黃金地下采選企業(yè)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南（征求意見稿）

1、ICS點(diǎn)擊此處添加ICS號點(diǎn)擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號DB37山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX黃金地下采選企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南XXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實(shí)施山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布目次前言III引言IV1范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14基本要求14.1成立組織機(jī)構(gòu)14.2實(shí)施全員培訓(xùn)14.3編寫體系文件15工作程序和內(nèi)容15.1風(fēng)險點(diǎn)確定15.1.1風(fēng)險點(diǎn)劃分原則25.1.2風(fēng)險點(diǎn)排查25.2危險源辨識25.2.1辨識方法25.2.2辨識范圍25.2.3危險源辨識35.3風(fēng)險評價35.3.1風(fēng)險評價方法35.3.2風(fēng)險評價準(zhǔn)則35.3.

2、3風(fēng)險評價與分級35.3.4確定重大風(fēng)險45.3.5風(fēng)險點(diǎn)級別確定45.4風(fēng)險控制措施45.5風(fēng)險分級管控45.5.1風(fēng)險分級管控的要求55.5.2編制風(fēng)險分級管控清單55.5.3風(fēng)險告知56文件管理57分級管控的效果58持續(xù)改進(jìn)68.1評審68.2更新68.3溝通6附錄A（資料性附錄）風(fēng)險分析記錄14附錄B（資料性附錄）風(fēng)險分級管控清單及風(fēng)險點(diǎn)、危險源統(tǒng)計(jì)表16前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫寧 孫杰 江國建 溫龍江 引言

3、本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則的要求，充分借鑒和吸收國際、國內(nèi)風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和黃金地下采選行業(yè)的安全生產(chǎn)風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險）管理經(jīng)驗(yàn)，融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，結(jié)合山東省黃金地下采選行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省黃金地下采選企業(yè)開展風(fēng)險分級管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險，杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的目的。黃金地下采選企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了山東省內(nèi)黃金地下采選企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語

4、和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)黃金地下采選企業(yè)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和實(shí)施。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T *-2017 非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼3 術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016、DB37/T *-2017界定的以及下列術(shù)語和定

5、義適用于本文件。 4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及采礦、提升、選礦、設(shè)備、安全等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人及各部門、各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。各部門各崗位負(fù)有的職責(zé)如下：4.1.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé) 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)任。 其主要職能應(yīng)包括： （1）確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的資源，如人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)

6、務(wù)資源等。 （2）確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險管控。 （3）確保體系變更時，維持體系完整性。（4）確保成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)委員會和各專業(yè)工作組。（5）組織制定體系建設(shè)工作方案。（6）定期部署對體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。 （7）確保團(tuán)隊(duì)或小組其他人員履行其職責(zé)。 （8）確保全員參與風(fēng)險分級管控體系。4.1.2企業(yè)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（安全總監(jiān)） 企業(yè)分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的直接負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)風(fēng)險點(diǎn)確定、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施確定及分級管控工作的總體把控，確保風(fēng)險分級管控體系的有效運(yùn)行。4.1.3企業(yè)安全管理部門（1）主要負(fù)責(zé)

7、起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況。（2）負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查.（3）負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險分級管控工作的成果進(jìn)行評審.（4）負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、評估。（5）負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.1.4各專業(yè)部門 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)確定、危險源辨識、風(fēng)險評價、控制措施的確定及實(shí)施工作，對職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作負(fù)責(zé)。4.1.5各生產(chǎn)單位（1）負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險點(diǎn)確定、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定,并及時更新。（2）負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的分級管控工作

8、的實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)應(yīng)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。確保參與風(fēng)險分級管控體系的各級人員充足且具備相應(yīng)的管理或?qū)I(yè)能力。應(yīng)明確各級人員的能力需求，采取針對性培訓(xùn)、外聘、引入機(jī)構(gòu)補(bǔ)充能力等方法滿足相關(guān)能力。各類人員應(yīng)具備的基本能力要求包括：主要負(fù)責(zé)人應(yīng)具備熟悉安全相關(guān)法律法規(guī)、國家政策，了解適用的風(fēng)險點(diǎn)、危險源識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控的相關(guān)方法

9、或技能； 各部門負(fù)責(zé)人、工作小組負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉本專業(yè)或工作所涉及的安全法律、法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，掌握風(fēng)險點(diǎn)、危險源識別、風(fēng)險評價的方法和要求，了解本專業(yè)或工作所涉及風(fēng)險點(diǎn)所需的典型控制措施，并具有一定的協(xié)調(diào)組織能力；各專業(yè)人員應(yīng)掌握風(fēng)險點(diǎn)、危險源識別方法、評價方法和風(fēng)險控制措施，熟悉專業(yè)所涉及的安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，了解本行業(yè)的典型風(fēng)險及特點(diǎn)，熟悉本企業(yè)與專業(yè)相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、布局、人員素質(zhì)等。崗位人員或作業(yè)過程風(fēng)險識別小組成員應(yīng)掌握風(fēng)險識別的操作要求，掌握工作所需操作規(guī)程和安全，熟悉所使用的設(shè)備、設(shè)施、工作內(nèi)容、工作要求等。4.3 編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險分級管控制度，并將

10、制度納入公司安全管理制度匯編。其他要求均執(zhí)行DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則4.3條款。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險點(diǎn)劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場所、區(qū)域企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)劃分可按照采礦、選礦、尾礦庫等功能區(qū)域進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)劃分，建議將黃金地下采選企業(yè)分為采礦系統(tǒng)、選礦系統(tǒng)、尾礦管理系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)等四大系統(tǒng)。對于復(fù)雜的系統(tǒng)應(yīng)按照所包含的設(shè)備、設(shè)施、裝置、區(qū)域、部位等進(jìn)行細(xì)分。如，選礦系統(tǒng)可劃分為破碎、磨礦、浮選（重選、磁選）、壓濾（陶瓷式、板框式）等風(fēng)險點(diǎn)。尾礦管理系統(tǒng)可劃分為尾礦輸送、尾礦堆存（初期壩及堆積壩）、尾礦排洪、尾礦回水、尾礦

11、水凈化、庫水位控制和防洪、在線監(jiān)測等風(fēng)險點(diǎn)。5.1.1.2 操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋黃金地下采選及尾礦庫管理等所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行管理。如，采掘作業(yè)可劃分為鑿巖、爆破及爆破物品管理、鏟運(yùn)、井下運(yùn)輸、支護(hù)、探放水等風(fēng)險點(diǎn)。5.1.2 風(fēng)險點(diǎn)排查5.1.2.1 風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則5.1.2.1條款要求排查并建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，參見附錄B.3 。5.1.2.2 風(fēng)險點(diǎn)排查的方法按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管

12、控體系細(xì)則5.1.2.2條款執(zhí)行。5.2 危險源辨識5.2.1 辨識方法5.2.1.1 對作業(yè)活動如鑿巖、爆破、鏟運(yùn)等的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行，即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立作業(yè)活動清單（見附錄A.1）和工作危害分析評價記錄表（見附錄A.3）。5.2.1.2 鑒于工作危害分析法具有一定的局限性，在采取工作危害分析法不能全面辨識危險源時，企業(yè)可以針對設(shè)備、設(shè)施如鑿巖臺車、鏟運(yùn)機(jī)、提升機(jī)等采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性，建立設(shè)備設(shè)施清單（見附錄A.2）和安全檢查分析記錄表（見附錄A.4）

13、5.2.2 辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則5.2.2條款所包含的內(nèi)容。(具體見附錄A.1和A.2）5.2.3 危險源辨識5.2.3.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，對全體員工分層級進(jìn)行危險源辨識方法等安全專題培訓(xùn)，各層級人員按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。5.2.3.2辨識過程應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T13861）充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。5.2.3.3運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作

14、業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。5.2.3.4事故類型及后果危險源造成的事故類型和后果，根據(jù)GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等。5.2.3.5上報及審核由班組開始，將辨識出的危險源填報統(tǒng)一表格，自下而上，對危險源辨識基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、風(fēng)險管控措施符合性、有效性逐級提報審核。(具體見附錄A.3和A.4)5.3 風(fēng)險評價5.3.1 風(fēng)險評價方法根據(jù)黃金地下采選企業(yè)的特點(diǎn)，主要推

15、薦作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行評價并根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，實(shí)行四級評定標(biāo)準(zhǔn)。按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則附錄D執(zhí)行。5.3.2 風(fēng)險評價準(zhǔn)則根據(jù)DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則5.3.2條款要求執(zhí)行。5.3.3 風(fēng)險評價與分級按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則5.3.3條款要求執(zhí)行。5.3.4 確定重大風(fēng)險根據(jù)DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則5.3.4條款要求執(zhí)行。根據(jù)黃金采選行業(yè)的特點(diǎn)，可能存在的重大風(fēng)險包括但不僅限于以下：1) 水文地質(zhì)條件復(fù)雜

16、且排水系統(tǒng)不完善，可引發(fā)透水的采區(qū)；2) 通風(fēng)系統(tǒng)缺陷可引發(fā)中毒窒息的礦井；3) 消防系統(tǒng)不完善，存在著火危險的區(qū)域；4) 工程地質(zhì)條件復(fù)雜，節(jié)理發(fā)育存在冒頂片幫的采區(qū)；5) 存在設(shè)備缺陷、保護(hù)缺失可引發(fā)墜罐的人員提升機(jī)；6) 尾礦庫不具備安全生產(chǎn)基本條件的危庫和險庫。5.3.5 風(fēng)險點(diǎn)級別確定按照風(fēng)險點(diǎn)各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點(diǎn)的級別。5.4 風(fēng)險控制措施5.4.1 控制措施的選擇原則企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)依據(jù)DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則第5.4條款要求綜合考慮并選擇和實(shí)施。其中：1）工程技術(shù)措施可包括：消除或減弱危害消除是通過對裝置、

17、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來消除危險源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等。封閉對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。2）管理措施可包括：制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；警報和警示信號；安全互助體系；風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。3）培訓(xùn)教育措施可包括：員工入廠三級培訓(xùn)；每年再培訓(xùn)；安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；其他方

18、面的培訓(xùn)。4）個體防護(hù)措施可包括：個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；當(dāng)處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。5）應(yīng)急措施可包括：緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。5.4.2 控制措施實(shí)施企業(yè)應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險點(diǎn)整理各危險源的控制措施，結(jié)合企業(yè)的安全規(guī)章制度匯編、操作規(guī)程匯編、應(yīng)急預(yù)案策劃，對照相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

19、、規(guī)程要求結(jié)合現(xiàn)有的程序文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、工程措施、個體防護(hù)要求等進(jìn)行補(bǔ)充、修改、優(yōu)化、完善，形成管控措施清單。（見附錄A3和A4）5.5 風(fēng)險分級管控5.5.1 風(fēng)險分級管控的要求根據(jù)DB37/T *-2017非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則第5.5.1條要求制定和實(shí)施風(fēng)險控制措施，確定管控層級為四級，分別為公司（廠）級、車間級、班組和崗位級。5.5.2 編制風(fēng)險分級管控清單企業(yè)在危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單(見附錄B.1、B.2)，并按規(guī)定及時更新。5.5.3 風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)在確定風(fēng)險點(diǎn)、完成危險源辨識與風(fēng)險評價，并制定

20、管控措施后，將風(fēng)險信息予以公示。對于三級、四級的風(fēng)險，可綜合采用安全培訓(xùn)等形式，進(jìn)行宣貫，讓員工熟知以上信息；對于一級、二級的風(fēng)險，除采用上述方式外，應(yīng)以安全風(fēng)險提示牌或關(guān)鍵危險控制點(diǎn)提示牌等形式，將風(fēng)險名稱、危險源、可能導(dǎo)致的事故類型、預(yù)防及安全管控措施、責(zé)任人等信息在風(fēng)險點(diǎn)附近醒目位置張貼公示。6 文件管理按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則第6章規(guī)定執(zhí)行。7 分級管控的效果按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則第7章規(guī)定執(zhí)行。8 持續(xù)改進(jìn)8.1 評審每年年底與安全標(biāo)準(zhǔn)化自評相結(jié)合，對體系建設(shè)情況進(jìn)行自評，對風(fēng)險管控工作進(jìn)行檢查，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完

21、善風(fēng)險管控工作機(jī)制的措施。8.2 更新按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則8.2條款規(guī)定執(zhí)行。8.3 溝通按DB37/T *非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則8.3條款規(guī)定執(zhí)行。AA附錄A （資料性附錄）風(fēng)險分析記錄A.1 作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位: ：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（將典型作業(yè)活動按DB37/T *-2017安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則要求填寫表格。）A.2 設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號）單位: ：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日（將重要設(shè)備設(shè)施按DB37/T *-2017安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則要求填寫表格。）A.3 工作危害分析（JHA）評價記錄工作危害分析（JHA）+評價記錄（記錄受控號）風(fēng)險點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施