食品質(zhì)量安全管理制度匯編doc

1、食品質(zhì)量安全管理食品質(zhì)量安全管理 規(guī)章制度匯編規(guī)章制度匯編 受控狀態(tài)：非受控 批 準(zhǔn)：任守芹任守芹 2015-1-12 發(fā)布 2015-1-12 實(shí)施 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 發(fā)布 文件編號(hào)：Q/XCQS-04-2015 分發(fā)編號(hào)： 目錄目錄 目錄目錄.1 任命書(shū)任命書(shū).3 發(fā)發(fā) 布布 令令.4 質(zhì)量安全方針質(zhì)量安全方針.5 質(zhì)量安全目標(biāo)質(zhì)量安全目標(biāo).6 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度說(shuō)明及其管理食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度說(shuō)明及其管理.7 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度度.8 貯存管理貯存管理制制度度.9 生產(chǎn)過(guò)程控制制生產(chǎn)過(guò)程控制制度度.16 生產(chǎn)過(guò)程廢棄物管理制度生產(chǎn)過(guò)程廢棄物管理制度.1

2、9 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度.22 檢驗(yàn)記錄管理制度檢驗(yàn)記錄管理制度.24 潛在不安全不合格品管理制度潛在不安全不合格品管理制度.27 不符合及預(yù)防措施管理制度不符合及預(yù)防措施管理制度.32 產(chǎn)品撤回（召回）管理制度產(chǎn)品撤回（召回）管理制度.37 消費(fèi)者投訴處理制度消費(fèi)者投訴處理制度.41 從業(yè)人員健康管理制度從業(yè)人員健康管理制度.45 從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度.47 檔案管理制度檔案管理制度.50 從業(yè)人員管理及考核評(píng)比制度從業(yè)人員管理及考核評(píng)比制度.52 設(shè)備管理制度設(shè)備管理制度.55 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度.57 食品安全預(yù)警及事

3、故應(yīng)急處理方案食品安全預(yù)警及事故應(yīng)急處理方案.59 關(guān)鍵點(diǎn)操作控制制度關(guān)鍵點(diǎn)操作控制制度.63 產(chǎn)品防護(hù)和交付管理制度產(chǎn)品防護(hù)和交付管理制度.66 食品添加劑管理制度食品添加劑管理制度.68 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理和質(zhì)量考核辦法.71 運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量控制制度運(yùn)輸過(guò)程質(zhì)量控制制度.73 生產(chǎn)加工過(guò)程質(zhì)量控制制度生產(chǎn)加工過(guò)程質(zhì)量控制制度.75 采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度.77 銷(xiāo)售管理制度銷(xiāo)售管理制度.81 2 過(guò)程與產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控制度過(guò)程與產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控制度.84 產(chǎn)成品凈含量控制制度產(chǎn)成品凈含量控制制度.86 檢驗(yàn)設(shè)備管理及檢定制度檢驗(yàn)設(shè)備管理及檢定制度.88 測(cè)量和監(jiān)

4、控設(shè)備的控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制制度制度.92 副總裁職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)副總裁職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).97 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).98 人力資源部及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)人力資源部及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).100 設(shè)備管理部設(shè)備管理部/科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).102 銷(xiāo)售部及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)銷(xiāo)售部及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).104 采購(gòu)部采購(gòu)部/科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).106 倉(cāng)儲(chǔ)科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).108 研發(fā)部及主管、權(quán)利及義務(wù)研發(fā)部及主管、權(quán)利及義務(wù).110 品控科及主管職責(zé)

5、、權(quán)利及義務(wù)品控科及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).112 生產(chǎn)廠長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)生產(chǎn)廠長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).115 財(cái)務(wù)部及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)財(cái)務(wù)部及主管職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).116 車(chē)間主任職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)車(chē)間主任職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).119 生產(chǎn)工段班組長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)生產(chǎn)工段班組長(zhǎng)職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).120 研發(fā)部主管崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)研發(fā)部主管崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).121 化驗(yàn)室主管崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)化驗(yàn)室主管崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).123 化驗(yàn)員崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)化驗(yàn)員崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).124 技術(shù)人員崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)技術(shù)人員崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).125 生產(chǎn)操作人員崗位職責(zé)、權(quán)利及義

6、務(wù)生產(chǎn)操作人員崗位職責(zé)、權(quán)利及義務(wù).127 文件資料員崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)文件資料員崗位職責(zé)、權(quán)利、義務(wù).128 3 任命書(shū)任命書(shū) 根據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求公司需指定 一名質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，用以全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行管理和對(duì)外證實(shí)質(zhì)量安全 的組織實(shí)施。鑒于公司目前實(shí)際情況，茲決定質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人由任守芹任守芹擔(dān)任，特此通告。 附：質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人的職責(zé) 1. 確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量安全管理體系； 2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量安全管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的建議及運(yùn)行情況，為改 進(jìn)質(zhì)量安全管理體系提供依據(jù)； 3

7、.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)； 4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 5.審核質(zhì)量安全目標(biāo)指標(biāo)與管理方案； 6.制定質(zhì)量安全管理手冊(cè)，確認(rèn)程序文件； 7.任命內(nèi)審組長(zhǎng)。 法人： 2015 年 1 月 1 日 4 發(fā)發(fā) 布布 令令 為建立、健全臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司的質(zhì)量安全管理體系，公司依據(jù) 食品安全法 、 食品安全法實(shí)施條例 、食品生產(chǎn)許可證審查通則及細(xì)則及 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)-要求 ，本著實(shí)事求是、注重實(shí) 效、結(jié)合公司實(shí)際的原則，編制了此版質(zhì)量安全制度，現(xiàn)予以發(fā)布實(shí)施。 本制度闡述了公司的質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全

8、目標(biāo)，規(guī)定了整個(gè)質(zhì)量安全過(guò)程的控 制要求，是我公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和質(zhì)量安全管理行為準(zhǔn)則，要求 各部門(mén)及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，以確保質(zhì)量安全管理體系的有效運(yùn)行。 質(zhì)量安全管理制度對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量安全管理的基本法則，為各部門(mén)和全體員工開(kāi) 展各項(xiàng)質(zhì)量安全活動(dòng)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行為準(zhǔn)則；對(duì)外是公司質(zhì)量安全保證能力 的文字描述和認(rèn)證依據(jù)。 為全面貫徹本版質(zhì)量安全管理制度 ，使質(zhì)量安全管理體系有效的運(yùn)行，現(xiàn)予以 批準(zhǔn)發(fā)布。 法人： 2015 年 10 月 1 日 5 質(zhì)量質(zhì)量安全安全方針?lè)结?質(zhì)量方針 為實(shí)現(xiàn)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足，并轉(zhuǎn)化為本公司 產(chǎn)

9、品和服務(wù)的要求，本公司的質(zhì)量方針為： 一切為了人類(lèi)健康一切為了人類(lèi)健康。 理解：公司視產(chǎn)品的質(zhì)量安全為生命，所有員工的行為以保證產(chǎn)品質(zhì)量、符合消費(fèi)者健 康安全需要和滿(mǎn)足消費(fèi)者的合理利益、正當(dāng)需求為行為準(zhǔn)則。 2015 年 1 月 1 日 6 質(zhì)量質(zhì)量安全安全目標(biāo)目標(biāo) 質(zhì)量總目標(biāo) 1）顧客滿(mǎn)意度維持在 80%以上； 2）上市產(chǎn)品合格率 100%； 公司每年的質(zhì)量目標(biāo)在以上的目標(biāo)的基礎(chǔ)上，可能增加相關(guān)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，同時(shí)熟制 品、生鮮品、調(diào)味品 3 個(gè)事業(yè)部按照公司質(zhì)量總目標(biāo)制定各個(gè)事業(yè)部的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)及 考核制度。 法人： 2015 年 1 月 1 日 7 食品質(zhì)量安全管理規(guī)章制度說(shuō)明及其管理食品質(zhì)

10、量安全管理規(guī)章制度說(shuō)明及其管理 1 依據(jù)及意義： 本制度是依據(jù)食品安全法、食品生產(chǎn)許可申請(qǐng)規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)而建立的，是本 公司食品質(zhì)量安全管理的準(zhǔn)則。 2 編寫(xiě)及批準(zhǔn)： 本制度由品控科門(mén)組織編寫(xiě)，經(jīng) 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 3 分發(fā)及控制： a) 本制度由品控科門(mén)負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存 手冊(cè)的分發(fā)記錄。 b) 本制度受控發(fā)放范圍由品控科根據(jù)體系范圍進(jìn)行發(fā)放，若有顧客或其它原因需要 對(duì)外發(fā)放，則以“非受控”形式由品控科發(fā)放。 4 修改及作廢： a) 在本制度使用期間，如有修改意見(jiàn)，各部門(mén)應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到品控科門(mén)； 品控科門(mén)應(yīng)每年對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性及與國(guó)家法

11、律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審；必 要時(shí)對(duì)本制度予以修改。 b) 本制度的修改，必須經(jīng)原核準(zhǔn)者審批后方為有效。若需其他人員審核，則應(yīng)確保 其得到相關(guān)背景資料。 c) 本制度不做零星修改，修改以換版或換頁(yè)的形式出現(xiàn)，各部門(mén)接新版本或新頁(yè)碼 后將原文件刪除或銷(xiāo)毀，若以紙張形式的保存應(yīng)蓋上“作廢”章。 d) 對(duì)“非受控”制度不予跟蹤通知修改。 5 使用及紀(jì)律 a) 本制度持有者要妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹。禁止私自外傳、外借和 贈(zèng)送他人，調(diào)離本公司或調(diào)崗時(shí)，必須歸還或辦理交接手續(xù)。 b) 本公司對(duì)本制度擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)公司的書(shū)面同意，任何單位、個(gè)人不得私自 全部或部分復(fù)制，本公司對(duì)違反者具有追究責(zé)

12、任的權(quán)利。 c) 本制度的解釋權(quán)歸生產(chǎn)系統(tǒng)。 6 制度的具體的管理按文件控制程序進(jìn)行。 8 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 1.1.目的目的 制定原料驗(yàn)收記錄制度，規(guī)范進(jìn)貨查驗(yàn)管理，保證進(jìn)貨的質(zhì)量。 2.2.適用范圍適用范圍 適用于臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司所有進(jìn)貨的驗(yàn)收工作。 3.3.職責(zé)職責(zé) 3.1 采購(gòu)部門(mén)對(duì)原輔料進(jìn)行采購(gòu)并提出檢驗(yàn)。 3.2 研發(fā)部檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔料的檢測(cè)，包括微生物和理化指標(biāo)檢驗(yàn)工作。 4.4.工作程序工作程序 4.1 公司采購(gòu)的原料到貨后，由采購(gòu)部與倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃共同核對(duì)送貨單、確認(rèn) 品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)損后，卸車(chē)，并對(duì)原輔料掛“待檢”標(biāo)識(shí)牌。

13、4.2 必要時(shí)倉(cāng)管人員通知化驗(yàn)室對(duì)原輔物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并掛有“待判”標(biāo)識(shí)牌。 4.3 化驗(yàn)室人員對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔料進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單 。倉(cāng)庫(kù)根 據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單結(jié)論：若檢驗(yàn)合格，則辦理入庫(kù)手續(xù)，若檢驗(yàn)不合格，則由倉(cāng)管 人員通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理，包括降價(jià)、退貨等。 4.4 以下驗(yàn)收情況，倉(cāng)儲(chǔ)科可不予入庫(kù)： 4.4.1 對(duì)采購(gòu)的物資因名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫(kù)。 4.4.2 產(chǎn)品不隨車(chē)提供檢測(cè)報(bào)告單的，不允許入庫(kù)。 4.4.3 產(chǎn)品外包裝破損，造成產(chǎn)品數(shù)量缺失，在問(wèn)題查明前，不允許入庫(kù)。 4.4.4 產(chǎn)品抽檢不合格的，不允許入庫(kù)。 4.4 原料驗(yàn)收過(guò)程中的

14、所有項(xiàng)目均需記錄，產(chǎn)品的抽樣檢測(cè)報(bào)告由檢測(cè)中心保存，原輔 料出廠檢驗(yàn)報(bào)告單由倉(cāng)儲(chǔ)科保存。 文件編號(hào)：Q/XCQE-01-2015 分發(fā)編號(hào)： 9 貯存管理制度貯存管理制度 1 1 目的目的 為規(guī)范庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品管理、并對(duì)其提供防護(hù)，確保庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品不發(fā)生損壞或變質(zhì)，防護(hù)包 括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)；對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品要做到先進(jìn)先出，并確保賬物的一致性。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于采購(gòu)部物資管理科及成品管理科所轄產(chǎn)品的防護(hù)。 3 3 職責(zé)職責(zé) a）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本程序的編制。 b）采購(gòu)部物資管理科、成品管理科每年負(fù)責(zé)制定一份控制報(bào)告，報(bào)告包括以下內(nèi) 容： a) 儲(chǔ)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否清楚、準(zhǔn)確； b) 儲(chǔ)存產(chǎn)

15、品的包裝是否清潔、完好； c) 儲(chǔ)存產(chǎn)品是否發(fā)生損壞或變質(zhì)； d) 產(chǎn)品入庫(kù)、驗(yàn)收、保管和發(fā)放受控情況； e) 儲(chǔ)存產(chǎn)品是否做到先進(jìn)先出； f) 儲(chǔ)存產(chǎn)品是否帳物相符。 g) 采購(gòu)部物資管理科、成品管理科倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房的防護(hù)工作負(fù)責(zé)，防止安全事故的發(fā)生。 h)h) 采購(gòu)部物資管理科、成品管理科負(fù)責(zé)本程序的持續(xù)改進(jìn)。 4 4 工作程序工作程序 4.1 嚴(yán)禁閑雜人員入內(nèi)；進(jìn)入儲(chǔ)藏庫(kù)時(shí)應(yīng)佩戴安全帽，隨時(shí)保持現(xiàn)場(chǎng)、物資的衛(wèi)生；庫(kù) 存信息嚴(yán)禁透漏。 4.2 庫(kù)內(nèi)消防設(shè)施要齊全，嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，特殊情況必須申請(qǐng)。保管員必須掌握 消防安全知識(shí)，正確使用消防器材，消防通道要保持暢通。 4.3 物資入庫(kù)、驗(yàn)收、保

16、管和發(fā)放確保受控，標(biāo)識(shí)、狀態(tài)要清楚，儲(chǔ)存記錄要準(zhǔn)確、完 整、及時(shí)。對(duì)超過(guò)報(bào)警期的物資要及時(shí)上報(bào)使用單位處理，同傳計(jì)劃物控科、物資管理 文件編號(hào)：Q/XCQE-02-2015 分發(fā)編號(hào)： 10 科。 4.4 入庫(kù)時(shí)，要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法。根據(jù)物料屬性、特點(diǎn)和用途合 理安排庫(kù)位，碼放時(shí)根據(jù)物資外包裝標(biāo)識(shí)要求進(jìn)行，確保外包裝的清潔、完好，并距墻 碼放。 4.5 物資入庫(kù)后，必須當(dāng)日分類(lèi)登記，并進(jìn)行程序入庫(kù)。 4.6 危險(xiǎn)品管理按照金鑼總通字201235 號(hào)通知中危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理規(guī)定 。 4.7 冷藏庫(kù)排管要每月進(jìn)行一次掃霜，夏季要做到兩次掃霜。頂排管、墻排管霜層厚度 不超過(guò) 10m

17、m；超厚的及時(shí)聯(lián)系機(jī)房進(jìn)行熱氨沖霜。 4.8 儲(chǔ)藏庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品必須碼放整齊，距墻 20cm，產(chǎn)品距排管 30cm。產(chǎn)品外包裝保持完整， 同種產(chǎn)品碼垛高度必須統(tǒng)一。產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)房要防止撞擊庫(kù)門(mén)、柱子、墻壁、管道和設(shè)備。 所有叉車(chē)必須安裝限高器后才能進(jìn)庫(kù)作業(yè)。 4.9 保管員憑使用單位申報(bào)單號(hào)或領(lǐng)用單號(hào)出庫(kù)，急用的需經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)出 具證明辦理借用。 4.10 保管員每日至少兩次對(duì)所管理的范圍進(jìn)行安全檢查（消防器材、電源開(kāi)關(guān)、垛位等） ,各庫(kù)負(fù)責(zé)人每月底組織保管員、安全員進(jìn)行安全大檢查，記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及 時(shí)上報(bào)。 4.11 保管員對(duì)當(dāng)天有出、入庫(kù)的物資應(yīng)進(jìn)行日常盤(pán)點(diǎn)，主管對(duì)重點(diǎn)物料盤(pán)點(diǎn)情

18、況進(jìn)行每 天核查。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的要及時(shí)上報(bào)。 4.12 保管員要做好庫(kù)溫的檢查、記錄工作，庫(kù)溫出現(xiàn)異常時(shí)要及時(shí)處理，如不能處理應(yīng) 及時(shí)上報(bào)。 4.13 庫(kù)房管理要按倉(cāng)庫(kù)“十二防”安全原則檢查貨物，并做好記錄，冷藏庫(kù)還要嚴(yán)格 把好冰、霜、水、門(mén)、燈五關(guān)，異常情況要及時(shí)處理和上報(bào)。注：“十二防”安全原則： 防盜、防雷、防火、防蟲(chóng)、防潮、防塵、防爆、防鼠、防腐蝕、防漏電、防高溫、防凍。 4.14 各庫(kù)負(fù)責(zé)人每周組織相關(guān)保管員對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行 拍照、記錄，并跟蹤整改。 11 生產(chǎn)過(guò)程控制制度生產(chǎn)過(guò)程控制制度 1.1.目的目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必要的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿(mǎn)足顧客

19、的要求；對(duì)產(chǎn)品的特性 進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 2.2.適用范圍適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其規(guī)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)：對(duì)生產(chǎn)所用原材料， 生產(chǎn)的半成品、成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 3.3.職責(zé)職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔料的檢測(cè)，包括微生物和理化指標(biāo)檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)半成品、成品理化指 標(biāo)和生產(chǎn)過(guò)程微生物的檢測(cè)。 3.3 質(zhì)量品控科 a)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程及測(cè)量工作；負(fù)責(zé)半成品、產(chǎn)成品的感官指標(biāo)檢驗(yàn)工作。 b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的抽查、驗(yàn)證工作；協(xié)助緊急放行產(chǎn)品的追溯。 3.4各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)不符合過(guò)程的糾正和潛在不安全產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品的處置。 3.5質(zhì)量品控科、行政后勤部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)車(chē)

20、間的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全、 6S、關(guān)鍵點(diǎn)等控制、執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考評(píng)、評(píng)比。 4.4.工作程序工作程序 4.1 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 4.1.1 質(zhì)量品控科根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、流程操作文件等文件規(guī)定對(duì) 所在生產(chǎn)車(chē)間的作業(yè)過(guò)程進(jìn)行巡查、督促，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄，并將問(wèn)題反饋到生 產(chǎn)車(chē)間相關(guān)責(zé)任人，由責(zé)任車(chē)間采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。 文件編號(hào)：Q/XCQE-03-2015 分發(fā)編號(hào)： 12 4.1.2 每日下班后，將當(dāng)日發(fā)現(xiàn)記錄在車(chē)間存在問(wèn)題記錄表中的問(wèn)題匯總填寫(xiě)到 現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表中，上報(bào)本部門(mén)并反饋給生產(chǎn)車(chē)間。 4.1.3 根據(jù)檢查人員上報(bào)的現(xiàn)場(chǎng)檢查匯總表 ，整理、分析生產(chǎn)過(guò)程中存在的

21、問(wèn)題次數(shù) 和問(wèn)題種類(lèi)，每月進(jìn)行結(jié)果比較，并總結(jié)突出性問(wèn)題，整理形成月通報(bào)，以流程簡(jiǎn)報(bào)形 式發(fā)放到生產(chǎn)車(chē)間，車(chē)間對(duì)照整改并把解決措施反饋到生產(chǎn)管理部，同時(shí)也便于其他生 產(chǎn)車(chē)間采取預(yù)防措施。 4.1.4 為保證工作質(zhì)量，各部門(mén)應(yīng)積極開(kāi)展定期的各種形式的自查或?qū)徲?jì)；體系的內(nèi)審 由管理者品控科門(mén)策劃，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.1.5 各車(chē)間食品接觸面的衛(wèi)生檢測(cè)由化驗(yàn)室根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，各 檢測(cè)項(xiàng)目，每月至少進(jìn)行 1 次。 4.2 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 4.2.1 品控科門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)各產(chǎn)品編制檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)項(xiàng)目，檢測(cè)頻率、抽樣方案、 檢測(cè)方法、判別依據(jù)，使用的檢測(cè)設(shè)備等。 4.2.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)

22、及驗(yàn)證 4.2.2.1 對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，由采購(gòu)部與倉(cāng)庫(kù)人員共同核對(duì)送貨單、確認(rèn)品名、規(guī)格、數(shù) 量等無(wú)誤，包裝無(wú)損后，驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)原輔物料做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)后通知化驗(yàn)室。 4.2.2.2 公司化驗(yàn)室人員對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔料進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單 。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單結(jié)論：合格辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的通知采購(gòu)部，按 不合格控制程序進(jìn)行處理。 4.2.2.3 緊急放行 對(duì)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)，在具有可溯性的前提下，由品控科填寫(xiě)緊急放行 申請(qǐng)單 ，經(jīng)品控科門(mén)或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，一聯(lián)品控科門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。在放行的同時(shí)， 檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)：不合格時(shí)品控科門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追

23、蹤處理。 無(wú)可靠的追溯系統(tǒng)的情況下，禁止進(jìn)行緊急放行。 4.2.3 半成品、出廠產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 4.2.3.1 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)半成品、成品的感官檢驗(yàn)，包括產(chǎn)品包裝前及包裝后： a）包裝前檢驗(yàn)內(nèi)容為產(chǎn)品的外觀質(zhì)量或口味，如產(chǎn)品的口感、口味、組織結(jié)構(gòu)、 顏色等； 13 b）包裝后主要檢查數(shù)量、生產(chǎn)日期、批號(hào)標(biāo)識(shí)等情況。 4.2.3.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠成品理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)的檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告時(shí)檢測(cè)報(bào)告內(nèi) 容涵蓋產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的所有項(xiàng)目，檢測(cè)后應(yīng)及時(shí)將檢測(cè)結(jié)果通知相關(guān)車(chē)間。 4.2.3.3 質(zhì)檢員或車(chē)間管理人員依據(jù)化驗(yàn)室化驗(yàn)結(jié)果和感官檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行抽查驗(yàn)證， 合格品予以包裝或入庫(kù)放行，不合格品按不合格控

24、制程序執(zhí)行。 4.2.3.4 嚴(yán)重不合格品除非顧客批準(zhǔn)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完 成之前，不得放行產(chǎn)品交付顧客，因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，需考慮： a）這類(lèi)產(chǎn)品放行和交付顧客必須符合法律法規(guī)的要求； b）這類(lèi)特例并不意味著可以滿(mǎn)足顧客的要求。 4.2.4 測(cè)量和監(jiān)控記錄 在測(cè)量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了測(cè)量和監(jiān)控，記錄應(yīng) 表明負(fù)責(zé)合格品放行的責(zé)任者。對(duì)記錄執(zhí)行記錄控制程序 。 14 生產(chǎn)過(guò)程廢棄物管理制度生產(chǎn)過(guò)程廢棄物管理制度 1目的 加強(qiáng)對(duì)廢棄物的管理，保持生產(chǎn)車(chē)間和辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，最大限度地使廢棄物 得到回收利用，減少二次污染。 2適用范圍 適用于

25、對(duì)廢棄物的處理。 3職責(zé) 3.1 環(huán)衛(wèi)小組負(fù)責(zé)對(duì)全公司內(nèi)（包括車(chē)間、食堂、辦公區(qū)）的生活固體廢棄物進(jìn)行收集 整理，分類(lèi)集中存放，采購(gòu)部及時(shí)通知相關(guān)方進(jìn)行回收或處理，并負(fù)責(zé)建立、保持、完 善本程序。 3.2 污水處理站負(fù)責(zé)污水系統(tǒng)得現(xiàn)場(chǎng)的污泥的處理管理。 3.3 屠宰車(chē)間負(fù)責(zé)屠宰過(guò)程的無(wú)用器臟和糞便物的處理管理，培根車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)過(guò) 程中產(chǎn)生的固體廢棄物的收集。 3.4 各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)部門(mén)內(nèi)的控制與組織執(zhí)行。 4. 工作程序 4.1 廢棄物分類(lèi)： （1）可分為可回收、不可回收兩種，具體分類(lèi)見(jiàn)下表 類(lèi)別可回收利用不可回收利用 有害廢塑料、機(jī)油桶、油漆桶、釋蝕劑桶、硒鼓、 墨盒、盛放化學(xué)品的桶、

26、瓶子等 擦油抹布及擦拭抹布、廢 燈管、廢電池、廢磁盤(pán)等 無(wú)害廢原料、加工產(chǎn)生的碎屑、碎料、紙箱、廢生活垃圾、施工垃圾等 文件編號(hào)：Q/XCQE-04-2015 分發(fā)編號(hào)： 15 紙張、廢包裝、廢金屬零件、廢塑料、無(wú)用 的內(nèi)臟物、污水處理站污泥等 （2）一般固體廢棄物和危險(xiǎn)固體廢棄物： 一般廢棄物主要為公司的生活垃圾、廢棄的包裝物、以及可回收利用的無(wú)害類(lèi)固體 廢棄物。 廢棄物主要為：廢棄的化學(xué)品包裝物及其污染物以及公司不可回收使用的硒鼓、墨 盒、電池、含油的面紗等。 4.2 固體廢棄物的存放 4.2.1 環(huán)衛(wèi)小組負(fù)責(zé)分類(lèi)，負(fù)責(zé)設(shè)置廢棄物箱或桶，并給予明確標(biāo)識(shí)，產(chǎn)生固體廢棄物 的部門(mén)應(yīng)按規(guī)定場(chǎng)所存

27、放； 4.2.2 對(duì)不同的廢棄物進(jìn)行分類(lèi)存放，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，避免發(fā)生亂倒、亂放 廢棄物的現(xiàn)象； 4.2.3 現(xiàn)場(chǎng)存放的可回收類(lèi)固體廢棄物，環(huán)衛(wèi)小組定期集中到指定地點(diǎn)存放；指定專(zhuān) 人管理，進(jìn)行嚴(yán)格分類(lèi)、標(biāo)識(shí)，防止發(fā)生廢棄物亂堆、亂放及灑落現(xiàn)象，保持地面清潔。 4.3 固體廢棄物的處置 4.3.1 固體廢棄物的處置應(yīng)以下列原則為基礎(chǔ) a) 優(yōu)先考慮資源的再利用問(wèn)題，減少對(duì)環(huán)境的污染，如屠宰過(guò)程的廢棄物外賣(mài)， 污泥的有機(jī)肥料處理等； b) 處置過(guò)程中，不應(yīng)對(duì)環(huán)境造成二次污染，如對(duì)存放的污泥防止雨水沖洗導(dǎo)致污 流排放等； c) 可回收的使用固體廢棄物處置情況要建立臺(tái)帳，分別加以記錄和統(tǒng)計(jì)。 4

28、.3.2 對(duì)有害、不可回收利用廢棄物等要集中處理,并按照有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求, 由專(zhuān)人負(fù)責(zé)聯(lián)系具備廢棄物處理資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。廢棄的燈管、電池等要分類(lèi)儲(chǔ)存， 暫時(shí)由環(huán)衛(wèi)小組或利廢小組統(tǒng)一管理或者依舊換新時(shí)加以收集，與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系后處理。 廢棄的硒鼓、墨盒由供方回收處理。 4.3.3 對(duì)于有害、可回收利用廢棄物比如：廢油漆桶、廢機(jī)油桶等集中存放，由采購(gòu)部 聯(lián)系賣(mài)給廢舊物資回收公司或由供方回收處理。 16 4.3.4 對(duì)于無(wú)害可回收利用的廢棄物如車(chē)間的廢包裝等由采購(gòu)部聯(lián)系賣(mài)給廢舊物資回收 公司。 4.3.5 對(duì)于無(wú)害的、不可回收利用廢棄物，如生活垃圾、建筑垃圾等由環(huán)衛(wèi)小組根據(jù)垃 圾池存量情況

29、安排專(zhuān)人或委托環(huán)衛(wèi)局不定期送垃圾場(chǎng)集中處理； 4.3.6 對(duì)于維修過(guò)程產(chǎn)生的固體廢棄物，維修人員必須清理好現(xiàn)場(chǎng)，保證車(chē)間的衛(wèi)生要 求；對(duì)于廢棄的面紗和廢油、零配件必須單獨(dú)收集和處理；無(wú)在利用價(jià)值的面紗和廢油 由專(zhuān)人負(fù)責(zé)送運(yùn)到熱電廠焚燒處理，嚴(yán)禁隨意傾倒；維修過(guò)程中同時(shí)必須控制潛在火災(zāi) 的管理，涉及到的電焊、氣焊過(guò)程時(shí)，必須保證控制火災(zāi)和氣瓶的防護(hù)和監(jiān)護(hù)要求。 4.4 對(duì)公司廢棄物處理情況及其財(cái)務(wù)收入通過(guò)財(cái)務(wù)手續(xù)體現(xiàn)。 4.5 公司對(duì)委托的固體廢棄物外運(yùn)的相關(guān)方納入相關(guān)方管理，并對(duì)其合同性約定，并提 供相應(yīng)的環(huán)保要求說(shuō)明。 4.6 破袋及落地料處理 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的破袋及落地料做報(bào)廢處理（直接沖洗

30、進(jìn)入排污管道） ，禁止任何形式 的再次收集利用，所產(chǎn)生的固體廢物按上面的規(guī)定處理。 17 文件編號(hào)：Q/XCQE-05-2015 分發(fā)編號(hào)： 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度 1 1 目的目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必要的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿(mǎn)足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn) 行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于產(chǎn)品加工車(chē)間生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)過(guò)程出的半成品、成品檢驗(yàn)。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 公司化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、生產(chǎn)的半成品、成品檢驗(yàn)。 3.3 培根車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制和感官指標(biāo)的檢驗(yàn)和產(chǎn)品抽查驗(yàn)證工作。 4 4 工作程序工作程序 4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn) 4.1.1

31、 公司采購(gòu)的原輔料到貨后，由采購(gòu)部與倉(cāng)庫(kù)人員共同核對(duì)送貨單、確認(rèn)品名、規(guī) 格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)損后，驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)原輔物料做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)后通知化驗(yàn)室。 4.1.2 公司化驗(yàn)室人員對(duì)購(gòu)進(jìn)原輔料進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單 。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單結(jié)論：合格辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的通知采購(gòu)部，按 不合格控制程序進(jìn)行處理。 4.2 過(guò)程檢驗(yàn) 4.2.1 由車(chē)間質(zhì)量管理人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的原輔料、半成品和成品進(jìn)行初步檢驗(yàn)， 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的安全進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，防止不合格品流入下一道工序。 18 4.2.2 認(rèn)真保存生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)控制記錄，保證產(chǎn)品的可追溯性。 4.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)

32、4.3.1 由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。 4.3.2 化驗(yàn)室對(duì)車(chē)間生產(chǎn)的半成品和成品定期進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)積極配合化驗(yàn)室抽 檢工作。 4.3.3 化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單，確保不合格產(chǎn)品絕 不出廠。 4.4 出廠檢驗(yàn)報(bào)告管理 4.4.1 出廠檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)人員編寫(xiě)，要求規(guī)范，準(zhǔn)確，信息完整，體現(xiàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果。 4.4.2 出廠檢驗(yàn)報(bào)告在分發(fā)前必須經(jīng)過(guò)授權(quán)簽字人審核并簽字。 4.4.3 出廠檢驗(yàn)報(bào)告一式兩份，一份分發(fā)給客戶(hù)，一份留存，并保留分發(fā)記錄。 4.4.4 若出廠檢驗(yàn)報(bào)告需要修改，則應(yīng)收回原報(bào)告，并在新發(fā)報(bào)告中注明原報(bào)告作廢。 4.5 產(chǎn)品的留樣及比對(duì) 4

33、.5.1 產(chǎn)品在檢驗(yàn)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)該留樣并復(fù)檢，同時(shí)對(duì)同一批次產(chǎn)品加大檢驗(yàn) 量，確保出廠的產(chǎn)品符合要求。 4.5.2 為保證檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性，要定期進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)，包括留樣檢驗(yàn)，人員對(duì)比檢驗(yàn)、空 間對(duì)比檢驗(yàn)等。 19 檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)記錄管理制度管理制度 1 目的 對(duì)質(zhì)量安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行 的證據(jù)；并為有追溯性的場(chǎng)所提供依據(jù)。 2 適用范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 3.1 集團(tuán)品控科門(mén)負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的編制、使用、保存、管理。 3.3 記錄的填寫(xiě)人對(duì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰和完整

34、性負(fù)責(zé)。 3.4 各事業(yè)部品控科/科負(fù)責(zé)對(duì)記錄填寫(xiě)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 4 工作程序 4.1 記錄編制與標(biāo)識(shí) 4.1.1 記錄的方式可以分為以下三種： a) 格式記錄：按規(guī)定的表格形式進(jìn)行記錄； b) 自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來(lái)往信函等； c) 電子記錄：存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄，如存儲(chǔ)在硬盤(pán)上的記錄。 4.1.2 記錄由各單位根據(jù)需要自行編制、設(shè)計(jì)格式，報(bào)本單位負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后使用。 4.1.3 格式記錄使用后應(yīng)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，并保持每張（頁(yè)）記錄的唯一性標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)可 文件編號(hào)：Q/XCQE-06-2015 分發(fā)編號(hào)： 20 采用下列方式(也可以采用其他編號(hào)方式,如按年月

35、日加順序號(hào)編號(hào))。 B/ 注 1：流水號(hào)用 0001、0002標(biāo)識(shí)；必要時(shí)，流水號(hào)可增加一個(gè)或兩個(gè)識(shí)別碼， 如火腿腸 A 班可用 A；B 班可用 B。 注 2：車(chē)間/部門(mén)代號(hào)、公司/分廠代號(hào)依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。 注 3：順序號(hào)：部門(mén)編制的第幾個(gè)（張）記錄。 4.1.4 在有追溯性的場(chǎng)所，記錄應(yīng)詳細(xì)包括時(shí)間、地點(diǎn)、部位、數(shù)量、涉及的人員、設(shè) 備、包裝材料、當(dāng)時(shí)的環(huán)境、使用的方法、技術(shù)、結(jié)果、記錄人員、監(jiān)督人員等。 4.2 記錄的形式是紙質(zhì)記錄，或其他載體，如磁帶、軟盤(pán)、圖片、有形圖像等；如果是 事后輸入電腦為電子文檔的，應(yīng)保存其原始記錄。 4.3 各單位應(yīng)編制本單位的質(zhì)量記錄清單 ，將本單位所

36、有與管理體系運(yùn)行有關(guān)的空 白格式記錄匯總，并及時(shí)檢查更新。 4.4 記錄的填寫(xiě) 4.4.1 記錄填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、及時(shí)；格式記錄不得使用鉛筆填寫(xiě)；無(wú)特殊要求不得使用紅筆 填寫(xiě)；填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)按記錄表式及規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行；要求內(nèi)容完整、字跡清晰、可辯，不得 隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，要注明原因，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān) 欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白、姓名簡(jiǎn)寫(xiě)。 4.4.2 記錄中的時(shí)間統(tǒng)一采用 24 小時(shí)制；數(shù)據(jù)（數(shù)字）準(zhǔn)確，填寫(xiě)方式統(tǒng)一。 4.4.3 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改 后的數(shù)據(jù)，簽上更改人的姓名并注明日期。 4.4.4 工作場(chǎng)所內(nèi)的記錄，在使用過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)，防止受潮、損壞，重要的記錄應(yīng) 根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)真做好交接。 4.4.5 自由記錄也要保證記錄的真實(shí)、及時(shí)、完整和追溯性。 4.5 記錄的歸檔、保護(hù) 流水號(hào) 順序號(hào) 車(chē)間/部門(mén)代 號(hào) 公司/分廠代號(hào) 表格 21 4.5.1 各單位應(yīng)對(duì)產(chǎn)生的記錄及時(shí)審核、整理并歸檔，收集的時(shí)間各單位可以根據(jù)記錄 的數(shù)量自行規(guī)定。 4.5.2 歸檔的記錄應(yīng)易于檢索，并建立歸檔的記錄歸檔清單 ，分類(lèi)存放于通風(fēng)、干 燥、安全的地方，按規(guī)定的保存期限保存記錄。 4.5.3 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件。 4.6 記錄借閱和查閱