螺紋鋼生產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)

0L批準(zhǔn)頁(yè)02公司簡(jiǎn)介03管理者代表任命書(shū)04質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定L范圍11總則12允許的剪裁2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系41總要求42文件的總要求5管理責(zé)職5，L管理承諾52以顧客為中心53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通56管理評(píng)審6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73本手冊(cè)不含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)74采購(gòu)75生產(chǎn)和服務(wù)提供76監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量分析和改進(jìn)8L對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)策劃的要求82測(cè)量和監(jiān)控的要求83不合格控制要求84數(shù)據(jù)分析要求85改進(jìn)的要求附錄1。公司組織機(jī)構(gòu)圖2職能分配表3質(zhì)量管理體系文件一覽表01批準(zhǔn)頁(yè)01L引言為適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越演越烈的形勢(shì)，為不斷滿足顧客的要求和期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費(fèi)、增加效益、增強(qiáng)社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司領(lǐng)導(dǎo)做出戰(zhàn)略決策，決定貫徹國(guó)際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。建立公司質(zhì)量管理體系與國(guó)際接軌，向社會(huì)、顧客證實(shí)公司具有提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力，特編制本手冊(cè)。012范圍本手冊(cè)是依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。013發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)A版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)，準(zhǔn)予2001年3月1日起正式發(fā)布，望全公司員工遵照?qǐng)?zhí)行。經(jīng)理日期2001年3月1日02公司簡(jiǎn)介地址電話聯(lián)系人03管理者代表任命及職責(zé)依據(jù)互ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命為本公司管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為A）確保公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；B）向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；C）在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；D）就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系?？偨?jīng)理年月日05質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定051手冊(cè)的發(fā)放A）手冊(cè)發(fā)放至公司各位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人；B）手冊(cè)區(qū)分為受控和非受控兩種，受控版本應(yīng)蓋受控印章，提供給內(nèi)部和認(rèn)證了使用；C）手冊(cè)按文件控制程序要求發(fā)放；D）受控手冊(cè)的持有者應(yīng)妥善保管，不得外借E）非受控手冊(cè)向顧客和外單位發(fā)放或借用時(shí)，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由人事部登記發(fā)放052手冊(cè)的修改A）手冊(cè)每年審定一次，需修改、換版時(shí)，由總經(jīng)理決定B）手冊(cè)修改由管代主持，人事部主編，相關(guān)部門配合，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。053手冊(cè)的有關(guān)說(shuō)明053L代號(hào)說(shuō)明CR/MP代表本公司的質(zhì)量手冊(cè)L范圍11總則本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求；A）證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)的產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程；B）通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)、改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意；C）本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)部門。12允許的剪裁根據(jù)本公司產(chǎn)品的行業(yè)特性和國(guó)家有關(guān)法規(guī)要求，本手冊(cè)所闡述的公司質(zhì)量管理體系不包含73設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO90002000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO90002000中的術(shù)語(yǔ)和定義，以及ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)描述供應(yīng)鏈和產(chǎn)品的術(shù)語(yǔ)和定義，其供應(yīng)鍵的術(shù)語(yǔ)如下供方組織顧客4質(zhì)量管理體系41文件控制要求411目的對(duì)文件和資料進(jìn)行有效控制，確保各部門使用相應(yīng)文件的有效版本。412適用范圍適用于本公司文件和資料的控制。413職責(zé)4131總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4132管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)程序文件進(jìn)行審批。4133副總經(jīng)理負(fù)責(zé)各部門支持性文件和資料的審批。4134人事部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一管理；414工作程序4141本公司文件分為以下幾類A）技術(shù)性文件（圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)圖樣等）；B）其它與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件（質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程策劃、運(yùn)作和控制所需文件等）。C）質(zhì)量方針和目標(biāo)D）質(zhì)量記錄（注質(zhì)量記錄控制見(jiàn)質(zhì)量記錄控制要求）4142文件和資料的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)。41421質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織各責(zé)任部門編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；41422過(guò)程策劃、運(yùn)作和控制所需文件由各部門編寫(xiě)，副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；41423檢驗(yàn)規(guī)范由品管部編寫(xiě)，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)；41424技術(shù)性文件和資料由品管部編寫(xiě)，副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。41425質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。4143文件的發(fā)放41431本公司文件和資料分受控和非受控兩種；41432文件由人事部按“文件和資料編號(hào)規(guī)定”進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”印章41433文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料；41434如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。4144文件的使用、管理41441文件使用人應(yīng)正確使用和妥善保管好文件，以防損壞和丟失，不得隨意外借或攜帶出公司不得復(fù)制，隨意更改，41442當(dāng)文件使用人一旦將文件丟失，應(yīng)由使用人所在部門填寫(xiě)“文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交到文件的相應(yīng)的發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)；41443當(dāng)文件使用人使用的文件嚴(yán)重?fù)p壞且影響使用時(shí)，應(yīng)到相應(yīng)的文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，發(fā)放號(hào)仍用原發(fā)放號(hào)，舊文件或資料由文件發(fā)放部門銷毀。4145文件的更改41451當(dāng)質(zhì)量體系文件運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不適用或有錯(cuò)誤時(shí)，經(jīng)原審批部門審批后，由文件發(fā)放部門填寫(xiě)“文件更改通知單”統(tǒng)一更改；41452文件的更改應(yīng)采用劃改，并在更改欄（或更改頁(yè)）做好更改標(biāo)識(shí)，注明日期和內(nèi)容，更改人必須簽名。4146文件的換版、回收與作廢41461當(dāng)文件已有大量文字修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件或資料作廢，換新版本，版本順序?yàn)锳、B、C；41462對(duì)作廢的文件或資料，由文件發(fā)放部門報(bào)文件的領(lǐng)用、回收登記表統(tǒng)一回收；41463具有參考價(jià)值的作廢文件或資料，由文件發(fā)放部門加蓋“作廢保留”章，由各部門自行保存；41464對(duì)無(wú)保存價(jià)值的作廢文件或資料，由文件放部門統(tǒng)一回收，及時(shí)填寫(xiě)“文件銷毀單”4147文件在實(shí)施中由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，由原文件管理者代表組織人員對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審；每年12月份由總經(jīng)理組織人員對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。4148由人事部制定能識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的清單。415相關(guān)文件4151文件編導(dǎo)規(guī)定416質(zhì)量記錄4161文件領(lǐng)用、回收登記表4162文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單4163文件更改通知單4164文件銷毀單4165受控文件一覽表42質(zhì)量記錄控制要求421目的對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，為產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求的程度或質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性采取預(yù)防措格和糾正措施提供依據(jù)。422適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系運(yùn)行中的所有記錄。423職責(zé)4231人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。4232各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄并保存。424工作程序424L質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一制訂標(biāo)識(shí)編號(hào)方法和格式；4242質(zhì)量記錄表格由各部門制定，報(bào)人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后印發(fā)；4243填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)做到字跡清晰，真實(shí)可靠，能準(zhǔn)確分辨，不得隨意涂改。如記錯(cuò)需更改，應(yīng)采用劃改并簽名。4244各部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)的質(zhì)量記錄并整理、歸檔。質(zhì)量記錄要做到存放環(huán)境適宜、通風(fēng)防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取檢查。4245質(zhì)量記錄屬于受控文件，如果借閱，必須進(jìn)行登記，且填寫(xiě)借閱表格。顧客要求提供質(zhì)量記錄的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可進(jìn)行復(fù)印，且有記錄便于查證。4246質(zhì)量記錄保存期一般為三年。4248過(guò)期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。425相關(guān)文件426質(zhì)量記錄4261質(zhì)量記錄一覽表5管理職責(zé)51質(zhì)量方針和目標(biāo)511質(zhì)量方針512質(zhì)量目標(biāo)513由管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司員工學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針和目標(biāo)。514總經(jīng)理在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)組織對(duì)方針和目標(biāo)的評(píng)審。編制批準(zhǔn)發(fā)布日期52質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理職責(zé)A負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合用戶需要和國(guó)家規(guī)定的有關(guān)要求。B組織制訂和批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。C任命管理者代表，授權(quán)管理者代表獨(dú)立開(kāi)展質(zhì)量工作中的全部活動(dòng)。D負(fù)責(zé)確定從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。E授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。F為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。G主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表職責(zé)A按照GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保證質(zhì)量體系。B向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。C負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。D根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。E審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定內(nèi)審員。F負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和其他質(zhì)量文件。G負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。H負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹。I向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；J在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；副總經(jīng)理職責(zé)A認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量方面的政策、法令、標(biāo)準(zhǔn)，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)檢的管理工作。B貫徹設(shè)備管理制度，督促設(shè)備使用和管理部門做好設(shè)備的使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。C協(xié)助總經(jīng)理確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。D編制生產(chǎn)計(jì)劃、審批外購(gòu)?fù)鈪f(xié)計(jì)劃。E牢固樹(shù)立“質(zhì)量第一“的觀念，在生產(chǎn)與質(zhì)量、交貨期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。F定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。G負(fù)責(zé)合同評(píng)審。H負(fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)工作。副總經(jīng)理職責(zé)品管部A負(fù)責(zé)全公司進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)B制定公司檢驗(yàn)規(guī)程C負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施D負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的制定E負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審F負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施所需信息的收集、管理G負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用品管部長(zhǎng)A對(duì)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行審核，對(duì)緊急放行的審批。B負(fù)責(zé)對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督C參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審D制定糾正、預(yù)防措施E制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的制定和運(yùn)用檢驗(yàn)員A嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定B正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備C對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)D對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)銷售部A負(fù)責(zé)簽定合同B負(fù)責(zé)接受顧客反饋意見(jiàn)的接收C負(fù)責(zé)物資采購(gòu)和分承包方調(diào)查、評(píng)價(jià)D負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理E負(fù)責(zé)服務(wù)的實(shí)施和驗(yàn)證、報(bào)告銷售科長(zhǎng)A負(fù)責(zé)銷售合同的登記B負(fù)責(zé)記錄顧客反饋意見(jiàn)C負(fù)責(zé)發(fā)放分承包調(diào)查記錄和組織評(píng)價(jià)D編制合格分承包方名單E建立分承包檔案F安排服務(wù)實(shí)施和編制服務(wù)報(bào)告銷售員A負(fù)責(zé)按規(guī)定要求接收合同B負(fù)責(zé)對(duì)一般合同進(jìn)行評(píng)審C及時(shí)反饋顧客的意見(jiàn)人事部A負(fù)責(zé)文件的管理B負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理C負(fù)責(zé)配合管理者代表實(shí)施本公司內(nèi)審D進(jìn)行培訓(xùn)策劃和實(shí)施人事部部長(zhǎng)A負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍的審批和文件發(fā)放B負(fù)責(zé)文件的更改、回收和銷毀C外來(lái)文件的收集、確認(rèn)D參與特殊合同的評(píng)審E參與合格分承包評(píng)價(jià)F質(zhì)量記錄一覽表的制定G協(xié)助管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告H負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)生產(chǎn)的調(diào)度B負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及確認(rèn)C負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的搬運(yùn)和成品包裝管理生產(chǎn)部長(zhǎng)A負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)B負(fù)責(zé)設(shè)備的確認(rèn)和保養(yǎng)計(jì)劃的編制C負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的檢查車間A按生產(chǎn)任務(wù)實(shí)施生產(chǎn)B負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。C負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)D負(fù)責(zé)過(guò)程不合格品的處置E負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的搬運(yùn)和防護(hù)F負(fù)責(zé)認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量記錄G負(fù)責(zé)配合供銷科對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安裝、調(diào)試車間主任A負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)度B負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的檢查53當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動(dòng)或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過(guò)會(huì)議方式溝通。54管理評(píng)審541目的對(duì)本公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀的適應(yīng)性和總體有效性以及確保質(zhì)量體系適合于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全面評(píng)價(jià)。542適用范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系評(píng)價(jià)。543職責(zé)5431總經(jīng)理54311確定管理評(píng)審時(shí)間、頻次；54312主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。5432管理者代表54321管理者代表負(fù)責(zé)向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，54322負(fù)責(zé)管理評(píng)審策劃和組織工作，提供管理評(píng)審所需資料，54323組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；54324組織落實(shí)和跟蹤檢查管理評(píng)審決定的有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)及糾正和預(yù)防措施。5433人事部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和審核報(bào)告的發(fā)放、收集和保管。5434相關(guān)車間、部門54341提供本部門產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行情況總結(jié)材料54342實(shí)施管理評(píng)審報(bào)告中決定的相關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)意見(jiàn)以及糾正和預(yù)防措施。544工作程序5441管理評(píng)審程序54411每年評(píng)審一次，時(shí)間12月。54412有下述情況及時(shí)進(jìn)行定期管理評(píng)審A）主要用戶變更或用戶的要求發(fā)生較大變化；B）多次發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題及用戶投訴；C）生產(chǎn)規(guī)模和資源發(fā)生重大變化；D）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。5442管理評(píng)審準(zhǔn)備54421管理評(píng)審時(shí)間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，54422管理評(píng)審由全質(zhì)辦通知,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負(fù)責(zé)人參加；54423管理評(píng)審的輸入是受益者的期望和各部門質(zhì)量體系運(yùn)行書(shū)面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報(bào)告。54424管理評(píng)審輸入A管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果；B銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息；C品質(zhì)部準(zhǔn)備過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；D品質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的狀況；E管理者代表準(zhǔn)備以往管理評(píng)審的跟蹤措施；F管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更；G管理者代表提供改進(jìn)的建議；5443實(shí)施管理評(píng)審54431管理評(píng)審由總經(jīng)理主持；54432管理評(píng)審內(nèi)容A）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果；B）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合GBT190012000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是否按程序化文件實(shí)施，實(shí)施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求；C）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確；D）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)；E）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；F資源需求的情況。5444管理評(píng)審的報(bào)告54441管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告；54442管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容A）評(píng)審時(shí)間；B）參加人員；C）評(píng)審內(nèi)容；D）評(píng)審結(jié)果；E）評(píng)審報(bào)告發(fā)放范圍；54443管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事部按規(guī)定發(fā)放。5444各部門負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審決定的糾正、預(yù)防措施并由管理者代表組織跟蹤驗(yàn)證。545相關(guān)文件5451糾正和預(yù)防措施控制程序5452內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序546質(zhì)量記錄5461管理評(píng)審?fù)ㄖ?462管理評(píng)審會(huì)議記錄5463管理評(píng)審報(bào)告5464糾正和預(yù)防措施報(bào)告5465各部門質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié)6資源的提供61人力資源611目的確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓(xùn)，確保人員能勝任。612范圍適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員613職責(zé)6131總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供和保持適當(dāng)?shù)娜肆Y源。6132人事部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)統(tǒng)一管理614工作程序6141總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求；6142人事部按各部門要求在每年元月編制“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理審批；計(jì)劃中必須明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核方法；6143培訓(xùn)內(nèi)容6143L新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進(jìn)行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓(xùn)。61432在崗人員的培訓(xùn)（1）特殊工種人員主要進(jìn)行崗位技能和專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。（2）技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)包括專業(yè)知識(shí)操作技能和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。61433管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對(duì)口培訓(xùn)外，還要進(jìn)行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。6144培訓(xùn)方法61441根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，由全質(zhì)辦組織有關(guān)部門對(duì)新工人進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核，考試成績(jī)合格后方可分配上崗。61442轉(zhuǎn)崗人員，培訓(xùn)合格的方能上崗。61443各操作崗位按培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)，授課與自學(xué)相結(jié)合，時(shí)間以業(yè)余為主。61444人事部根據(jù)國(guó)家對(duì)特殊工種的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)系上級(jí)勞動(dòng)部門或有關(guān)行政部門對(duì)特殊工種人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。61445管理人員的培訓(xùn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際需要，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。6145培訓(xùn)要求和管理6145L人事部須做好培訓(xùn)人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?，如學(xué)歷、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。61452人事部組織對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)或其它措施的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其它措施所策劃的目標(biāo)。61453因工作需要或個(gè)人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓(xùn)結(jié)束后，成績(jī)交全質(zhì)辦。61454通過(guò)培訓(xùn)確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。615相關(guān)文件616質(zhì)量記錄6161年度培訓(xùn)計(jì)劃6162培訓(xùn)記錄6163職工檔案7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71與顧客有關(guān)的要求的控制711目的對(duì)每份銷售合同、訂單進(jìn)行評(píng)審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。712適用范圍用于本公司銷售合同評(píng)審713職責(zé)713L副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)所有合同訂單進(jìn)行審批。7132副總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集各部門對(duì)特殊合同進(jìn)行評(píng)審。7133顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來(lái)圖來(lái)樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進(jìn)行評(píng)審。7134生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)能力和交貨期進(jìn)行評(píng)審。7135銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的管理。4工作程序7141銷售部必須明確A顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求B顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；D本公司確定的任何附加要求。7142在提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進(jìn)行評(píng)審。7143合同評(píng)審71431當(dāng)顧客客對(duì)產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時(shí)，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進(jìn)行合同評(píng)審；71432一般合向由銷售員自行評(píng)審，報(bào)副總經(jīng)理審批。71433合同評(píng)審應(yīng)確保A產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；C組織有能力滿足規(guī)定的要求71434對(duì)非書(shū)面訂單由銷售部進(jìn)行記錄，并對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，按要求評(píng)審。7144合同修訂71441在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價(jià)格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報(bào)副總經(jīng)理，通知有關(guān)部門和顧客。71442因資源等問(wèn)題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡(luò)，征得顧客同意后方能修訂。715相關(guān)文件716質(zhì)量記錄7161顧客來(lái)電來(lái)函登記表7162合同修訂通知單7163合同評(píng)審表7164合同登記臺(tái)帳72設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)73采購(gòu)過(guò)程731目的確保所有采購(gòu)資料符合規(guī)定要求。732適用范圍適用于本公司對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量的控制和分承包的評(píng)定。733職責(zé)7331采購(gòu)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)“采購(gòu)計(jì)劃單”；7332品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)技術(shù)要求；7333品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資檢驗(yàn)；734工作程序7341品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供本公司所有進(jìn)貨物資的技術(shù)要求；7342采購(gòu)文件的編制73421采購(gòu)要求包括A）規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量，B）采購(gòu)物資控制類別（A、B）；C）采購(gòu)物資技術(shù)要求；D）采購(gòu)物資試驗(yàn)規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則73422供銷科根據(jù)要求編制“采購(gòu)計(jì)劃單”；73423“采購(gòu)計(jì)劃單”由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；7343實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)部按照“采購(gòu)計(jì)劃單”實(shí)施采購(gòu)。7344采購(gòu)物資的驗(yàn)證檢驗(yàn)員依據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃單”、對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證；7345顧客的驗(yàn)證A）當(dāng)合同中有規(guī)定時(shí)，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)好驗(yàn)證；采購(gòu)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。B）顧客的驗(yàn)證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。7346分承包評(píng)價(jià)和選擇A采購(gòu)部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對(duì)分承包進(jìn)行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購(gòu)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對(duì)分承包進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后列入“合格分承包方名單”。B評(píng)價(jià)的方法和程度必須根據(jù)采購(gòu)物資類別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。C采購(gòu)部負(fù)責(zé)收集分承包供貨檔案，每年由副總經(jīng)理組織對(duì)分承包復(fù)評(píng)一次。735相關(guān)文件檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程736質(zhì)量記錄7361采購(gòu)計(jì)劃單7362分承包方情況調(diào)查表7363分承包方評(píng)價(jià)表7364合格分承包方名單7365分承包方年度復(fù)評(píng)報(bào)告74過(guò)程控制741目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。742適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。743職責(zé)7431生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排組織協(xié)調(diào)和調(diào)度及生產(chǎn)設(shè)施的配置。7432品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，提供生產(chǎn)有關(guān)工藝文件及產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等資料；7433品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和成品的檢驗(yàn)。744工作程序744L副總經(jīng)理根據(jù)訂貨合同及附件資料編制工作聯(lián)系單，下達(dá)到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按要求組織生產(chǎn)。7442技術(shù)準(zhǔn)備7442L品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制并提供生產(chǎn)技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙工藝要求等），如屬客戶外來(lái)圖樣必須由有關(guān)技術(shù)人員審查其完整性、準(zhǔn)確性和可行性，并轉(zhuǎn)化為本公司生產(chǎn)用圖。74422品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供技術(shù)文件交生產(chǎn)部。74423品質(zhì)部負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)。7443采購(gòu)部提供生產(chǎn)用原輔材料。7444生產(chǎn)過(guò)程控制7444L各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作，保證加工要求。74442本公司關(guān)鍵工序；其中為特殊過(guò)程；74443對(duì)本單位關(guān)鍵工序加強(qiáng)質(zhì)量控制。A由操作自檢，專職檢驗(yàn)員專檢；B品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；C操作人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，授權(quán)；D使用合適的設(shè)備；F為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；G設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；H當(dāng)該過(guò)程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部對(duì)該過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。745相關(guān)文件746質(zhì)量記錄75標(biāo)識(shí)和可追溯性751目的明確對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定，以防止不同產(chǎn)品的混用及必要時(shí)能實(shí)現(xiàn)對(duì)原材料半成品及成品的追溯。752適用范圍適用于原材料、半制品及成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。753職責(zé)7531生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理。7532原材料標(biāo)識(shí)由倉(cāng)庫(kù)予以實(shí)施，半制品成品標(biāo)識(shí)由車間予以實(shí)施，其他部門予以配合。754工作程序7541生產(chǎn)部制定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)規(guī)定。7542原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括品名規(guī)格型號(hào)等。7543生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半制品用標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)成品包裝后用產(chǎn)品合格證標(biāo)識(shí)，合格證上注明產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)等。7544可追溯性管理本公司對(duì)所有出廠產(chǎn)品均通過(guò)產(chǎn)品的出廠編號(hào)，實(shí)施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的出廠編號(hào)。756相關(guān)文件76顧客財(cái)產(chǎn)761目的對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保滿足產(chǎn)品要求。762適用范圍本程序適用于對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。763職責(zé)7631銷售部負(fù)責(zé)將顧客財(cái)產(chǎn)納入合同規(guī)定。7632品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。7633倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保管和維護(hù)。764工作程序764L銷售員在簽訂合同時(shí)，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫(xiě)入合同條款7642品質(zhì)部對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格開(kāi)“不合格品報(bào)告“交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。7643倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)顧客產(chǎn)品保管和維護(hù)。7644當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用，丟失或損壞時(shí)，由責(zé)任部門向銷售部反映，然后由銷售部向顧客報(bào)告，與顧客協(xié)調(diào)處理。7645顧客的文件或知識(shí)產(chǎn)權(quán)由銷售部負(fù)責(zé)整理保管。7646本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。765相關(guān)文件766質(zhì)量記錄77產(chǎn)品防護(hù)771目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的過(guò)程進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中損壞和變質(zhì)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。772適用范圍適用于本公司所有原輔材料、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付過(guò)程的控制。773職責(zé)773L生產(chǎn)部77311負(fù)責(zé)采購(gòu)材料入庫(kù)前的搬運(yùn)工作及產(chǎn)品交付過(guò)程中的搬運(yùn)工作；77312組織相關(guān)車間對(duì)成品進(jìn)行包裝，對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行貯存和防護(hù)；77313負(fù)責(zé)對(duì)交付過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查及處理，并做好記錄。7732倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料的貯存、防護(hù)、管理工作。7733品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制發(fā)出產(chǎn)品所需附件清單。7734車間負(fù)責(zé)各類物資的領(lǐng)用及生產(chǎn)過(guò)程中的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作774工作程序7741搬運(yùn)77411所有進(jìn)庫(kù)物資的搬運(yùn)，生產(chǎn)、包裝及交付過(guò)程中的搬運(yùn)，必須使用合適的搬運(yùn)工具，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。77412對(duì)搬運(yùn)人員搬運(yùn)時(shí)必須保護(hù)好標(biāo)識(shí)。7742貯存77421倉(cāng)庫(kù)的管理必須按“倉(cāng)庫(kù)管理制度”要求嚴(yán)格管理；77422倉(cāng)庫(kù)貯存產(chǎn)品必須帳、卡、物相符，進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、完整、標(biāo)識(shí)清晰；77423倉(cāng)庫(kù)保管員要定期盤庫(kù)，對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要做到先入先出。7743包裝77431顧客有特殊要求的產(chǎn)品，品質(zhì)部出包裝箔圖紙，生產(chǎn)部審核。77432車間根據(jù)出廠檢驗(yàn)單對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。銷售部發(fā)貨員填好發(fā)貨清單，包裝后由檢驗(yàn)員驗(yàn)收。77433包裝工應(yīng)核對(duì)規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。7744防護(hù)77441過(guò)程控制中的防護(hù)77441L各生產(chǎn)車間所領(lǐng)用材料及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品，應(yīng)按規(guī)定放置在指定范圍，不得亂扔亂堆防止磕碰劃傷，并做好防塵、防銹蝕。77442產(chǎn)品組裝應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求執(zhí)行，做好防范、防塵等工作。7745交付77451產(chǎn)品交付時(shí)，銷售部開(kāi)具發(fā)貨清單。77452為公司送貨提供運(yùn)輸工具的單位或個(gè)人，銷售部必要時(shí)與其簽訂運(yùn)貨協(xié)議并保存。77453產(chǎn)品交付過(guò)程中，顧客自提的產(chǎn)品，在公司內(nèi)由發(fā)貨員負(fù)責(zé)當(dāng)面交驗(yàn)，離開(kāi)公司后由顧客承擔(dān)運(yùn)輸中的一切責(zé)任。送貨的產(chǎn)品負(fù)責(zé)到顧客場(chǎng)地，由顧客收貨人負(fù)責(zé)驗(yàn)收簽字有效。775相關(guān)文件7751倉(cāng)庫(kù)管理制度776質(zhì)量記錄7761發(fā)貨清單78監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制781目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求782適用范圍適用于本公司生產(chǎn)制造過(guò)程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。783職責(zé)7831品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期檢定管理。7832使用部門和操作者對(duì)所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。784工作程序7841品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范要求和生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測(cè)量裝置采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場(chǎng)部采購(gòu)。7842購(gòu)進(jìn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收。7843監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到品質(zhì)部辦理領(lǐng)用手續(xù)，品質(zhì)部登記入帳，送法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。7844在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期檢定，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂“計(jì)量設(shè)備周檢計(jì)劃”，并按期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。7845經(jīng)檢定不合格又無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由使用部門申請(qǐng)，品質(zhì)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后報(bào)廢，品質(zhì)部從設(shè)備臺(tái)帳中注銷。7846監(jiān)視和測(cè)量裝置的狀態(tài)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，全體員工要保護(hù)好標(biāo)識(shí)。7847品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。7848當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用由品質(zhì)部負(fù)責(zé)送修并對(duì)該設(shè)備已檢的結(jié)果重新測(cè)量、評(píng)定。7849確保監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的環(huán)境條件，輕拿輕放，做好維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)對(duì)準(zhǔn)確度發(fā)生懷疑、損壞返修時(shí)都必須重新檢測(cè)。78410所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置一律禁止使用。785相關(guān)文件786質(zhì)量記錄7861計(jì)量器具登記臺(tái)帳7862計(jì)量器具歷史記錄卡7863計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃（統(tǒng)計(jì)）表7864計(jì)量器具報(bào)廢申請(qǐng)單8測(cè)量、分析和改進(jìn)81內(nèi)部審核811目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，確保質(zhì)量體系符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)及本公司質(zhì)量體系文件的要求，使體系正常運(yùn)行。812適用范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的控制。813職責(zé)8131總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表的批準(zhǔn)。8132管理者代表負(fù)責(zé)年度審核計(jì)劃表審核，任命審核組長(zhǎng)，確定審核組成人員，組織落實(shí)糾正措施，并向總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)審情況。8133被審核部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正措施8134人事部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃表，并做好內(nèi)審資料的保管8135內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正措施的效果814工作程序8141內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種常規(guī)審核按年度審核計(jì)劃進(jìn)行，年度審核計(jì)劃要保證對(duì)各部門及各要素審核不少于一次8142在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核（1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大質(zhì)量的投訴（2）企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí)（3）即將進(jìn)行第二三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核8143每年元月份人事部編制年度審核計(jì)劃表，“審核計(jì)劃“經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)8144管理者代表在每次審核前五天任命審核組長(zhǎng)和審核組成員并組成審核組，審核組長(zhǎng)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的內(nèi)審計(jì)劃，并把審核任務(wù)分配到每個(gè)審核員，每個(gè)審核員編制檢查表，經(jīng)組長(zhǎng)審批后實(shí)施8145審核組成員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任8146審核計(jì)劃日程確定后，審核組長(zhǎng)向各被審核部門的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書(shū)面報(bào)告，由其決定是否延期8147現(xiàn)場(chǎng)審核81471審核組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場(chǎng)，召開(kāi)一次正式的首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的范圍依據(jù)和方法81472現(xiàn)場(chǎng)審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷81473如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則由內(nèi)審員開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告，要對(duì)不合格項(xiàng)事實(shí)描述清楚，并要求受審部門負(fù)責(zé)人簽字對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可81474現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議為結(jié)束，在本次會(huì)議上審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并要求受審部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)糾正措施，按期整改8148審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門8149糾正措施的跟蹤驗(yàn)證8149L當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，措施已落實(shí)，由驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可81492如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問(wèn)題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告81410當(dāng)內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時(shí)，由各相關(guān)部門按文件控制要求進(jìn)行更改81411內(nèi)審記錄由人事部保存815相關(guān)文件816質(zhì)量記錄8161年度審核計(jì)劃表8162內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表8163內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告8164內(nèi)部審核計(jì)劃8165不合格項(xiàng)報(bào)告8166內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表82產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量821目的對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。822適用范圍適用于本公司各類采購(gòu)物資、半成品及成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證。823職責(zé)8231品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品圖樣標(biāo)準(zhǔn)和工藝等編制各類產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范，組織對(duì)進(jìn)貨過(guò)程加工和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。32品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖樣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝等有關(guān)技術(shù)資料和合同的特殊要求。824工作程序8242過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量82421每道工序加工完畢后，由操作工自檢，品質(zhì)部檢驗(yàn)員對(duì)自檢合格的半制品按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序。82422在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成前不得將產(chǎn)品例外放行。82423檢驗(yàn)后由相關(guān)人員做好記錄。8243最終產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量82431品質(zhì)部按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)、合同要求，在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成且結(jié)束滿足規(guī)定要求后，按照?qǐng)D樣、標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。82432成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，品質(zhì)部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，填寫(xiě)最終檢驗(yàn)單。8244品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集和保存產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄。825相關(guān)文件8251產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范8252產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范826質(zhì)量記錄8261產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)單8262半成品檢驗(yàn)單83不合格品控制831目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離和處置，確保防止誤用或安裝不合格產(chǎn)品。832適用范圍適用于本公司由物資進(jìn)庫(kù)到產(chǎn)品出