設(shè)備、設(shè)施管理程序

1、浙 江 * * 電 子 有 限 公 司設(shè) 備、設(shè) 施 管 理 程 序文 件 編 號: Q/*.QEP-22修 訂 履 歷文件修訂NO.制 訂 / 修 訂 內(nèi) 容版本/版次總頁數(shù)修訂頁碼制訂/修訂核準(zhǔn) 日期 /新編（ISO9001/ISO14001體系文件整合）A/07/2016.3.1版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 1/8設(shè)備、設(shè)施管理程序1. 目的本程序規(guī)定正確使用、維修和保養(yǎng)機器設(shè)備，并對其進行有效控制，使機器設(shè)備在規(guī)劃、購置、安裝、使用、維護等各階段中處于正常運行狀態(tài)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有力保障。2. 適用范圍本程序適

2、用于公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)的機器設(shè)備。 3. 術(shù)語和定義 設(shè)備：機械、動力及非標(biāo)準(zhǔn)制造的能獨立服務(wù)于生產(chǎn)的機器。 關(guān)鍵設(shè)備：當(dāng)公司內(nèi)的機器設(shè)備符合以下條件之一時，為公司關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)重點維護。 a.當(dāng)機器設(shè)備一旦發(fā)生停機故障，目前還沒有其它替代手段能維持正常生產(chǎn)的機器設(shè)備； b.雖有同類型或同型號機器設(shè)備，但其總的生產(chǎn)能力仍處于“瓶頸”的機器設(shè)備。 主要設(shè)備：復(fù)雜系數(shù)大于等于5的設(shè)備。 一般設(shè)備：復(fù)雜系數(shù)小于5的設(shè)備。4. 職責(zé)4.1 工程部負(fù)責(zé)制定公司所有設(shè)備的年度保養(yǎng)內(nèi)容及作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)規(guī)范的內(nèi)容以及新設(shè)備的采購和選購。4.2 設(shè)備課負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的歸口管理及設(shè)備維護保養(yǎng)計劃和目標(biāo)的制定與檢

3、查。 4.3 設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常的預(yù)防、維護和保養(yǎng)。5. 作業(yè)流程和內(nèi)容序號作業(yè)流程責(zé)任部門工 作 內(nèi) 容使用表單5.1新設(shè)備購置申請BA使用單位工程部5.1 新設(shè)備采購管理5.1.1申請：當(dāng)生產(chǎn)需要采購新設(shè)備時，由設(shè)備使用單位填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)有關(guān)部門會簽及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.1.2 購置：工程部負(fù)責(zé)外購設(shè)備的采購及外購設(shè)備的技術(shù)協(xié)議和合同簽訂。 設(shè)備請購單合 同版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 2/8設(shè)備、設(shè)施管理程序序號作業(yè)流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單5.1AB批準(zhǔn) NO YESC采購、驗收、調(diào)試、交接工程部使用單位5.1.3

4、驗收：所采購的設(shè)備進入公司后，由設(shè)備課的人員及使用部門一起進行驗收，并填寫開箱驗收單。做好資料、隨機備件交接，并填寫“新設(shè)備使用前評估報告單”，設(shè)備資料由文控中心保存，隨機備件由設(shè)備課的人員負(fù)責(zé)管理。資料、隨機備件應(yīng)齊全。5.1.4安裝調(diào)試5.1.4.1開箱驗收后，工程部負(fù)責(zé)組織設(shè)備課、使用單位及有關(guān)人員進行設(shè)備安裝調(diào)試，設(shè)備安裝好后由使用部門通知安排對設(shè)備進行現(xiàn)場調(diào)試，參與試機人員在接到通知后必須到現(xiàn)場參與機器的調(diào)試工作，并對該機器的性能結(jié)合本公司的實際情況能否滿足預(yù)期的效果提出意見，通過設(shè)備鑒定，設(shè)備課要作好反饋記錄。5.1.4.2 經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求時，設(shè)備課收集整

5、理好試機人員的意見后作出綜合判定；對不能滿足本公司各項要求的應(yīng)及時反饋給廠家或代理商。5.1.4.3試機為不合格的機器，設(shè)備課應(yīng)及時通知制造單位或代理商更換機器或重新選購機型；5.1.4.4試機不合格的設(shè)備,由工程部和設(shè)備課的人員與廠家協(xié)商解決（如果重新購回的設(shè)備作業(yè)流程還是同上操作）；5.1.5設(shè)備移交：新購置設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試成功后，由工程部組織設(shè)備課和設(shè)備使用單位參加設(shè)備驗收移交辦理交接手續(xù)。5.1.6使用部門的人員對試機合格的設(shè)備進行編號,并建立“設(shè)備履歷表”及“設(shè)備管理臺帳”，的登記工作。5.1.7工程部對合格的設(shè)備建立“作業(yè) 新設(shè)備使用前評估報告單設(shè)備履歷表設(shè)備管理臺帳作業(yè)指導(dǎo)書版 本

6、：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 3/8設(shè)備、設(shè)施管理程序序號作業(yè)流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單5.1C使用單位指導(dǎo)書”和“設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)”以及“安全操作規(guī)范”。5.1.8新購進的設(shè)備試機磨合期為3060天，在這期間由使用部門對設(shè)備性能、技術(shù)參數(shù)進行評估，對不能滿足本公司各項要求的應(yīng)及時反饋給設(shè)備課；5.1.9試機磨合期滿后沒有發(fā)現(xiàn)異常視為驗收合格，由使用部門通知工程部和設(shè)備課人員履行合同后期工作，使用部門并將該設(shè)備列入“新設(shè)備使用前評估報告單”中。設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)安全操作規(guī)范新設(shè)備使用前評估報告單5.2D設(shè)備的使用與維護保養(yǎng)計劃使用單位工程部5.2 設(shè)備使用與維護保

7、養(yǎng)計劃5.2.1 設(shè)備操作人員要求5.2.1.1 主要設(shè)備操作人員應(yīng)通過本單位組織的考試合格后，持證上崗5.2.1.2 特殊設(shè)備如電梯、焊機等操作人員應(yīng)經(jīng)上級主管部門進行安全培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。5.2.1.3 其他設(shè)備操作人員應(yīng)按人力資源管理程序進行崗位培訓(xùn)考試合格后，持證上崗。5.2.2保養(yǎng)計劃5.2.2.1工程部于每年底對主要設(shè)備及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的一般設(shè)備編制下年度設(shè)備維護保養(yǎng)計劃，對與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的設(shè)備不編入計劃，其日常的維護保養(yǎng)由使用單位按工程部編制的設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)進行日常保養(yǎng)工作,并將結(jié)果記入“機器設(shè)備點檢表”中,使用部門在日常維護保養(yǎng)中有任何問題應(yīng)及時開“設(shè)備維修申請單”

8、通知設(shè)備課進行檢修, 并將維修結(jié)人力資源管理程序設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備維修申請版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 4/8設(shè)備、設(shè)施管理程序序號作業(yè)流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單5.2D設(shè)備的使用與保養(yǎng)維護保養(yǎng)實施檢查持續(xù)改進NO E YES使用單位工程部果進行記錄，由使用單位將維修結(jié)果統(tǒng)計于“設(shè)備履歷表”上。5.2.2.2使用部門每3個月將“設(shè)備履歷表”上的維修記錄傳送給設(shè)備課，找出長期容易壞的部件進行評估，分析找出原因做徹底的改善；5.2.2.3凡列入設(shè)備清單之設(shè)備,若為故障停用時掛紅色“待修”牌;若為正常停機時掛黃色“停用”牌;. 若為正常使用時掛藍(lán)色“正常使

9、用”、若為長期不使用掛“封存”牌以作標(biāo)示。5.2.2.4若因生產(chǎn)急需，經(jīng)工程部同意，可對月度保養(yǎng)計劃進行必要的調(diào)整，但必須保證該年度計劃的完成。5.2.2.5設(shè)備的預(yù)防維護保養(yǎng)管理：a.一級保養(yǎng)管理：設(shè)備的一級保養(yǎng)由操作人員負(fù)責(zé)執(zhí)行:每班和周末由設(shè)備操作員按保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行，設(shè)備維修組進行檢查。b.二級保養(yǎng)管理：:設(shè)備的二級保養(yǎng)每季度一次，以設(shè)備課維修人員為主進，工程部經(jīng)理檢驗驗收，并填寫好“機器設(shè)備年度保養(yǎng)計劃”表。c.三級保養(yǎng)管理：:設(shè)備的三級保養(yǎng)為每一年一次，設(shè)備課以維修工為主，按三級保養(yǎng)檢修規(guī)范進行。工程部技術(shù)員驗收，并填寫好“機器設(shè)備年度保養(yǎng)計劃”表。5.2.2.6設(shè)備課每月應(yīng)對所有的機

10、器設(shè)備維護保養(yǎng)執(zhí)行情況和完好情況進行檢查，對不符合的事項要求相關(guān)責(zé)任部門進行整改。5.2.3編制機器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)：5.2.3.1工程部每年底根據(jù)當(dāng)年的機器設(shè)備實際使用和維修保養(yǎng)狀況擬定下一年度的機器設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)。設(shè)備履歷表機器設(shè)備年度保養(yǎng)計劃版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 5/8設(shè)備、設(shè)施管理程序序號作業(yè)流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單5.2E 工程部使用單位5.2.3.2機器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)：a.設(shè)備完好率目標(biāo)： %b.設(shè)備故障停機率每月不超過 X X %設(shè)備完好臺數(shù)設(shè)備完好率 = - 100% 設(shè)備總臺數(shù)5.2.3.3設(shè)備課于每月結(jié)束后5個

11、工作日內(nèi)對使用單位的機器設(shè)備的實際維修、保養(yǎng)狀況進行設(shè)備完好率及故障率統(tǒng)計，并做出“月份機器設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)統(tǒng)計表”并將統(tǒng)計的結(jié)果存檔。對未達(dá)到指標(biāo)者，工程部應(yīng)要求相關(guān)責(zé)任部門進行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施。5.2.3.4工程部于每年底應(yīng)做出“年度設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)及趨勢分析表”。月份機器設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)統(tǒng)計表年度設(shè)備維護保養(yǎng)目標(biāo)及趨勢分析表5.3 設(shè)備維修使用單位工程部5.3設(shè)備維修5.3.1各設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)對設(shè)備進行技術(shù)能力內(nèi)的維修工作。5.3.2每次設(shè)備維修完成后應(yīng)將維修結(jié)果記錄于“（ ）機點檢表”中，并報工程部備案。5.3.3 對關(guān)鍵機器設(shè)備的維修，使用單位與工程部應(yīng)進行跟蹤管理，以

12、便及時制定其大修理和定期的預(yù)防維護保養(yǎng)計劃以及合理地建立其備品備件計劃。（ ）機點檢表5.4大修、項修計劃F工程部使用單位5.4機器設(shè)備年度大修5.4.1工程部應(yīng)于每年初根據(jù)設(shè)備使用、保養(yǎng)情況及大修周期制定公司設(shè)備“年度大修計劃”。5.4.2設(shè)備使用單位可根據(jù)使用、保養(yǎng)情況提出設(shè)備大修、項修申請，工程部審核同意后，納入當(dāng)年大修計劃。年度大修計劃版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 6/8設(shè)備、設(shè)施管理程序序號作業(yè)流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單5.5F設(shè) 備 啟 用封 存使用單位工程部5.5設(shè)備封存管理：5.5.1 設(shè)備封存條件：設(shè)備閑置一年或超過的時間沒有使用

13、過，設(shè)備使用單位填寫“設(shè)備封存申請單”，報送工程部審查后，由設(shè)備使用單位維護人員進行原地封存，掛“封存”牌進行標(biāo)識。5.5.2設(shè)備封存要求a.切斷該設(shè)備的所有電源、輔助設(shè)施，各部位要清洗干凈；b.封存的設(shè)備必須是完好設(shè)備，若在封存前無力修復(fù)，應(yīng)另安排時間進行修復(fù)；c.封存設(shè)備應(yīng)做好防塵、防損、防銹等措施；5.5.3啟用：封存設(shè)備如因生產(chǎn)和工作所需需啟用時，由設(shè)備使用單位填寫“設(shè)備啟用申請單”，報送工程部審查后方可使用。封存設(shè)備使用前必須通知設(shè)備課人員到生產(chǎn)現(xiàn)場和使用單位負(fù)責(zé)試機作業(yè)，試機合格后方可投入正常使用。設(shè)備封存申請單設(shè)備啟用申請單5.6G設(shè)備配件管理工程部5.6設(shè)備配件管理5.6.1設(shè)

14、備的配件是設(shè)備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時間，提高設(shè)備利用率，對于一些常用的設(shè)備配件做到有備無患。5.6.2設(shè)備配件計劃：工程部應(yīng)根據(jù)機器設(shè)備相應(yīng)的維修狀況和其使用量進行統(tǒng)計、分析、匯總制定出相關(guān)設(shè)備的備件庫存數(shù)量。5.6.3設(shè)備配件保管：設(shè)備課負(fù)責(zé)對所使用設(shè)備的配件的保管。5.6.4對關(guān)鍵設(shè)備的備件不得挪作他用。版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 7/8設(shè)備、設(shè)施管理程序序號作業(yè)流程責(zé)任部門工作內(nèi)容使用表單5.7設(shè)備報廢G設(shè)備課工程部財務(wù)部使用單位5.7設(shè)備報廢5.7.1報廢條件：損壞嚴(yán)重，確實無修理價值的設(shè)備。5.7.2 喪失工作能力，年代已久，型號

15、淘汰，無配件可供的設(shè)備。5.7.3使用單位應(yīng)填報“設(shè)備報廢申請單”，由工程部組織有關(guān)人員審查、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由設(shè)備使用單位將“設(shè)備報廢申請單”一式四份分別送達(dá)工程部、設(shè)備課、財務(wù)部各一份，自留一份。財務(wù)部依據(jù)“設(shè)備報廢申請單”注銷該設(shè)備固定資產(chǎn)臺帳。設(shè)備報廢申請單6、派生的三階文件序號文件名稱文件編號序號文件名稱文件編號1電子稱操作規(guī)范Q/*.CF-22-0118模具制作管理制度Q/*.MS-22-012快走絲操作規(guī)范及保養(yǎng)作業(yè)規(guī)范Q/*.CF-22-0219模具加工車間內(nèi)部管理條例Q/*.MS-22-023工藝磨床操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-0320模具鉗工車間管理條例Q/*.MS-2

16、2-034電脈沖機床操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-0421工藝磨床工時考核制度Q/*.MS-22-045慢走絲安全操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-0522鉬絲管理試用條列Q/*.MS-22-056銑床操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-0623數(shù)字式投影儀管理規(guī)定Q/*.MS-22-067精密平面磨床操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-0724線割車間管理條例Q/*.MS-22-078WD703穿孔機操作及維護保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-089TH500洛氏硬度計操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-0910VMS300P影像測量儀操作及保養(yǎng)規(guī)范Q/*.CF-22-1011鉆床操作及保養(yǎng)Q/*.

17、CF-22-1112EDX校驗規(guī)范Q/*.CF-22-1213塑膠模具維護保養(yǎng)管理辦法Q/*.CF-22-1314沖壓模具維護保養(yǎng)管理辦法Q/*.CF-22-1415電烙鐵使用標(biāo)準(zhǔn)Q/*.CF-22-1516設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)Q/*.CF-22-1617模具加工檢驗規(guī)范Q/*.CF-22-17版 本：A版 次：0浙江*電子有限公司編號: Q/*.QEP-22頁碼: 8/8設(shè)備、設(shè)施管理程序7、派生的表單7.1設(shè)備請購單 Q/*.R.QEP-22-017.2設(shè)備驗收單 Q/*.R.QEP-22-027.3設(shè)備履歷表 Q/*.R.QEP-22-037.4設(shè)備管理臺帳 Q/*.R.QEP-22-047.5（ ）年度設(shè)備保養(yǎng)計劃實施表 Q/*.R.QEP-22-057.6設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)表 Q/*.R.QEP-22-067.7新設(shè)備使用前評估報告單 Q/*.R.QEP-22-077.8設(shè)備維修申請單 Q/*.