HACCP認(rèn)證審核標(biāo)準(zhǔn)(供參考設(shè)計(jì)HACCP認(rèn)證內(nèi)部審核表)

HACCP認(rèn)證審核標(biāo)準(zhǔn)（供參考設(shè)計(jì)HACCP認(rèn)證內(nèi)部審核表）要求管理層溝通識(shí)別出HACCP體系的任何變化確認(rèn)審核的范圍所有產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)1建立HACCP小組HACCPCODEX步驟111文件化的HACCP小組任命書應(yīng)說明多學(xué)科的人員組成技能和經(jīng)驗(yàn)如內(nèi)部沒有技術(shù)力量，征求了來自貿(mào)易及工業(yè)協(xié)會(huì)，獨(dú)立專家，政府法律法規(guī)部門等外部專家的建議及所應(yīng)用的HACCP文獻(xiàn)，HACCP指南等的范圍是否涵蓋所有產(chǎn)品類型的所涉及的供應(yīng)鏈，是否對(duì)所有的危害類別都已做了說明在制訂HACCP時(shí)，是否滿足了法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、CODEX標(biāo)準(zhǔn)及恰當(dāng)?shù)氖称钒踩蟮?產(chǎn)品描述HACCPCODEX步驟221每一類產(chǎn)品都有文件化的產(chǎn)品描述（產(chǎn)品類別為PET瓶，聽裝，玻璃瓶裝的碳酸飲料）22是否有一份HACCP計(jì)劃所涵蓋的所有產(chǎn)品的產(chǎn)品清單23是否涵蓋了所用的基本原材料的成份及其包括AW，PH，微生物處理在內(nèi)的物理化學(xué)特性24產(chǎn)品描述涵蓋了以下要素描述PET瓶，聽裝，玻璃瓶裝的碳酸飲料成份所有配料的說明/標(biāo)準(zhǔn)加工方式熱處理，冷凍，鹽漬物理/化學(xué)特性AW，PH等包裝初級(jí)包裝,二級(jí)包裝,耐用性、完整性儲(chǔ)存、處理、分銷的方式保質(zhì)期3預(yù)期用途的說明HACCPCODEX步驟331是否有文件化的最終消費(fèi)者對(duì)每個(gè)/每類產(chǎn)品的預(yù)期使用說明是否考慮了敏感消費(fèi)者（過敏者，年老者，孩子，住院病人，免疫低下者）最終消費(fèi)模式直接食用，加工后食用4繪制流程圖HACCPCODEX步驟441流程圖是否識(shí)別了每一生產(chǎn)過程中的所有主要步驟及其輸入42是否包括從原材料接受到成品配送的所有步驟都在HACCP范圍得到了描述43流程圖是否由HACCP小組制定5流程圖的現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)HACCPCODEX步驟551是否由非常熟悉加工工藝的人員對(duì)所有的操作步驟及全部的操作時(shí)段內(nèi)的生產(chǎn)操作依照流程圖進(jìn)行了確認(rèn)并進(jìn)行了記錄52必要時(shí)是否對(duì)流程圖進(jìn)行了更改6危害分析/控制方法HACCPCODEX步驟6,原理161是否與產(chǎn)品及流程圖中從初級(jí)生產(chǎn)，加工，生產(chǎn)及配送到最終消費(fèi)點(diǎn)的每一生產(chǎn)步驟（根據(jù)審核范圍）相關(guān)的所有的生物、化學(xué)、物理危害都得到了識(shí)別62是否針對(duì)每一生產(chǎn)流程進(jìn)行了文件化的危害分析，識(shí)別了每一生產(chǎn)步驟，可能的危害，發(fā)生危害的原因、危害的顯著性，危害的可能性、嚴(yán)重性及控制措施危害分析是否涵蓋了危害發(fā)生的可能性及其對(duì)人體健康不利影響的嚴(yán)重性危害的定性和/或定量分析所考慮的微生物的殘留和繁殖產(chǎn)品中產(chǎn)生的或殘留的有毒物化學(xué)物、化學(xué)或物理因素如過敏原、二惡英、抗生素、激素類、瘋牛病等是否對(duì)過程輸入進(jìn)行了包括下面這些與食品安全和/或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的潛在危害的評(píng)估工廠及設(shè)備的設(shè)計(jì)如AW、PH等的產(chǎn)品內(nèi)在因素加工過程，產(chǎn)品處理，環(huán)境影響，包裝，運(yùn)輸，人員及衛(wèi)生/消毒危害分析是否涵蓋了所有采購(gòu)的物料如原料、加工助劑等原料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和敏感原料計(jì)劃原料分析證書/合格證供應(yīng)商審核交叉污染（化學(xué)，物理及微生物）水的可飲用性對(duì)于識(shí)別了顯著性危害的步驟是否已制定了一個(gè)或一個(gè)以上的控制措施以控制該危害7確定關(guān)鍵控制點(diǎn)CCPHACCPCODEX步驟7,原理271HACCP小組是否針對(duì)每一顯著性危害確定了其關(guān)鍵控制措施以控制包括顯著性及法律法規(guī)因素在內(nèi)的危害72在確定CCP時(shí)，是否使用了CCP決策樹作為指導(dǎo)73CCP的選定是否合理74有玻瓶生產(chǎn)線的工廠是否將洗后空瓶EBI檢測(cè)識(shí)別為CCP8建立關(guān)鍵限值HACCPCODEX步驟8,原理381是否已對(duì)每個(gè)CCP的關(guān)鍵限值進(jìn)行了說明及確認(rèn)82如無法通過官方或公共研究等外部資源獲得關(guān)鍵限值，是否通過確認(rèn)研究來決定關(guān)鍵限值以確保能控制顯著性危害是否保存了確認(rèn)數(shù)據(jù)83關(guān)鍵限值是否具有可檢測(cè)性84EBI標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試瓶應(yīng)至少符合以下要求（詳細(xì)指標(biāo)略）9建立監(jiān)控程序HACCPCODEX步驟9,原理491是否已建立，記錄并實(shí)施了監(jiān)控程序以確?？刂泼總€(gè)CCP所必需的參數(shù)維持在已確定的關(guān)鍵限值內(nèi)是否明確對(duì)象控制目標(biāo)方法用來檢測(cè)控制目標(biāo)的方法地點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控的位置時(shí)間監(jiān)控頻率人員負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)控的指定人員監(jiān)控活動(dòng)是否充足以能及時(shí)發(fā)現(xiàn)任何偏差并立即采取糾偏措施從而確保每個(gè)CCP受控監(jiān)控記錄是否安全存放監(jiān)控程序是否能發(fā)現(xiàn)CCP的失控是否能及時(shí)提供監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)以做調(diào)整從而確保過程受控來防止關(guān)鍵控制限值被超出與監(jiān)控相關(guān)的記錄是否由指定人員和專門的數(shù)據(jù)回顧負(fù)責(zé)人員進(jìn)行評(píng)估并簽名空瓶EBI監(jiān)控頻率EBI啟動(dòng)每小時(shí)EBI檢測(cè)靈敏度被調(diào)整后，通過EBI的傳送帶速度被調(diào)整后，EBI停機(jī)空瓶EBI監(jiān)控方法啟動(dòng)時(shí)，所有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試瓶必須連貫通過EBI，應(yīng)全部被擊出。該操作應(yīng)連續(xù)三次。啟動(dòng)后每小時(shí)常規(guī)驗(yàn)證時(shí)，可將標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試瓶間隔插入傳送帶上空瓶間，所有標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試瓶應(yīng)全部被擊出。該操作連續(xù)三次。EBI檢測(cè)靈敏度被調(diào)整后，監(jiān)控方法同啟動(dòng)時(shí)通過EBI的傳送帶速度被調(diào)整后監(jiān)控方法同啟動(dòng)時(shí)停機(jī)時(shí)監(jiān)控方法同啟動(dòng)時(shí)10建立糾偏措施HACCPCODEX步驟10,原理5101是否制定及實(shí)施了書面的糾偏措施程序該程序是否包括了針對(duì)每個(gè)CCP的關(guān)鍵控制限值出現(xiàn)偏差時(shí)的糾偏措施及該糾偏措施，對(duì)于使CCP重新恢復(fù)受控狀態(tài)是否有效針對(duì)所有支持性程序的糾偏措施針對(duì)不合格品或不安全產(chǎn)品需進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、隔離和處理并保持紀(jì)錄防止客戶投訴反復(fù)出現(xiàn)所需采取的行動(dòng)定期對(duì)全部客戶投訴進(jìn)行回顧對(duì)重大系統(tǒng)缺陷發(fā)生的根本原因進(jìn)行了調(diào)查及采取了針對(duì)性預(yù)防措施，有負(fù)責(zé)人簽名負(fù)責(zé)糾偏措施/產(chǎn)品回顧的人員是否對(duì)糾偏措施的有效性進(jìn)行了評(píng)估并有相應(yīng)記錄11建立驗(yàn)證程序HACCPCODEX步驟11,原理6111是否建立并實(shí)施了文件化的驗(yàn)證程序以確認(rèn)HACCP體系的有效運(yùn)行驗(yàn)證程序包括了涵蓋HACCP體系，HACCP計(jì)劃及支持性程序的各方面的驗(yàn)證計(jì)劃，包括有產(chǎn)品描述、預(yù)期用途、流程圖、危害分析、確定CCP的合理性、關(guān)鍵控制限值的確定、產(chǎn)品處理等必要時(shí)對(duì)所有有潛在危害的食品按一定頻率進(jìn)行特定類型的微生物及化學(xué)檢測(cè)對(duì)監(jiān)控設(shè)備或儀器進(jìn)行校正對(duì)監(jiān)控及糾偏措施進(jìn)行復(fù)核驗(yàn)證由執(zhí)行監(jiān)控及糾偏措施以外的人員進(jìn)行對(duì)所有的驗(yàn)證活動(dòng)都必須進(jìn)行記錄并保存驗(yàn)證工廠必須有專人至少每月對(duì)所有EBI標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試瓶進(jìn)行確認(rèn)，也保證其符合各標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試瓶的特性。如有偏離，則必須立即更換。12文件管理及記錄保存HACCPCODEX步驟12,原理7121是否對(duì)下面所包括的所有監(jiān)控程序及關(guān)鍵過程形成了文件CCP的監(jiān)控出現(xiàn)的偏差及相關(guān)的糾偏措施HACCP體系的改進(jìn)驗(yàn)證/確認(rèn)危害分析CCP的確定關(guān)鍵限值的確定是否能提供以下記錄有關(guān)危害分析及HACCP小組所使用的信息來源的記錄CCP的監(jiān)控所出現(xiàn)的偏差及采取的糾偏措施記錄與驗(yàn)證程序有關(guān)的記錄及對(duì)記錄的評(píng)估HACCP計(jì)劃的改進(jìn)與產(chǎn)品可追溯性相關(guān)的記錄13設(shè)計(jì)和設(shè)施工廠和設(shè)備CODEX章節(jié)4131是否制定了工廠和設(shè)備的維護(hù)程序程序是否包括了以下內(nèi)容外部建筑物及周圍環(huán)境情況墻面、地板、下水道、燈、天花板、通風(fēng)設(shè)施、管道、設(shè)備等狀況建筑物和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（定期和不定期）保存的工作記錄有疑問產(chǎn)品的鑒別、評(píng)估和處理設(shè)備操作性能的確認(rèn)臨時(shí)性維修不會(huì)損害產(chǎn)品的安全采取的措施以避免維修可能給附近的產(chǎn)品或生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備帶來污染零部件、工器具的控制維修后清潔任何新安裝的設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備的設(shè)計(jì)改造必須在項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段經(jīng)過一個(gè)跨部門小組（比如質(zhì)量、衛(wèi)生、生產(chǎn)、維修部門等）衛(wèi)生設(shè)計(jì)評(píng)估。評(píng)估的范圍包括清潔的容易性、功能性、材料選擇（適于與食品接觸的、表面光滑的材料）以及設(shè)備工藝或待評(píng)估工序等環(huán)境是否將下列食品安全風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)污水流入水源土壤中的化學(xué)品殘留生產(chǎn)區(qū)與配送區(qū)劃分清晰，無蟲害滋生地，有足夠的排水系統(tǒng)評(píng)估工廠所處位置是否有污染和洪災(zāi)可能工廠結(jié)構(gòu)及布局是否將下列與食品安全相關(guān)的政策及程序考慮在內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的隔離有潛在危害的食品的單向通路從設(shè)計(jì)和建造上減少臟物，殘?jiān)跋x害的出現(xiàn)墻面、地面、天花板耐清洗并易清洗、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)區(qū)域隔離濕加工區(qū)的下水道加蓋燈具受到保護(hù)工作區(qū)有足夠的照明亮度門窗密封性良好和/或安裝風(fēng)簾和紗窗以能杜絕灰塵及蟲害如有必要，對(duì)空氣進(jìn)行過濾并在高風(fēng)險(xiǎn)及低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)之間有正壓差化學(xué)品，配料，包裝，可燃物料的所有儲(chǔ)存區(qū)域都需上鎖，通風(fēng)管道（水管、電線管、氣管等）應(yīng)受保護(hù)并標(biāo)識(shí)清楚,廢棄的管道密封或徹底去除能提供充足的飲用水，單獨(dú)的非飲用水系統(tǒng)不應(yīng)互聯(lián)或逆流入飲用水系統(tǒng)是否工廠及設(shè)備的設(shè)計(jì)能盡可能地減少交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否在合適的地點(diǎn)提供了足夠的器具，設(shè)備清洗用或人員衛(wèi)生用的設(shè)施被設(shè)計(jì)用來對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行加熱以盡快獲得所需產(chǎn)品溫度從而確保食品安全的設(shè)備是否容易清潔，并安放于方便清潔的位置是否空氣質(zhì)量/通風(fēng)足夠以能減少冷凝水的產(chǎn)生提供的員工設(shè)施是否包括位于方便位置的廁所，但廁所門不能直接開向生產(chǎn)區(qū)域，足夠的員工衣柜/儲(chǔ)存設(shè)施餐廳和吸煙區(qū)域在進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域之前是否有指定的員工更衣室是否有足夠的用于食品物料及非食品物料的儲(chǔ)存設(shè)施倉庫是否進(jìn)行了足夠的維護(hù)和清潔以避免蟲害進(jìn)入及滋生保護(hù)食品不受污染預(yù)防因環(huán)境因素導(dǎo)致的產(chǎn)品腐敗防止食品意外受到有害化學(xué)物的污染是否滿足了法律法規(guī)的要求14生產(chǎn)控制GMPCODEX章節(jié)5141142是否在加熱，冷卻及儲(chǔ)存期間有針對(duì)溫度和時(shí)間的控制系統(tǒng)143是否制定并執(zhí)行了文件化的儀器及設(shè)備的校正程序從而確保儀器和設(shè)備在使用時(shí)始終能讀數(shù)精確該程序是否涵蓋了以下內(nèi)容儀器和設(shè)備的清單用于表明儀器和設(shè)備所處狀況及所在位置的合適標(biāo)識(shí)校正頻率和允許的偏差校正或校正檢查方法及認(rèn)可的參考標(biāo)準(zhǔn)或方法當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器和設(shè)備超出許可偏差時(shí)如何對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)但儀器或設(shè)備超出許可偏差時(shí)如何處理所生產(chǎn)出的產(chǎn)品針對(duì)校正設(shè)備的任何在操作，儲(chǔ)存或處理方面特殊的要求是否有最新的BU質(zhì)量部提供的成品標(biāo)準(zhǔn)并涵蓋產(chǎn)品名稱涉及相關(guān)法規(guī)的配料申明對(duì)GMOS,輻射，食品過敏原，原產(chǎn)地，急救/警告申明等進(jìn)行標(biāo)注的法規(guī)要求包裝說明運(yùn)輸、儲(chǔ)存及處理標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)期標(biāo)準(zhǔn)（需要時(shí)）包括微生物，物理及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的所有安全參數(shù)行動(dòng)限值建立成品的監(jiān)控程序以保證產(chǎn)品能滿足標(biāo)準(zhǔn)。是否制定了食品過敏原的識(shí)別及控制程序該程序是否包括了原材料和成品中所存在的過敏原清單包括生產(chǎn)安排，返工，生產(chǎn)過程，單獨(dú)工序在內(nèi)的防止不含過敏原產(chǎn)品受到交叉污染的控制措施保存對(duì)食品過敏原的使用、過敏原類型及產(chǎn)品標(biāo)簽的記錄如果有宣稱產(chǎn)品的特殊適宜人群如無糖產(chǎn)品,是否建立并執(zhí)行程序以避免產(chǎn)品受到污染是否制定并實(shí)施了包括受控區(qū)域，更衣等在內(nèi)的人員流動(dòng)控制程序保存人員培訓(xùn)記錄。是否制定并實(shí)施了包括活動(dòng)受控，穿戴保護(hù)性服裝及接受公司食品安全方針宣教在內(nèi)的訪客及合同工等外來人員管理程序是否制定并實(shí)施了落地包裝（瓶，瓶蓋）處理政策以確保落地包裝被扔棄從而避免污染產(chǎn)品是否制定并實(shí)施了玻璃管制政策以對(duì)玻璃，硬質(zhì)塑料及陶瓷等易碎物品進(jìn)行管控是否有玻璃，硬質(zhì)塑料及陶瓷等易碎物品清單并按規(guī)定頻率進(jìn)行清查是否制定并實(shí)施了水銀溫度計(jì)管制政策以對(duì)水銀溫度計(jì)進(jìn)行管控該政策是否包括了除QC及QA實(shí)驗(yàn)室外不可在任何生產(chǎn)區(qū)域使用水銀溫度計(jì)。所有工廠內(nèi)使用的水銀溫度計(jì)必須列入“水銀溫度計(jì)清單”內(nèi)并按規(guī)定頻率進(jìn)行清查。水銀溫度計(jì)破損時(shí)按“水銀溫度計(jì)破損處理程序”進(jìn)行處理。是否制定并實(shí)施了木質(zhì)制品管制政策以杜絕在高風(fēng)險(xiǎn)食品加工區(qū)域內(nèi)使用木質(zhì)制品在有潛在交叉污染風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域是否考量了使用木質(zhì)制品的合適性在無法避免使用木質(zhì)制品時(shí)是否制定并執(zhí)行書面化的木質(zhì)制品控制措施是否制定并實(shí)施了先進(jìn)先出的存貨周轉(zhuǎn)政策以確保產(chǎn)品的安全性及產(chǎn)品處于保質(zhì)期內(nèi)是否制定并實(shí)施了水質(zhì)量政策以確保洗瓶，沖瓶，配料，冷卻等生產(chǎn)過程及CIP，洗手及設(shè)備及人員清潔過程中使用的是合適水質(zhì)的水建立程序，由指定及經(jīng)過培訓(xùn)的人員，對(duì)官方的檢查進(jìn)行管理。此程序須規(guī)定如何對(duì)于政府機(jī)構(gòu)提出問題進(jìn)行跟蹤和關(guān)閉。須保留所有官方機(jī)構(gòu)檢查及聯(lián)系的記錄，包括該檢查出具的任何報(bào)告、工廠答復(fù)、按照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求期限采取的糾正行動(dòng)是否制定并實(shí)施了產(chǎn)品留樣制度以確保對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行安全性，質(zhì)量及法律法規(guī)符合性調(diào)查時(shí)有足夠樣品樣品保存期取決于產(chǎn)品保質(zhì)期。如果官方機(jī)構(gòu)抽取了樣品，須將該樣品所代表的批次產(chǎn)品扣留，聯(lián)系BU質(zhì)量負(fù)責(zé)人尋求指導(dǎo)并保留與政府機(jī)構(gòu)取樣相同批號(hào)的樣品副本。沒有BU質(zhì)量負(fù)責(zé)人的授權(quán)，不允許該樣品所代表的批次產(chǎn)品出廠銷售是否有其他政策，包括工作服清洗要求員工所帶的個(gè)人物品及個(gè)人食品的儲(chǔ)存要求加工環(huán)境的要求門保持關(guān)閉等是否在原料加工之前對(duì)其進(jìn)行了檢查，驗(yàn)證或分類是否獲得了所有采購(gòu)的原料、配料和包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)定了取樣及檢測(cè)的頻率有最新BU質(zhì)量部提供的原材料標(biāo)準(zhǔn),或如果原材料標(biāo)準(zhǔn)是工廠自行制定,則是否得到了BU質(zhì)量部的批準(zhǔn)并包括了產(chǎn)品名稱成份申明包裝規(guī)格，包括防盜保護(hù)運(yùn)輸、儲(chǔ)存和處理的要求保質(zhì)期（如適用）采購(gòu)的原料是否是安全的并滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求（包括物理，微生物和化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的所有安全參數(shù)）是否制定并實(shí)施了先進(jìn)先出的存貨周轉(zhuǎn)政策以確保原配料的安全性及處于保質(zhì)期內(nèi)是否保存有檢查，驗(yàn)證及所采取糾正措施的記錄產(chǎn)品召回1424是否制定并有效實(shí)施了產(chǎn)品回收及召回程序該程序是否包括產(chǎn)品回收及召回的區(qū)別，負(fù)責(zé)人員及如何進(jìn)行調(diào)查附有聯(lián)絡(luò)電話的內(nèi)部負(fù)責(zé)人員及外部通告人員24小時(shí)緊急聯(lián)絡(luò)人員清單政府機(jī)構(gòu)及消費(fèi)者的聯(lián)絡(luò)清單1425是否一年兩次進(jìn)行產(chǎn)品模擬召回并保存記錄記錄包括實(shí)際召回結(jié)果（包括原料、配料、或內(nèi)包裝材料）召回所需時(shí)間15維護(hù)和衛(wèi)生CODEX章節(jié)6清潔和衛(wèi)生151是否建立和實(shí)施了文件化的清洗消毒程序程序是否包括了所有設(shè)備，產(chǎn)品接觸面，墻壁，地面，天花，儲(chǔ)存區(qū)域，運(yùn)輸工具，員工設(shè)施的清潔清潔計(jì)劃是否說明了需要清潔的對(duì)象，所使用的清潔方法包括使用的清潔設(shè)備和/或化學(xué)品，清潔頻率和相應(yīng)的責(zé)任人是否制定了監(jiān)控計(jì)劃是否能提供所使用的清潔劑/消毒劑的產(chǎn)品說明書，MSDS和用于證明可用在食品工廠使用的有關(guān)證明是否制定了包括涂抹試驗(yàn)在內(nèi)的對(duì)清潔效果的驗(yàn)證計(jì)劃是否制定了產(chǎn)品種類更換間的清潔程序152是否制定了廢品、返工品和在制品管制政策以對(duì)這些產(chǎn)品進(jìn)行清楚的識(shí)別并隔離儲(chǔ)存是否進(jìn)行了記錄并保存153如需對(duì)含過敏原的產(chǎn)品進(jìn)行返工時(shí)，是否制定并實(shí)施了書面的過敏原控制程序154是否保存有檢查，驗(yàn)證及所采取糾正措施的記錄16個(gè)人衛(wèi)生GMPCODEX章節(jié)7161是否制定了書面化的針對(duì)全體員工的個(gè)人衛(wèi)生程序/政策程序是否包括了洗手政策包括傳染病在內(nèi)的疾病政策包括處理傷口已防止產(chǎn)品交叉污染在內(nèi)的外傷政策工作服政策員工，訪客和合同工的不同工作服工作服的類型，鞋套，發(fā)網(wǎng)，須罩，工作帽，手套等工作服的更換頻率首飾和化妝政策飲食和抽煙政策訪客政策交叉污染風(fēng)險(xiǎn)政策162是否保存有檢查，驗(yàn)證及所采取糾正措施的記錄17運(yùn)輸GMPCODEX章節(jié)8171用于運(yùn)輸原材料，包裝及成