螺紋鋼生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊

0L批準頁02公司簡介03管理者代表任命書04質(zhì)量手冊管理規(guī)定L范圍11總則12允許的剪裁2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系41總要求42文件的總要求5管理責職5，L管理承諾52以顧客為中心53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)限和溝通56管理評審6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)71實現(xiàn)過程的策劃72與顧客有關(guān)的過程73本手冊不含設(shè)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)提供76監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8L對測量和監(jiān)控活動策劃的要求82測量和監(jiān)控的要求83不合格控制要求84數(shù)據(jù)分析要求85改進的要求附錄1。公司組織機構(gòu)圖2職能分配表3質(zhì)量管理體系文件一覽表01批準頁01L引言為適應(yīng)全球經(jīng)濟一體化和當前市場競爭越演越烈的形勢，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、增加效益、增強社會信譽和市場競爭力，公司領(lǐng)導做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國際質(zhì)量管理體系標準。建立公司質(zhì)量管理體系與國際接軌，向社會、顧客證實公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊。012范圍本手冊是依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標準編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。013發(fā)布質(zhì)量手冊A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準，準予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照執(zhí)行。經(jīng)理日期2001年3月1日02公司簡介地址電話聯(lián)系人03管理者代表任命及職責依據(jù)互ISO90012000標準要求，由總經(jīng)理任命為本公司管理者代表，其職責和權(quán)限為A）確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；B）向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；C）在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；D）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理年月日05質(zhì)量手冊管理規(guī)定051手冊的發(fā)放A）手冊發(fā)放至公司各位領(lǐng)導和相關(guān)職能部門、項目部負責人；B）手冊區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認證了使用；C）手冊按文件控制程序要求發(fā)放；D）受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借E）非受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準后，由人事部登記發(fā)放052手冊的修改A）手冊每年審定一次，需修改、換版時，由總經(jīng)理決定B）手冊修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準。053手冊的有關(guān)說明053L代號說明CR/MP代表本公司的質(zhì)量手冊L范圍11總則本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO90012000標準，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；A）證實公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過程；B）通過體系的實施包括持續(xù)、改進和預(yù)防不合格的過程，達到顧客滿意；C）本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系的各個部門。12允許的剪裁根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含73設(shè)計和開發(fā)的要求。2引用標準ISO90002000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語3術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用ISO90002000中的術(shù)語和定義，以及ISO90012000標準描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語如下供方組織顧客4質(zhì)量管理體系41文件控制要求411目的對文件和資料進行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。412適用范圍適用于本公司文件和資料的控制。413職責4131總經(jīng)理負責制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標。批準并發(fā)布質(zhì)量手冊。4132管理者代表負責對程序文件進行審批。4133副總經(jīng)理負責各部門支持性文件和資料的審批。4134人事部負責文件的統(tǒng)一管理；414工作程序4141本公司文件分為以下幾類A）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標準、外來圖樣等）；B）其它與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊、過程策劃、運作和控制所需文件等）。C）質(zhì)量方針和目標D）質(zhì)量記錄（注質(zhì)量記錄控制見質(zhì)量記錄控制要求）4142文件和資料的編寫、審核與批準。41421質(zhì)量手冊由管理者代表組織各責任部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布；41422過程策劃、運作和控制所需文件由各部門編寫，副總經(jīng)理審核批準；41423檢驗規(guī)范由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準；41424技術(shù)性文件和資料由品管部編寫，副總經(jīng)理審核、批準。41425質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理制定并發(fā)布。4143文件的發(fā)放41431本公司文件和資料分受控和非受控兩種；41432文件由人事部按“文件和資料編號規(guī)定”進行編號，加蓋“受控”印章41433文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料；41434如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請，經(jīng)管理者代表批準后領(lǐng)用，屬非受控文件。4144文件的使用、管理41441文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，41442當文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫“文件補發(fā)申請單”經(jīng)總經(jīng)理批準后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補發(fā)時應(yīng)給予新的發(fā)放號；41443當文件使用人使用的文件嚴重損壞且影響使用時，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號仍用原發(fā)放號，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。4145文件的更改41451當質(zhì)量體系文件運行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯誤時，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；41452文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁）做好更改標識，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。4146文件的換版、回收與作廢41461當文件已有大量文字修改時，應(yīng)進行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序為A、B、C；41462對作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；41463具有參考價值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留”章，由各部門自行保存；41464對無保存價值的作廢文件或資料，由文件放部門統(tǒng)一回收，及時填寫“文件銷毀單”4147文件在實施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時，由原文件管理者代表組織人員對文件進行評審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對質(zhì)量手冊進行評審。4148由人事部制定能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。415相關(guān)文件4151文件編導規(guī)定416質(zhì)量記錄4161文件領(lǐng)用、回收登記表4162文件補發(fā)申請單4163文件更改通知單4164文件銷毀單4165受控文件一覽表42質(zhì)量記錄控制要求421目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。422適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系運行中的所有記錄。423職責4231人事部負責質(zhì)量記錄的歸口管理。4232各責任部門負責建立相關(guān)的質(zhì)量體系運行記錄并保存。424工作程序424L質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標識編號方法和格式；4242質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報人事部審核，管理者代表批準后印發(fā)；4243填寫質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實可靠，能準確分辨，不得隨意涂改。如記錯需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。4244各部門負責收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。4245質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進行登記，且填寫借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準同意后，方可進行復(fù)印，且有記錄便于查證。4246質(zhì)量記錄保存期一般為三年。4248過期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊，經(jīng)相關(guān)人員簽字認可報管理者代表審批后進行銷毀，有保留價值的必須進行標識管理。425相關(guān)文件426質(zhì)量記錄4261質(zhì)量記錄一覽表5管理職責51質(zhì)量方針和目標511質(zhì)量方針512質(zhì)量目標513由管理者代表負責組織本公司員工學習和理解質(zhì)量方針和目標。514總經(jīng)理在管理評審時應(yīng)組織對方針和目標的評審。編制批準發(fā)布日期52質(zhì)量職責和權(quán)限總經(jīng)理職責A負責執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國家規(guī)定的有關(guān)要求。B組織制訂和批準發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊，對質(zhì)量體系的建立和有效運行負責。C任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨立開展質(zhì)量工作中的全部活動。D負責確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。E授權(quán)品管部對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。F為開展質(zhì)量活動提供充分的資源。G主持管理評審，審批管理評審計劃，管理評審報告。管理者代表職責A按照GB/T190012000標準要求建立，實施和保證質(zhì)量體系。B向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)。C負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。D根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運行。E審批內(nèi)審報告，批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。F負責批準程序文件和其他質(zhì)量文件。G負責對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證。H負責質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。I向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；J在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；副總經(jīng)理職責A認真貫徹國家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標準，全面負責公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。B貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護和保養(yǎng)工作。C協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。D編制生產(chǎn)計劃、審批外購?fù)鈪f(xié)計劃。E牢固樹立“質(zhì)量第一“的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持質(zhì)量方針和目標，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。F定期向總經(jīng)理匯報工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。G負責合同評審。H負責產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導工作。副總經(jīng)理職責品管部A負責全公司進貨、過程、最終產(chǎn)品的檢驗B制定公司檢驗規(guī)程C負責檢測設(shè)備的周檢計劃的制定和實施D負責檢驗狀態(tài)標識的制定E負責對不合格品的評審F負責糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理G負責統(tǒng)計技術(shù)的運用品管部長A對檢驗規(guī)程進行審核，對緊急放行的審批。B負責對狀態(tài)標識的實施進行監(jiān)督C參與對嚴重不合格品的評審D制定糾正、預(yù)防措施E制定統(tǒng)計技術(shù)的制定和運用檢驗員A嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定B正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備C對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識D對一般不合格進行評審，提出處置意見銷售部A負責簽定合同B負責接受顧客反饋意見的接收C負責物資采購和分承包方調(diào)查、評價D負責成品庫的管理E負責服務(wù)的實施和驗證、報告銷售科長A負責銷售合同的登記B負責記錄顧客反饋意見C負責發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評價D編制合格分承包方名單E建立分承包檔案F安排服務(wù)實施和編制服務(wù)報告銷售員A負責按規(guī)定要求接收合同B負責對一般合同進行評審C及時反饋顧客的意見人事部A負責文件的管理B負責質(zhì)量記錄的管理C負責配合管理者代表實施本公司內(nèi)審D進行培訓策劃和實施人事部部長A負責文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放B負責文件的更改、回收和銷毀C外來文件的收集、確認D參與特殊合同的評審E參與合格分承包評價F質(zhì)量記錄一覽表的制定G協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告H負責培訓計劃的實施。生產(chǎn)部A負責生產(chǎn)的調(diào)度B負責設(shè)備的維護、保養(yǎng)及確認C負責生產(chǎn)過程的搬運和成品包裝管理生產(chǎn)部長A負責生產(chǎn)任務(wù)的下達B負責設(shè)備的確認和保養(yǎng)計劃的編制C負責對生產(chǎn)車間的檢查車間A按生產(chǎn)任務(wù)實施生產(chǎn)B負責產(chǎn)品標識。C負責生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的維護、保養(yǎng)D負責過程不合格品的處置E負責過程產(chǎn)品的搬運和防護F負責認真填寫質(zhì)量記錄G負責配合供銷科對產(chǎn)品進行安裝、調(diào)試車間主任A負責車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度B負責標識的檢查53當產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或新產(chǎn)品開發(fā)時，由總經(jīng)理召集各部門負責人通過會議方式溝通。54管理評審541目的對本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標的要求，進行正式而系統(tǒng)的全面評價。542適用范圍適用于對本公司質(zhì)量體系評價。543職責5431總經(jīng)理54311確定管理評審時間、頻次；54312主持管理評審，審批管理評審報告。5432管理者代表54321管理者代表負責向管理評審會議報告質(zhì)量體系運行情況，54322負責管理評審策劃和組織工作，提供管理評審所需資料，54323組織編寫管理評審報告；54324組織落實和跟蹤檢查管理評審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進意見及糾正和預(yù)防措施。5433人事部負責管理評審記錄和審核報告的發(fā)放、收集和保管。5434相關(guān)車間、部門54341提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況總結(jié)材料54342實施管理評審報告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進意見以及糾正和預(yù)防措施。544工作程序5441管理評審程序54411每年評審一次，時間12月。54412有下述情況及時進行定期管理評審A）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化；B）多次發(fā)生重大質(zhì)量問題及用戶投訴；C）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；D）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。5442管理評審準備54421管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準備工作，54422管理評審由全質(zhì)辦通知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負責人參加；54423管理評審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運行書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報告。54424管理評審輸入A管理者代表準備審核結(jié)果；B銷售部準備顧客反饋信息；C品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D品質(zhì)部準備預(yù)防和糾正措施的狀況；E管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施；F管理者代表準備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G管理者代表提供改進的建議；5443實施管理評審54431管理評審由總經(jīng)理主持；54432管理評審內(nèi)容A）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；B）質(zhì)量體系運行是否符合GBT190012000標準的質(zhì)量體系文件要求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標要求；C）組織機構(gòu)設(shè)置是否適當，各職能是否明確；D）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進；E）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；F資源需求的情況。5444管理評審的報告54441管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審報告；54442管理評審報告的內(nèi)容A）評審時間；B）參加人員；C）評審內(nèi)容；D）評審結(jié)果；E）評審報告發(fā)放范圍；54443管理評審報告由總經(jīng)理批準，人事部按規(guī)定發(fā)放。5444各部門負責實施管理評審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。545相關(guān)文件5451糾正和預(yù)防措施控制程序5452內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序546質(zhì)量記錄5461管理評審?fù)ㄖ?462管理評審會議記錄5463管理評審報告5464糾正和預(yù)防措施報告5465各部門質(zhì)量體系運行總結(jié)6資源的提供61人力資源611目的確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓，確保人員能勝任。612范圍適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員613職責6131總經(jīng)理負責提供和保持適當?shù)娜肆Y源。6132人事部負責人員培訓統(tǒng)一管理614工作程序6141總經(jīng)理負責組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；6142人事部按各部門要求在每年元月編制“年度培訓計劃”，報總經(jīng)理審批；計劃中必須明確培訓內(nèi)容和考核方法；6143培訓內(nèi)容6143L新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓。61432在崗人員的培訓（1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業(yè)知識培訓。（2）技術(shù)等級培訓包括專業(yè)知識操作技能和技術(shù)標準等。61433管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓外，還要進行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識的培訓。6144培訓方法61441根據(jù)培訓計劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對新工人進行上崗前培訓，培訓結(jié)束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。61442轉(zhuǎn)崗人員，培訓合格的方能上崗。61443各操作崗位按培訓計劃培訓，授課與自學相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。61444人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系上級勞動部門或有關(guān)行政部門對特殊工種人員進行崗位培訓。61445管理人員的培訓，結(jié)合業(yè)務(wù)實際需要，按培訓計劃進行。6145培訓要求和管理6145L人事部須做好培訓人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?，如學歷、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。61452人事部組織對參加培訓的人員進行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓或其它措施的效果是否達到了培訓計劃或其它措施所策劃的目標。61453因工作需要或個人要求外出培訓，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓結(jié)束后，成績交全質(zhì)辦。61454通過培訓確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。615相關(guān)文件616質(zhì)量記錄6161年度培訓計劃6162培訓記錄6163職工檔案7產(chǎn)品實現(xiàn)71與顧客有關(guān)的要求的控制711目的對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。712適用范圍用于本公司銷售合同評審713職責713L副總經(jīng)理負責組織對所有合同訂單進行審批。7132副總經(jīng)理負責召集各部門對特殊合同進行評審。7133顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進行評審。7134生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進行評審。7135銷售部負責評審記錄的管理。4工作程序7141銷售部必須明確A顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求B顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；D本公司確定的任何附加要求。7142在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進行評審。7143合同評審71431當顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進行合同評審；71432一般合向由銷售員自行評審，報副總經(jīng)理審批。71433合同評審應(yīng)確保A產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；C組織有能力滿足規(guī)定的要求71434對非書面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客要求進行確認，按要求評審。7144合同修訂71441在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。71442因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。715相關(guān)文件716質(zhì)量記錄7161顧客來電來函登記表7162合同修訂通知單7163合同評審表7164合同登記臺帳72設(shè)計和開發(fā)73采購過程731目的確保所有采購資料符合規(guī)定要求。732適用范圍適用于本公司對采購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。733職責7331采購部負責編寫“采購計劃單”；7332品質(zhì)部負責提供采購技術(shù)要求；7333品質(zhì)部負責進貨物資檢驗；734工作程序7341品質(zhì)部負責提供本公司所有進貨物資的技術(shù)要求；7342采購文件的編制73421采購要求包括A）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量，B）采購物資控制類別（A、B）；C）采購物資技術(shù)要求；D）采購物資試驗規(guī)范等驗收準則73422供銷科根據(jù)要求編制“采購計劃單”；73423“采購計劃單”由總經(jīng)理審核批準；7343實施采購采購部按照“采購計劃單”實施采購。7344采購物資的驗證檢驗員依據(jù)“采購計劃單”、對采購物資進行驗證；7345顧客的驗證A）當合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進貨物資進好驗證；采購部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。B）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。7346分承包評價和選擇A采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。B評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。C采購部負責收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對分承包復(fù)評一次。735相關(guān)文件檢驗和試驗規(guī)程736質(zhì)量記錄7361采購計劃單7362分承包方情況調(diào)查表7363分承包方評價表7364合格分承包方名單7365分承包方年度復(fù)評報告74過程控制741目的對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。742適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。743職責7431生產(chǎn)部負責生產(chǎn)任務(wù)的安排組織協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。7432品質(zhì)部負責生產(chǎn)技術(shù)準備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標準等資料；7433品質(zhì)部負責生產(chǎn)過程檢驗和成品的檢驗。744工作程序744L副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。7442技術(shù)準備7442L品質(zhì)部負責編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙工藝要求等），如屬客戶外來圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。74422品質(zhì)部負責提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。74423品質(zhì)部負責確定關(guān)鍵工序和特殊過程，設(shè)立質(zhì)量控制點。7443采購部提供生產(chǎn)用原輔材料。7444生產(chǎn)過程控制7444L各崗位操作人員嚴格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標準進行制作，保證加工要求。74442本公司關(guān)鍵工序；其中為特殊過程；74443對本單位關(guān)鍵工序加強質(zhì)量控制。A由操作自檢，專職檢驗員專檢；B品質(zhì)部負責提供作業(yè)指導書；C操作人員要經(jīng)過培訓，授權(quán)；D使用合適的設(shè)備；F為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；G設(shè)備的認可和人員資格的鑒定；H當該過程質(zhì)量發(fā)生重大波動時，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對該過程進行再確認。745相關(guān)文件746質(zhì)量記錄75標識和可追溯性751目的明確對產(chǎn)品標識的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時能實現(xiàn)對原材料半成品及成品的追溯。752適用范圍適用于原材料、半制品及成品的標識和可追溯性管理。753職責7531生產(chǎn)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理。7532原材料標識由倉庫予以實施，半制品成品標識由車間予以實施，其他部門予以配合。754工作程序7541生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標識規(guī)定。7542原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標簽予以標識，標識內(nèi)容應(yīng)包括品名規(guī)格型號等。7543生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半制品用標識牌進行標識，檢驗員對成品包裝后用產(chǎn)品合格證標識，合格證上注明產(chǎn)品名稱規(guī)格型號出廠編號等。7544可追溯性管理本公司對所有出廠產(chǎn)品均通過產(chǎn)品的出廠編號，實施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號。756相關(guān)文件76顧客財產(chǎn)761目的對顧客提供的產(chǎn)品進行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。762適用范圍本程序適用于對顧客財產(chǎn)的控制。763職責7631銷售部負責將顧客財產(chǎn)納入合同規(guī)定。7632品質(zhì)部負責對顧客財產(chǎn)進行檢驗和驗證。7633倉庫負責對顧客財產(chǎn)進行保管和維護。764工作程序764L銷售員在簽訂合同時，必須將顧客財產(chǎn)寫入合同條款7642品質(zhì)部對顧客產(chǎn)品進行檢驗，檢驗合格由倉庫保管員辦理入庫，并做好標識；檢驗不合格開“不合格品報告“交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。7643倉庫管理員對顧客產(chǎn)品保管和維護。7644當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時，由責任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報告，與顧客協(xié)調(diào)處理。7645顧客的文件或知識產(chǎn)權(quán)由銷售部負責整理保管。7646本公司對顧客財產(chǎn)的驗證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。765相關(guān)文件766質(zhì)量記錄77產(chǎn)品防護771目的通過對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的過程進行控制，防止產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。772適用范圍適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運、貯存、包裝、防護和支付過程的控制。773職責773L生產(chǎn)部77311負責采購材料入庫前的搬運工作及產(chǎn)品交付過程中的搬運工作；77312組織相關(guān)車間對成品進行包裝，對包裝后的產(chǎn)品進行貯存和防護；77313負責對交付過程中發(fā)生的質(zhì)量問題的調(diào)查及處理，并做好記錄。7732倉庫負責原輔材料的貯存、防護、管理工作。7733品質(zhì)部負責編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。7734車間負責各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過程中的搬運、貯存和防護工作774工作程序7741搬運77411所有進庫物資的搬運，生產(chǎn)、包裝及交付過程中的搬運，必須使用合適的搬運工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。77412對搬運人員搬運時必須保護好標識。7742貯存77421倉庫的管理必須按“倉庫管理制度”要求嚴格管理；77422倉庫貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進出庫手續(xù)齊全、完整、標識清晰；77423倉庫保管員要定期盤庫，對庫存產(chǎn)品要做到先入先出。7743包裝77431顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。77432車間根據(jù)出廠檢驗單對產(chǎn)品進行包裝。銷售部發(fā)貨員填好發(fā)貨清單，包裝后由檢驗員驗收。77433包裝工應(yīng)核對規(guī)格、品種、數(shù)量、標牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進行封箱。7744防護77441過程控制中的防護77441L各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。77442產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。7745交付77451產(chǎn)品交付時，銷售部開具發(fā)貨清單。77452為公司送貨提供運輸工具的單位或個人，銷售部必要時與其簽訂運貨協(xié)議并保存。77453產(chǎn)品交付過程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負責當面交驗，離開公司后由顧客承擔運輸中的一切責任。送貨的產(chǎn)品負責到顧客場地，由顧客收貨人負責驗收簽字有效。775相關(guān)文件7751倉庫管理制度776質(zhì)量記錄7761發(fā)貨清單78監(jiān)視和測量裝置的控制781目的通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求782適用范圍適用于本公司生產(chǎn)制造過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。783職責7831品質(zhì)部負責統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負責監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。7832使用部門和操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準確狀態(tài)。784工作程序7841品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝文件、檢驗規(guī)范要求和生產(chǎn)過程的實際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計劃，報總經(jīng)理批準后由市場部采購。7842購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部負責驗收。7843監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計量機構(gòu)檢定。7844在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負責制訂“計量設(shè)備周檢計劃”，并按期送法定計量檢定機構(gòu)檢定。7845經(jīng)檢定不合格又無法修復(fù)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門申請，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準同意后報廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺帳中注銷。7846監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負責統(tǒng)一標識，全體員工要保護好標識。7847品質(zhì)部負責保存檢驗測量和試驗設(shè)備校準記錄。7848當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì)部負責送修并對該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測量、評定。7849確保監(jiān)視和測量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護保養(yǎng)，當對準確度發(fā)生懷疑、損壞返修時都必須重新檢測。78410所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測量裝置一律禁止使用。785相關(guān)文件786質(zhì)量記錄7861計量器具登記臺帳7862計量器具歷史記錄卡7863計量器具周期檢定計劃（統(tǒng)計）表7864計量器具報廢申請單8測量、分析和改進81內(nèi)部審核811目的定期進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標準及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運行。812適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。813職責8131總經(jīng)理負責年度審核計劃表的批準。8132管理者代表負責年度審核計劃表審核，任命審核組長，確定審核組成人員，組織落實糾正措施，并向總經(jīng)理匯報內(nèi)審情況。8133被審核部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實施糾正措施8134人事部負責編制年度審核計劃表，并做好內(nèi)審資料的保管8135內(nèi)審組長負責編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告，驗證糾正措施的效果814工作程序8141內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種常規(guī)審核按年度審核計劃進行，年度審核計劃要保證對各部門及各要素審核不少于一次8142在下列情況下應(yīng)進行追加審核（1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問題或顧客有重大質(zhì)量的投訴（2）企業(yè)的內(nèi)部機構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場所有較大的改變時（3）即將進行第二三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核8143每年元月份人事部編制年度審核計劃表，“審核計劃“經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準8144管理者代表在每次審核前五天任命審核組長和審核組成員并組成審核組，審核組長應(yīng)領(lǐng)導全組編制好具體的內(nèi)審計劃，并把審核任務(wù)分配到每個審核員，每個審核員編制檢查表，經(jīng)組長審批后實施8145審核組成員應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系，由經(jīng)培訓合格的內(nèi)審員擔任8146審核計劃日程確定后，審核組長向各被審核部門的負責人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書面報告，由其決定是否延期8147現(xiàn)場審核81471審核組應(yīng)準時到達審核現(xiàn)場，召開一次正式的首次會議，說明審核的目的范圍依據(jù)和方法81472現(xiàn)場審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷81473如發(fā)現(xiàn)不合格項則由內(nèi)審員開具不合格項報告，要對不合格項事實描述清楚，并要求受審部門負責人簽字對事實表示認可81474現(xiàn)場審核以末次會議為結(jié)束，在本次會議上審核組長報告審核結(jié)果，宣讀不合格項報告，并要求受審部門負責人填寫糾正措施，按期整改8148審核組長在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報告，報管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導和部門8149糾正措施的跟蹤驗證8149L當糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗證，措施已落實，由驗證人員簽字認可81492如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無正當理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問題由管理者代表向總經(jīng)理報告81410當內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時，由各相關(guān)部門按文件控制要求進行更改81411內(nèi)審記錄由人事部保存815相關(guān)文件816質(zhì)量記錄8161年度審核計劃表8162內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表8163內(nèi)部質(zhì)量審核報告8164內(nèi)部審核計劃8165不合格項報告8166內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表82產(chǎn)品的監(jiān)視和測量821目的對半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢驗和試驗及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。822適用范圍適用于本公司各類采購物資、半成品及成品的檢驗、試驗、驗證。823職責8231品質(zhì)部負責根據(jù)產(chǎn)品圖樣標準和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗規(guī)范，組織對進貨過程加工和成品的檢驗和試驗。32品質(zhì)部負責提供產(chǎn)品圖樣技術(shù)標準工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。824工作程序8242過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量82421每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗員對自檢合格的半制品按有關(guān)規(guī)定進行抽檢，檢驗合格后方可流入下道工序。82422在所要求的檢驗和試驗完成前不得將產(chǎn)品例外放行。82423檢驗后由相關(guān)人員做好記錄。8243最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量82431品質(zhì)部按照圖樣、標準、合同要求，在所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照圖樣、標準和合同要求對成品進行最終檢驗和試驗。82432成品檢驗和試驗合格，品質(zhì)部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，填寫最終檢驗單。8244品質(zhì)部負責收集和保存產(chǎn)品檢驗和試驗的記錄。825相關(guān)文件8251產(chǎn)品檢驗規(guī)范8252產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)范826質(zhì)量記錄8261產(chǎn)品出廠檢驗單8262半成品檢驗單83不合格品控制831目的對不合格品進行標識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。832適用范圍適用于本公司由物資進庫到產(chǎn)品出