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文檔簡介

1、審計部 績效考核指標(biāo)一、 度績效考核表序號考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值評分標(biāo)準(zhǔn)實際值加權(quán)得分一、流程/運營/管理方面(90%)1審計部工作計劃完成率40%2審計分析報告50%二、學(xué)習(xí)/能力方面（10%）1審計部人均培訓(xùn)時間10%得分合計得分二、考核指標(biāo)說明 (一) 流程/運營/管理 (90)1、審計部工作計劃完成率指標(biāo)名稱審計部工作計劃完成率指標(biāo)定義部門實際完成工作情況與工作計劃對比設(shè)立目的從工作任務(wù)完成角度考察審計財務(wù)部工作情況，提高其工作效率和工作質(zhì)量分值比重40%計算公式已完成計劃任務(wù)量/工作計劃任務(wù)量相關(guān)說明無數(shù)據(jù)收集總經(jīng)理辦公室數(shù)據(jù)來源審計部實際完成工作統(tǒng)計統(tǒng)計周期季度2、審計分析報告 指標(biāo)名

2、稱審計分析報告指標(biāo)定義審計分析報告質(zhì)量（及時性、準(zhǔn)確性、參考價值等）評價設(shè)立目的從工作質(zhì)量角度衡量,以提高報告及時性和準(zhǔn)確性和報告內(nèi)容的參考價值分值比重50%得分計算審計分析報告評價表各項評價指標(biāo)得分50%相關(guān)說明根據(jù)審計分析報告評價表評分計算得分?jǐn)?shù)據(jù)收集總經(jīng)理辦公室數(shù)據(jù)來源審計分析報告評價表統(tǒng)計周期季度表1：審計分析報告評價表序號評價要項得分權(quán)重加權(quán)得分1審計制度和流程的明確性和規(guī)范性15%2審計分析報告提交的及時性15%3審計分析報告準(zhǔn)確性20%4審計分析報告對公司決策的參考作用15%5審計分析報告的全面性和完整性15%6審計分析報告的公正性20%總分100%注：得分采用100分制計分，共分五檔：100分表示優(yōu)秀；80分表示良好；60分表示一般；40分表示待改進(jìn)，0分表示不合格（二） 學(xué)習(xí)/能力 (10)1、人均培訓(xùn)時間 指標(biāo)名稱人均培訓(xùn)時間指標(biāo)定義反應(yīng)企業(yè)關(guān)注組織以及組織成員的長期成長和進(jìn)步，它是組織各方面得以改善的基礎(chǔ)指標(biāo)。設(shè)立目的設(shè)立此項指標(biāo)是為了強化各級組織的人力資源投入，從根本上對組織要素進(jìn)行持續(xù)的改善。分值比重10%計算公式培訓(xùn)總時數(shù)（小時）/部門總?cè)藬?shù)相關(guān)說明培訓(xùn)總時數(shù)（小時）=培訓(xùn)時間（

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