強(qiáng)制性條文識(shí)別執(zhí)行計(jì)劃

1、治理工程強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃水利水電工程建設(shè)監(jiān)理有限公司治理工程監(jiān)理部2016 年月日工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文的執(zhí)行工程施工圖設(shè)計(jì)階段，強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為設(shè)計(jì)單位。設(shè)計(jì)單位應(yīng)在施工設(shè)計(jì)圖紙中詳細(xì)列出所執(zhí)行的強(qiáng)制性條文內(nèi)容，并據(jù)實(shí)填寫(xiě)工程設(shè)計(jì)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表。工程施工過(guò)程中， 強(qiáng)制性條文執(zhí)行的主體責(zé)任單位為施工單位。 施工單位應(yīng)在單元工程驗(yàn)收時(shí)填寫(xiě) 工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表，并由監(jiān)理工程師審核。實(shí)施情況檢查強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責(zé)任單位為監(jiān)理單位。在分部工程驗(yàn)收時(shí)， 應(yīng)由監(jiān)理單位的總監(jiān)組織對(duì)施工單位執(zhí)行強(qiáng)制性條文情況進(jìn)行檢查， 檢查結(jié)果填入 工程施工強(qiáng)制性

2、條文執(zhí)行檢查表。監(jiān)督與檢查結(jié)合工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查等， 對(duì)基建項(xiàng)目單位工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃、 檢查等實(shí)施和管理工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。資料歸檔將工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查記錄報(bào)告等有關(guān)檢查記錄資料的收集、整理、歸檔。重要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表 1給出了基于本標(biāo)準(zhǔn)所依據(jù)的流程識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及控制。流程目標(biāo) / 要求通 過(guò) 各 參 建單 位 對(duì) 強(qiáng) 制性條文識(shí)別，確 保 已 識(shí) 別的 強(qiáng) 制 性 條文 得 到 嚴(yán) 格的執(zhí)行。工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制表風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵步驟關(guān)鍵步驟成因發(fā)生影響風(fēng)險(xiǎn)措施描述編號(hào)與描述責(zé)任部門(mén)、崗的可后果重要位程度能性對(duì) 工 程 建 設(shè)1、主觀(guān)因素：

3、工作態(tài)度不認(rèn)1、提高對(duì)質(zhì)量工作的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)認(rèn)真和一絲強(qiáng) 制 性 條 文真，對(duì)質(zhì)量和安全工作重視不茍的工作態(tài)度；每 半 年 全 面執(zhí) 行 情 況 檢不夠；低中中2、加強(qiáng)培訓(xùn)和自身專(zhuān)檢查項(xiàng)目法人2、客觀(guān)因素： 專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平查不全面、未業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高自身發(fā) 現(xiàn) 存 在 的低，業(yè)務(wù)能力差，缺乏實(shí)踐業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)問(wèn)題經(jīng)驗(yàn)。驗(yàn)。檢查與考核對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理活動(dòng)進(jìn)行檢查與考核，考核內(nèi)容如下表2 所示：考核內(nèi)容考序考核項(xiàng)目考核指標(biāo)被考核人（單位 / 部監(jiān)督人（單位 / 部核號(hào)門(mén)）門(mén)）類(lèi)別組織 監(jiān) 理 單位每半年 對(duì) 整 個(gè)工程檢 查 率和 合 格基建項(xiàng)目單位工程物1的強(qiáng) 制 性 條文執(zhí)分管領(lǐng)導(dǎo)C率 1

4、00%資部行情 況 的 全面檢查注：考核類(lèi)別填寫(xiě)說(shuō)明：本部對(duì)本部各部門(mén)的考核填寫(xiě)“ A”；本部對(duì)各單位的考核填寫(xiě)“ B”；各單位內(nèi)部的考核填寫(xiě)“ C”。報(bào)告與記錄表給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。專(zhuān)業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。流程圖實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) Q/GDW 46-004 2012-20305.LC01實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)1 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)1-3 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)

5、實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)N實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)1.1.1.2 實(shí)2 實(shí) 實(shí)Y3 實(shí)實(shí)4 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)4-6 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)N實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)5 實(shí)實(shí)Y6 實(shí)實(shí)7 實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)7 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)8 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)8-9 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)

6、 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)N實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)9 實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)Y10-11 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)10 實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)11 實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)12-13 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)12 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)

7、 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)N13 實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)14-15 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)14 實(shí)實(shí)實(shí)Y實(shí)實(shí)15 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)16 實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)16.1 實(shí) 實(shí)實(shí)16.2 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)16 實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)17 實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)17 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)實(shí)實(shí)實(shí)實(shí) 實(shí)工程建設(shè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行管理流程專(zhuān)業(yè)文檔

8、供參考，如有幫助請(qǐng)下載。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本套表格的引用而成為本表格的條款。其最新版本適用于本表格。堤防工程施工規(guī)范 sl260-98水工混凝土施工規(guī)范 sdj207-82專(zhuān)業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表表編號(hào)單位工程名稱(chēng)序檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況驗(yàn)收結(jié)論號(hào)應(yīng)執(zhí)已執(zhí)記錄份分部工程名稱(chēng)行數(shù)行1單位（子單位）工程已按合同、共分部，符合要求分部，應(yīng)驗(yàn)2設(shè)計(jì)文件及規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要收項(xiàng)已驗(yàn)收項(xiàng)，合格項(xiàng)求施工完畢并經(jīng)驗(yàn)收合格。3參加工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的各方人質(zhì)檢員證號(hào)；員應(yīng)具備規(guī)定的資格。監(jiān)理人員資質(zhì)證號(hào)：4質(zhì)量控制資料完整。隱蔽工程驗(yàn)共項(xiàng)份，簽證齊全收文件齊全，有效。

9、5工程驗(yàn)收程序符合要求各單位驗(yàn)收?qǐng)?bào)告資料齊全6安全和功能的檢測(cè)抽樣檢測(cè)合格，資料完整涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及試塊（件）及原材料有見(jiàn)證取樣記錄，7取樣數(shù)量符合要求，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū)有關(guān)材料檢測(cè)齊全有效8觀(guān)感質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合要求。有單位工程觀(guān)感驗(yàn)收記錄，簽字齊全，合格核建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位查項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：總監(jiān)理工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：意見(jiàn)年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日專(zhuān)業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃表編號(hào)：工程項(xiàng)目合同編號(hào)名稱(chēng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理名稱(chēng)單位工程分部工程強(qiáng)制性執(zhí)行條文（表號(hào)）備注編制：校核：（施工項(xiàng)目部工程技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人）審查：（施工項(xiàng)

10、目部總工程師）工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行記錄表編號(hào)：施工單位名稱(chēng)合同編號(hào)工程項(xiàng)目名稱(chēng)單位工程名稱(chēng) / 編號(hào)分部工程名稱(chēng) / 編號(hào)單元工程名稱(chēng) / 編號(hào)序執(zhí)行要素執(zhí)行情況相關(guān)資強(qiáng)制性條文內(nèi)容料號(hào)1234項(xiàng)目部質(zhì)檢員（安全員） ：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師：年月日年月日?qǐng)?zhí)行要素是指本單元工程施工中執(zhí)行強(qiáng)制性條文的要點(diǎn)；執(zhí)行情況應(yīng)填寫(xiě)執(zhí)行要素的落實(shí)情況；相關(guān)資料是指實(shí)際施工過(guò)程控制資料：驗(yàn)收資料、試驗(yàn)報(bào)告、見(jiàn)證記錄、旁站記錄、質(zhì)量證明等。專(zhuān)業(yè)文檔供參考，如有幫助請(qǐng)下載。工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行檢查表編號(hào)：工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)分部工程名稱(chēng)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理序執(zhí)行情況相關(guān)資料強(qiáng)制性條文規(guī)定號(hào)123填寫(xiě)：審核：總監(jiān)理工程師：年月日年月日年月日?qǐng)?zhí)行情況應(yīng)量化填寫(xiě)強(qiáng)制性條文檢查的結(jié)果；相關(guān)資料是指本分部工程所包含單元工程執(zhí)行記錄表。工程施工強(qiáng)制性條文執(zhí)行匯總表編號(hào)：工程名稱(chēng)施工單位單位工程序號(hào)123核查意見(jiàn)檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況驗(yàn)收結(jié)論應(yīng)執(zhí)已