五金配件采購控制流程.doc

1、一目的和范圍：1確保外購流程能有效的執(zhí)行, 并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量、適地的供應(yīng)設(shè)備和工具，以達(dá)到生產(chǎn)的需求。2本標(biāo)準(zhǔn)適用于機(jī)臺(tái)上和工具的五金配件采購的流程。二職責(zé)1倉庫負(fù)責(zé)常規(guī)五金配件材料的請(qǐng)購。2生管負(fù)責(zé)訂單五金配件材料的請(qǐng)購。3采購課負(fù)責(zé)采購和采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤處理。4總經(jīng)理或董事長負(fù)責(zé)采購訂單的審批。5品管課負(fù)責(zé)訂購五金配件材料的檢驗(yàn)。三控制流程流 程責(zé)任人記錄表單相關(guān)說明請(qǐng)購請(qǐng)購主管審核供應(yīng)商報(bào)價(jià)驗(yàn)收打樣確認(rèn)訂購審批物料跟催不良品處理工程課/生產(chǎn)車間請(qǐng)購主管五金配件采購員業(yè)務(wù)員五金配件采購員采購主管副總或董事長五金配件采購員品管課五金配件采購員請(qǐng)購單ERP請(qǐng)購單ERP報(bào)價(jià)單簽樣標(biāo)簽

2、采購訂單ERP供方品質(zhì)異常單四內(nèi)容1請(qǐng)購：11工程課請(qǐng)購111工程課負(fù)責(zé)根據(jù)使用的需求進(jìn)行請(qǐng)購，在ERP中錄入請(qǐng)購單。112工程課主管進(jìn)行審批生效。113五金采購員根據(jù)請(qǐng)購單進(jìn)行五金件供應(yīng)商的查找和尋價(jià)。12生產(chǎn)車間請(qǐng)購121生產(chǎn)車間技術(shù)員根據(jù)機(jī)臺(tái)和工具的需求進(jìn)行請(qǐng)購，在ERP中錄入請(qǐng)購單。123生產(chǎn)車間主管進(jìn)行審批生效。113五金配件采購員根據(jù)請(qǐng)購單進(jìn)行五金件供應(yīng)商的查找和尋價(jià)。2新物料、新供應(yīng)商報(bào)價(jià)：21申請(qǐng)更換：211采購在開發(fā)新供應(yīng)商時(shí)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格、品質(zhì)、交期、配合度都有優(yōu)勢時(shí)，提出更換供應(yīng)商。212采購按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序填寫新供應(yīng)商或新物料試用記錄進(jìn)行臨時(shí)供應(yīng)商審批流

3、程。22臨時(shí)供應(yīng)商批準(zhǔn)：221新供應(yīng)商或新物料試用記錄臨時(shí)供應(yīng)商批準(zhǔn)后，五金配件采購員要求供應(yīng)進(jìn)行傳真報(bào)價(jià)。23五金配件采購員必須選擇2-3家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。24五金配件采購員將供應(yīng)商報(bào)價(jià)的結(jié)果，在供應(yīng)商報(bào)價(jià)單上填寫采購建議后，交采購主管進(jìn)行確認(rèn)供應(yīng)商。3新物料采購：32采購員在ERP引用請(qǐng)購單生成采購訂單打印，附上報(bào)價(jià)單交采購主管審核，交副總或董事長批準(zhǔn)。批準(zhǔn)通過的新供應(yīng)商，視為臨時(shí)供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)上體現(xiàn)“新供應(yīng)商名稱-臨時(shí)”。33采購下達(dá)采購訂單后進(jìn)行跟蹤物料進(jìn)廠。4新物料試用41五金配件采購員按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。42試用合格后采購復(fù)印新供應(yīng)商或新物料試

4、用記錄交倉庫和品管。421大體積五金配件在新供應(yīng)商或新物料試用記錄內(nèi)附上圖片交品管留底。422其他五金配件由五金采購員通知進(jìn)料檢驗(yàn)品管在首批大貨中領(lǐng)料，參照新供應(yīng)商或新物料試用記錄進(jìn)行建樣，并貼上樣品標(biāo)識(shí)，建檔保存。5訂購：51除新開發(fā)的新廠商視為臨時(shí)供應(yīng)商外，所有的訂購物料，必須在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選擇，合格供應(yīng)商名冊(cè)必須附有新供應(yīng)商或新物料試用記錄兩次批量采購合格的記錄。詳見新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序。52五金配件采購員在ERP引用請(qǐng)購單生成采購訂單打印，交采購主管審核，交副總或董事長批準(zhǔn)。52五金配件采購員傳真采購訂單至供應(yīng)商，進(jìn)行訂購。6物料跟催：61五金配件采購員根據(jù)采購訂單交

5、貨期，進(jìn)行跟催。62采購訂單如不能按時(shí)交貨時(shí)，五金采購員必須提前向請(qǐng)購部門反饋。7驗(yàn)收：71訂購回來的五金配件，倉庫引用采購訂單開出入庫前檢驗(yàn)單通知品管課進(jìn)行檢查。品管課對(duì)不合格品貼上不合格標(biāo)簽后，填寫供方品質(zhì)異常單通知采購課，采購課通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。品管課在ERP生成不合格退貨通知單通知倉庫不能入庫。8現(xiàn)場使用情況跟蹤：81五金配件采購員到現(xiàn)場了解五金配件材料使用情況。82使用部門對(duì)五金配件的性能、使用效果應(yīng)反饋到品管課，品管課填寫異常單交五金配件采購員進(jìn)行處理。9對(duì)帳和付款91五金配件材料入庫后，五金配件采購員根據(jù)供應(yīng)商提供的對(duì)帳單、倉庫提供的入庫單、送貨單和ERP的采購訂單單價(jià)對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品名、材質(zhì)等進(jìn)行核對(duì)。92五金配件材料核對(duì)無誤，采購員填寫付款申請(qǐng)單并附上入庫單、送貨單、采購訂單以及材料發(fā)票送采購部門主管審核交財(cái)務(wù)主管復(fù)審，呈副總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。10供應(yīng)商日常的管理和考核按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。五相關(guān)文件：1新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序六記