住宅前期物業(yè)管理服務成本測算

1、一、住宅前期物業(yè)管理服務成本測算序號項目名稱月支出(元/月）平均每平米成本（元/月平方米）成本占比備注1人工成本1856802 70%詳見附表一：服務人員成本費用2共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費242790.3016%詳見附表二：共用部位、共用設施設備的日常運行和維護費用3清潔衛(wèi)生費用46000.030 1.15%詳見附表三：清潔衛(wèi)生費用4綠化養(yǎng)護費用67000.07 3.53%詳見附表四：綠化養(yǎng)護費用5秩序維護費用67500.07 0.27%詳見附表五：秩序維護費用6辦公費用12170.028 1.05%詳見附表六：辦公費用8公眾責任保險費6330.01 0.3%按以上所有費用的4

2、計算10合理利潤（4%）91940.10 3.38%按以上所有費用的4%計算11稅金（5.6%）133860.155.30%營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加合計2524392.83 100.00%說明：1、住宅的可計費建筑面積為 89065 平方米，平均每平米成本 = 月支出可計費建筑面積；2、根據(jù)我公司的管理經(jīng)驗，綜合考慮項目實際情況，結合前期物業(yè)管理服務成本測算，將住宅前期物業(yè)服務費擬定為 2.8 元/月平方米。附表一：服務人員成本費用測算（單位：元/月）1.1 物業(yè)服務人員工資序號崗位設置人數(shù)工資月度費用1項目經(jīng)理1700070002客服部收費兼前臺232006400客服管家43

3、20012800小計7262003工程部工程維修主管155005500綜合維修工4320012800小計5183003秩序部秩序主管150005000監(jiān)控室227005400門崗12270032400巡邏崗6270016200小計21590004環(huán)境部環(huán)境主管145004500保潔化員319005700小計1836800合計511403001.2 社會保險和按規(guī)定提取的福利費序號項目測算依據(jù)月度費用1社會保險按工資總額的31.5%（養(yǎng)老保險20%，醫(yī)療保險8%，失業(yè)保險1.5%，工傷1%，生育1%）434932加班費法定假日11天，加班三倍工資，秩序人員按100%加班

4、計算，其他人員調(diào)休1320 3服裝費服裝分春秋裝和夏裝，兩年更換一次，按平均400元/年567 合計45380總計185680附表二：共用部位、共用設施設備的日常運行和維護費用（單位：元/月）序號類別支出項目月度費用備 注1公共用電電梯耗電7224 42部電梯，總功率為231KW,每天運行1.8小時，電費按0.56元/度計算，231KW*1.8h*30天*0.56元/度二次加壓耗電2016 2用1備，常用功率為30KW，每天運行4小時，電費按0.56元/度，30KW*4h*30天*0.56元/度樓道照明耗電353 功率為6KW，按平均每天3.5小時計算，6KW*3.5h*30天*0.56元/度

5、園區(qū)照明耗電840 功率為5KW，按平均每天10小時計算，5KW*10h*30天*0.56/度，排污系統(tǒng)耗電40 常用功率36KW,按平均每月運行2小時計算，36KW*2h*0.56/度2電梯系統(tǒng)（15部）電梯年檢費1050300元/部/年，42部*300元/12個月電梯限速器年檢費504 300元/部/2年，42部*300元/24個月電梯維保費12600300元/部/月，包括電梯維保費和300元以下易損件耗材，42部*300元/月3給排水系統(tǒng)系統(tǒng)日常維護費300水泵、管道、閥門等的日常維護保養(yǎng)生活水箱清洗及檢測261 生活水箱196m3,每年清洗消毒化驗2次，清洗單價每立方8元化糞池清掏及雨

6、污管網(wǎng)維護費333 年費用約4000元，400元/年12月4供配電及公共照明系統(tǒng)低壓配電柜/電纜/橋架/維修保養(yǎng)180 在管同類小區(qū)經(jīng)驗值 公區(qū)照明/景觀照明/應急照明等維修/更換260 在管同類小區(qū)經(jīng)驗值5消防系統(tǒng)消防系統(tǒng)維護費400 噴淋泵與消火栓泵、風機、管道、閥門，消防報警系統(tǒng)及末端設備、消防廣播、防排煙、煙感探頭清洗等滅火器充裝費343滅火器每年更換干粉一次，每次約15元/只，275只*15元/只12月6監(jiān)控系統(tǒng)安保監(jiān)控系統(tǒng)維護保養(yǎng)260 在管同類小區(qū)經(jīng)驗值7樓宇工程外圍道路及公共路面、墻面養(yǎng)護320 維修、維護等 合計17279附表三：清潔衛(wèi)生費用（單位：元/月）序號支出項目測算依

7、據(jù)月度費用1垃圾清運費垃圾轉(zhuǎn)運費1.8元、垃圾處置費0.6元，計2.4元/戶月，共630戶1512 2清潔用具、材料垃圾袋、拖把、掃帚、清潔劑等，30元/人月450 3消殺防治費包括消殺器具、藥品費用約5元/戶年31504清潔用水按每月用水125噸計算500合計4600附表四：綠化養(yǎng)護費用（單位：元/月）序號支出項目測算依據(jù)月度費用1綠化工具費（120元/月人）*5人600 2綠化用水費32580平米*0.04噸/平米*4.05元/噸5212 3農(nóng)藥化肥費32580平米*0.015元/平米4884綠化補種費400元/月計算400 合計6700附表五：秩序維護費用（單位：元/月）序號支出項目測算依據(jù)月度費用1裝備維護費按300元/人年測算45002人身保險費按150元/人年測算2250合計6750附表六：辦公費用（單位：元/月）序號支出項目測算依據(jù)月度費用1文具及印刷質(zhì)量記