ESD審查管理規(guī)范

1、附件一： G/QM-ZZ-00002ESD審查管理規(guī)范版本：1.0生效日期：2014年7月14日 文件審批編制/修訂部門1.0質(zhì)量管理部編 制林 軍審 核批 準文件修訂履行版本修訂內(nèi)容簡述生效日期修訂部門/修訂者1新制定 2014714林軍文件發(fā)放范圍1惠州TV一廠2惠州TV二廠3VQA部品部4倉儲部5無錫工廠6內(nèi)蒙工廠7成都工廠8生產(chǎn)技術(shù)部9商務(wù)計劃部10質(zhì)量管理部1 目的為確保審查工廠ESD管理體系、地線系統(tǒng)、人員防護管理等健全與完善；預(yù)防、消除生產(chǎn)過程中的靜電危害，保證產(chǎn)品品質(zhì)并推動持續(xù)改善。 2 適用范圍適用于TCL多媒體全球制造中心自有工廠及外發(fā)工廠制造、處理、裝配、安裝、包裝、測試

2、和檢驗等過程。3 規(guī)范性引用文件3.1 防靜電管理規(guī)定3.2 ESD靜電測量標準4 術(shù)語和定義：4.1靜電（Electrostatic，Static Electricity）：簡單講靜電就是物體表面過?；虿蛔愕南鄬o止電荷，它是電能的一種表現(xiàn)形式。靜電是正負電荷在局部范圍內(nèi)失去平衡的結(jié)果，是通過電子轉(zhuǎn)移而形成的。這些不平衡的電荷，就產(chǎn)生了一個可以衡量其大小的電場稱為靜電場，它能影響一定距離內(nèi)的其它物體使之感應(yīng)帶電影響距離之遠近與其電量的多少有關(guān)。4.2 ESD（Electrostatic Discharge）：靜電放電。；4.3 EPA（Electrostatic Discharge Prot

3、ected Area）：防靜電工作區(qū)。4.4 靜電耗散材料：指表面電阻和體積電阻分別在110511011之間的材料，這種材料有足夠的導(dǎo)電性，允許其本體上的電荷通過其表面擴散掉。 4.5 靜電導(dǎo)體材料：指表面電阻小于1105，體積電阻小于1105的材料。 4.6 靜電敏感器件（ESDS）：指對靜電放電敏感的、易受靜電放電損傷的器件。如：IC（集成電路）、MOS管、光電器件、Open-cell液晶屏、PCB板組件等。5 職責 5.1 質(zhì)量管理部：負責ESD審核體系建設(shè)、策劃、實施及落實與驗證。5.2 商務(wù)計劃部：負責外協(xié)廠的商務(wù)對接，協(xié)調(diào)資源為外協(xié)廠生產(chǎn)提供支持與保障。5.3 生產(chǎn)技術(shù)部：負責審核

4、工廠的ESD管理體系、文檔管理及培訓(xùn)管理。5.4 TV工廠工程部：負責審核工廠的機架、儀器設(shè)備維護保養(yǎng)與校準及設(shè)備接地管理。5.5 TV工廠動力部：負責審核工廠的地線系統(tǒng)管理。5.6 ESD專員：負責審核工廠的人員防護管理、符合性驗證管理、生產(chǎn)現(xiàn)場ESD防護等情況進行統(tǒng)計并整理發(fā)布評審相關(guān)的書面審核報告。6 工作流程圖公司內(nèi)部ESD審查流程發(fā)布審查計劃/通知批閱整改結(jié)果結(jié)束開始上報ESD專業(yè)組討論反饋專業(yè)組討論結(jié)果上報ESD負責人開始ESD審查配合進行ESD審查記錄/確定審查問題點整理審查問題點反饋問題是否有異意反饋審查問題點列表編制整改計劃（使用8D報告）是否需要申請資源確定整改計劃組織實施

5、整改8D報告反饋結(jié)果記錄整改結(jié)果修定審查條款ESD審查組被審查部門ESD專業(yè)組是是否否外協(xié)廠ESD審查流程圖ESD專業(yè)組否是結(jié)束反饋整改結(jié)果記錄整改結(jié)果發(fā)布外協(xié)廠整改結(jié)果開始準備點檢表配合進行ESD審查記錄/確定審查問題點整理反饋問題點討論確定審查問題點編制并發(fā)布整改計劃是否需要協(xié)助組織實施整改指派人員進行配合開始進行審查指派人員進行配合發(fā)布外協(xié)廠審查結(jié)果ESD審查組發(fā)布審查計劃/通知外協(xié)廠7 工作程序7.1 ESD審查的前提條件7.1.1 新外協(xié)廠導(dǎo)入、新自有工廠投入使用。7.1.2 依據(jù)年度審核計劃周期性審核。7.1.3 當品質(zhì)出現(xiàn)重大異常問題發(fā)生時懷疑是ESD造成。7.1.4 戰(zhàn)略客戶導(dǎo)

6、入時，客戶審核條款的需求。7.2 ESD審核準備7.2.1 當ESD審核符合7.1條件時，質(zhì)量管理部發(fā)布審核計劃（見附表1）。7.2.2 評審小組由質(zhì)量管理部門、商務(wù)計劃部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、ESD專業(yè)組、TV工程部、動力部共同組成（單次評審的評審小組成員不少于三個部門）。通過對審核工廠的ESD管理體系、地線系統(tǒng)、人員防護管理等綜合評估（包括資料評審和現(xiàn)場審核）。7.2.3 審核準備時，提前用附表7、附表8知會供應(yīng)商自查，保障審核效果，快速進入狀態(tài)；7.3 ESD審核實施7.3.1 TCL多媒體全球制造中心自有工廠制造、處理、裝配、安裝、包裝、測試和檢驗等過程審核依據(jù)GMC工廠ESD靜電管控評審

7、表（見附表7）。7.3.2 TCL多媒體全球制造中心外發(fā)工廠制造、處理、裝配、安裝、包裝、測試和檢驗等過程審核依據(jù)外協(xié)廠ESD靜電管控評審表（見附表8）。8 ESD考核評價與結(jié)果運用： 對GMC自有工廠及外協(xié)廠ESD管理體系、文檔管理、培訓(xùn)管理、地線系統(tǒng)管理、人員防護管理、生產(chǎn)現(xiàn)場防護執(zhí)行情況等必需達到目標85分（即85%）以上，具體審查項目參考自有工廠及外協(xié)廠ESD管理評審表，對不達標的項目在質(zhì)量管理部提出一周內(nèi)進行整改；并要求回復(fù)糾正,改善措施，經(jīng)復(fù)審合格通過后再啟動生產(chǎn)。8.1考評指標：根據(jù)評分，等級劃分：自有工廠評審判定外協(xié)工廠評審判定得分率等級判定得分率等級判定90100優(yōu)秀合格=9

8、0A優(yōu)秀8589良好合格=85B較好=80C符合ESD要求/ 75D不合格將自有工廠分為優(yōu)秀、良好、差三個等級。優(yōu)秀：90-100分；良好： 8589分；差：=90分；B級：=85分；C級：=80分；D級： 75分。A級、B級、C級為合格外協(xié)工廠；D級為不合格外協(xié)工廠；8.1.1當月ESD評審得分率大于90分以上，對于自有工廠在OMS月度會議上給予通報表揚。8.1.2當月度ESD評審得分率低于85分，對于自有工廠在OMS月度會議上給予通報批評。8.1.3當月ESD評審得分率大于90分以上，對于外協(xié)工廠將與商務(wù)計劃部協(xié)商根據(jù)各外協(xié)廠分數(shù)排序給予計劃優(yōu)先權(quán)； 8.1.4 當月ESD評審得分率大于8

9、5分以上，對于外協(xié)工廠給予書面報告并限期整改； 8.1.5 當月ESD評審得分率大于75分以上，對于外協(xié)工廠給予輔導(dǎo)并限期整改同時與商務(wù)計劃部協(xié)商計劃量減量30%； 8.1.6 當月度ESD評審得分率低于75分，對于外協(xié)工廠將與商務(wù)計劃部協(xié)商暫停計劃并限期整改,重新評定審合格后方可啟動計劃生產(chǎn)。9 反腐條款： 9.1.1 參與自有工廠及外協(xié)廠評審/管理的各成員應(yīng)當履行下列義務(wù)：（1）遵紀守法，客觀、公正、廉潔的履行職責； （2）按照本細則規(guī)定的評審方法和評審標準進行評審；（3）對評審過程和結(jié)果，以及審核工廠的商業(yè)秘密保密；（4）新外協(xié)廠導(dǎo)入審核時提出質(zhì)疑時，及時向商務(wù)計劃部聯(lián)絡(luò)人完整反饋，由聯(lián)絡(luò)人對外解釋。9.2.1 有以下行為之一的，視情況給與警告、扣發(fā)獎金、處分、降級、除名并全公司通報批評等處罰。（1）在新外協(xié)廠導(dǎo)入、新自有工廠投產(chǎn)使用過程中向?qū)徍藦S提出不合理要求且影響公司利益的；（2）在新外協(xié)廠導(dǎo)入、新自有工廠投產(chǎn)使用過程中以虛報審核廠實情來謀取非正當利益的； 10、相關(guān)報告及記錄11.1 附表一：ESD年度審查計劃11.2 附表二：GMC工廠ESD靜電管控評審表11.3 附表三：外發(fā)加工廠ESD評審表11.4 附表四：外協(xié)廠審核申請通知單11.5 附表五