持的業(yè)務(wù)單元,重點(diǎn)開發(fā),擁有最好的研究開發(fā)力量迅速開發(fā)業(yè)務(wù)優(yōu)化人員配置,考慮退出或有選擇發(fā)展,以破產(chǎn)、兼并等方式逐步退出有選擇地發(fā)展幾項(xiàng)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)1,業(yè)務(wù)2,業(yè)務(wù)5,業(yè)務(wù)3,業(yè)務(wù)4,Datang010307BJ(GB)-PR1,24,3.3.價(jià)值定位,客戶群1,客戶群2,客戶群3,客戶群4,技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、渠道,客戶群,產(chǎn)品和服務(wù),價(jià)值定位,Datang010307BJ(GB)-PR1,25,3.4.成長(zhǎng)階梯(何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)),利潤(rùn),我們能保持并提高在中國市場(chǎng)的占有率嗎？我們?nèi)绾翁岣咴趪H市場(chǎng)上的占有率？我們應(yīng)集中滲入哪個(gè)客戶群？,我們應(yīng)該進(jìn)入/擴(kuò)張哪些新產(chǎn)品？我們什么時(shí)候進(jìn)入或加速擴(kuò)張選定的產(chǎn)品？新產(chǎn)品成長(zhǎng)速度如何？,制定可行性方案的最佳途徑是什么？我們將如何安排有限的資源？,階段1核心產(chǎn)品的擴(kuò)張與防守,階段2發(fā)展新興的產(chǎn)品,階段3開創(chuàng)未來事業(yè)機(jī)會(huì),時(shí)間(年),Datang010307BJ(GB)-PR1,26,3.4成長(zhǎng)階梯企業(yè)必須對(duì)三個(gè)發(fā)展層面進(jìn)行均衡管理,利潤(rùn)投資資本回報(bào),銷售收入凈現(xiàn)值,選擇方案價(jià)值,衡量標(biāo)準(zhǔn),業(yè)務(wù)維持者,建立業(yè)務(wù)者,高瞻遠(yuǎn)矚者,員工,財(cái)務(wù),機(jī)會(huì),價(jià)值,激勵(lì)理念,利潤(rùn),第一層面拓展并確保核心業(yè)務(wù)的運(yùn)作,第二層面發(fā)展新業(yè)務(wù),第三層面開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),時(shí)間安排,集中于業(yè)績(jī),營造創(chuàng)業(yè)環(huán)境,探索/特許的地位,關(guān)鍵成功因素,完整的能力基礎(chǔ),通過購買或自己發(fā)展需要的能力,能力要求可能不十分清楚,能力,Datang010307BJ(GB)-PR1,27,3.4成長(zhǎng)階梯通過其增長(zhǎng)戰(zhàn)略，德國電信在電信行業(yè)的每個(gè)領(lǐng)域都建立了強(qiáng)勁的實(shí)力,層面2,層面3,時(shí)間,價(jià)值,與領(lǐng)先的內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟，向客戶提供價(jià)值以IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，提供全球的互聯(lián)服務(wù)不斷更新技術(shù)，向客戶提供有線寬帶網(wǎng)絡(luò)和安全接入,不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域(例如T-DI，T-在線)，新業(yè)務(wù)打破地域單獨(dú)組織通過聯(lián)盟和收購，規(guī)劃在國際市場(chǎng)的拓展,層面1,傳統(tǒng)電話服務(wù),結(jié)果,成為全球電信企業(yè)前5強(qiáng)之一歐洲最大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商業(yè)務(wù)向全歐洲發(fā)展,Datang010307BJ(GB)-PR1,28,3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))價(jià)值鏈系統(tǒng),議題,研發(fā),營銷,銷售,服務(wù),我們應(yīng)當(dāng)涉足價(jià)值鏈的所有環(huán)節(jié)還是僅關(guān)注其中的某些部分？?jī)r(jià)值鏈的哪個(gè)環(huán)節(jié)具有最大的價(jià)值創(chuàng)造潛力？,價(jià)值鏈重點(diǎn),制造,重點(diǎn)研究開發(fā)哪種技術(shù)?,是否大規(guī)模進(jìn)入制造業(yè)？,如何發(fā)掘最大的客戶潛力，如何進(jìn)行有針對(duì)性的營銷？,什么是最有效的銷售手段和渠道？,提供何種服務(wù)，針對(duì)什么類型的客戶？,資料來源：麥肯錫分析,Datang010307BJ(GB)-PR1,29,3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,研發(fā),營銷,銷售,服務(wù),戰(zhàn)略舉措,競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略,制造,關(guān)鍵成功因素,Datang010307BJ(GB)-PR1,30,3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))所需能力,大唐目前缺乏哪些能力？應(yīng)該如何獲得這些能力？,能力平臺(tái),營運(yùn)能力,實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的能力,特殊資產(chǎn),特殊關(guān)系,購并與合并,融資、風(fēng)險(xiǎn)管理和成交能力,資產(chǎn)運(yùn)用效率,技術(shù)專利,品牌,政府關(guān)系,互補(bǔ)關(guān)系,研發(fā),生產(chǎn)制造,銷售與服務(wù),Datang010307BJ(GB)-PR1,31,3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)(如何競(jìng)爭(zhēng))合作與聯(lián)盟戰(zhàn)略,GSM,CDMA,GPRS,TD-SCDMA,W-CDMA,內(nèi)部自建,分拆/出售,CDMA2000,Datang010307BJ(GB)-PR1,32,3.6.具體的實(shí)施計(jì)劃,1.確定組織結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略方向及投入1.11.21.32.建立業(yè)務(wù)發(fā)展2.12.22.3:,2003,主要活動(dòng),責(zé)任人,舉例,Datang010307BJ(GB)-PR1,33,3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),可能的對(duì)策,Datang010307BJ(GB)-PR1,34,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3.戰(zhàn)略,4.組織結(jié)構(gòu)要求,5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估,2.大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅,1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境,3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),Datang010307BJ(GB)-PR1,35,4.組織結(jié)構(gòu)要求,組織結(jié)構(gòu)概述,Datang010307BJ(GB)-PR1,36,業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃要點(diǎn),3.戰(zhàn)略,4.組織結(jié)構(gòu)要求,5.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),4.1.管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.2.過渡計(jì)劃4.3.組織結(jié)構(gòu)重組里程碑4.4.可能的風(fēng)險(xiǎn),5.1.市場(chǎng)容量5.2.市場(chǎng)份額5.3.分產(chǎn)品銷售額預(yù)測(cè)5.4.ROIC及費(fèi)用項(xiàng)目5.5.關(guān)鍵比率指標(biāo)與價(jià)值評(píng)估,2.大唐內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力分析2.1.優(yōu)勢(shì)2.2.劣勢(shì)2.3.機(jī)會(huì)2.4.威脅,1.市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境1.1.市場(chǎng)需求1.2.競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)1.3.技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)1.4.政策環(huán)境,3.戰(zhàn)略3.1.使命和遠(yuǎn)景(為何)3.2.產(chǎn)品和服務(wù)組合(何種)3.3.價(jià)值定位3.4.成長(zhǎng)階段(何時(shí))3.5.價(jià)值實(shí)現(xiàn)和能力獲取(如何)3.6.實(shí)施計(jì)劃3.7.機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn),Datang010307BJ(GB)-PR1,37,制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算,戰(zhàn)略規(guī)劃中的財(cái)務(wù)內(nèi)容,六月,七月,八月,九月,十月,十一月,一月五月,制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃,本次討論的財(cái)務(wù)模型適用于3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃,時(shí)間跨度為3-5年粗略的財(cái)務(wù)估算用于決定進(jìn)入哪些業(yè)務(wù)用于確定業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略原則用于衡量業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)影響,并調(diào)整戰(zhàn)略方向,時(shí)間跨度為十二個(gè)月詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算用于決定次年的具體經(jīng)營目標(biāo)作為績(jī)效考評(píng)的主要依據(jù)之一,Datang010307BJ(GB)-PR1,38,戰(zhàn)略規(guī)劃的財(cái)務(wù)模型按業(yè)務(wù)群建立,業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)群,業(yè)務(wù),3G系統(tǒng)2.5G系統(tǒng)2G系統(tǒng)_,移動(dòng),固線,程控交換機(jī)ATM交換機(jī)IP路由器以太網(wǎng)交換機(jī)_,軟件,_,微電子,_,風(fēng)險(xiǎn)投資,_,傳輸,_,業(yè)務(wù)群,示意,Datang010307BJ(GB)-PR1,39,財(cái)務(wù)模型示例,Marketsizefacts,GlobalMarketSizeChinaShareofWorldMktChinaMarketSize,TargetgeographymktsizeTgtSgmtas%ofTgtGeogrphyTargetMarketSize,TargetMarketSizeShareRevenueGrossMargin(%ofrevenue)GrossProfitSG匯報(bào)本業(yè)務(wù)單元業(yè)績(jī),業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)部門,在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下按本部門戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)和總部期望目標(biāo)，起草財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬產(chǎn)品部計(jì)劃,按需要參與質(zhì)詢會(huì),修正本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃,為考核會(huì)準(zhǔn)備材料,修改/審批經(jīng)營計(jì)劃,考核會(huì)了解預(yù)算執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)差距,每月就各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤；向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)明顯的業(yè)績(jī)差異,設(shè)立本業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃目標(biāo)；直接領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃,批準(zhǔn)本業(yè)務(wù)單元計(jì)劃；呈報(bào)集團(tuán)總部,產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人,在業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制訂本產(chǎn)品部財(cái)務(wù)規(guī)劃，匯總下屬經(jīng)營部門計(jì)劃,參與質(zhì)詢會(huì)，陳述本產(chǎn)品部計(jì)劃,修正本產(chǎn)品部計(jì)劃,匯報(bào)本產(chǎn)品部業(yè)績(jī),董事會(huì),批準(zhǔn)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)期望,九月,十月,十月-十一月,十二月,得到預(yù)算結(jié)果，以供了解,Datang010307BJ(GB)-PR1,84,4.集團(tuán)總部財(cái)務(wù)規(guī)劃匯總主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提與假設(shè)主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃2.1年度及月度銷售計(jì)劃為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求3.1新業(yè)務(wù)的建立3.2老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開拓3.3新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措4.1財(cái)產(chǎn)損失4.2違約4.3其他,詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃5.1損益表5.2現(xiàn)金流量表5.3資產(chǎn)負(fù)債表5.4費(fèi)用預(yù)算5.5固定資產(chǎn)預(yù)算5.6融資需求預(yù)算,1、2、3、4、,5、,Datang010307BJ(GB)-PR1,85,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃主要內(nèi)容,主要內(nèi)容,1.本業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃及第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè)2.主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃2.2年度及月度銷售計(jì)劃3.為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)以及主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)的主要經(jīng)營舉措、時(shí)間表、責(zé)任人及資源需求3.1新業(yè)務(wù)的建立3.2老業(yè)務(wù)單元新市場(chǎng)的開拓3.3新戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立4.現(xiàn)計(jì)劃和集團(tuán)目標(biāo)要求之間的差異及填補(bǔ)缺口之具體舉措,5.影響經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)完成的主要風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生可能性，影響程度和防范舉措6.詳細(xì)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃6.1損益表6.2訂單管理報(bào)告6.3現(xiàn)金流量表6.4資產(chǎn)負(fù)債表6.5費(fèi)用預(yù)算6.6固定資產(chǎn)預(yù)算6.7融資需求預(yù)算,Datang010307BJ(GB)-PR1,86,5.年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議議程及目的,參加人員：總裁，業(yè)務(wù)單元總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)，戰(zhàn)略發(fā)展、及人力資源部門主管，財(cái)務(wù)規(guī)劃科相關(guān)人員(列席)，下屬經(jīng)營單位總經(jīng)理(只在質(zhì)詢本經(jīng)營單位計(jì)劃時(shí)列席),時(shí)間：十二月上旬，兩天,會(huì)議目的：對(duì)各業(yè)務(wù)單元的年度經(jīng)營計(jì)劃及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營目標(biāo)有相當(dāng)?shù)母叨惹覍?shí)際可行，并盡量保證集團(tuán)總體經(jīng)營目標(biāo)/財(cái)務(wù)目標(biāo)實(shí)現(xiàn),總裁介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)向各業(yè)務(wù)單元的初步分解財(cái)務(wù)總監(jiān)宣布會(huì)議規(guī)則各業(yè)務(wù)單元呈報(bào)業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)規(guī)劃，接受與會(huì)人員質(zhì)詢，明確修改方向財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)發(fā)言，明確各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改完成時(shí)間表總裁宣布閉會(huì),0.5,會(huì)議議程：,議題,時(shí)間(小時(shí)),1,3X6,1,0.521小時(shí),Datang010307BJ(GB)-PR1,87,年度財(cái)務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)會(huì)議規(guī)則,會(huì)議規(guī)則：各業(yè)務(wù)單元的呈報(bào)材料圖表一律按要求格式并不超過10頁質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃及預(yù)算有質(zhì)詢權(quán)，總裁對(duì)修正要求有終決權(quán),需提前準(zhǔn)備的材料：材料財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)則，材料要求財(cái)務(wù)總監(jiān)下達(dá)集團(tuán)總體財(cái)務(wù)目標(biāo)期望值各業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃,提前量3周45周1周,會(huì)后后續(xù)活動(dòng)：財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議關(guān)于各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃修改的要求及時(shí)間表總部財(cái)務(wù)規(guī)劃部門跟蹤計(jì)劃的修改，重新匯總，直至與集團(tuán)要求達(dá)成一致,Datang010307BJ(GB)-PR1,88,6.業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,1、戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)概述1.1戰(zhàn)略規(guī)劃第一年目標(biāo)1.2主要經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算計(jì)劃前提和假設(shè),Datang010307BJ(GB)-PR1,89,業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告樣板,目標(biāo)細(xì)分,銷售收入單位價(jià)格銷量生產(chǎn)成本單位成本銷量毛利費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用銷售費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用行政管理費(fèi)用稅息前營業(yè)收益,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,2、主要經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)及計(jì)劃,總計(jì),Datang010307BJ(GB)-PR1,90,業(yè)務(wù)