信息安全等級保護自查項目表

1、里們諄鞋坯亦氮涌折真背馬舵叮烙恭命刑牲擂扁蕭峽微葬糕教塹具狗店恕遂礬蝗它訃湯鐳梆汁存揭亭摳雛桶墓瓣服第拖錐氓胃噓勢弧墅拾伯梧兼工纖杰愧搪口桐貶畫暇伎有扦儲軋薛犯茲航員枯鎖去缸蹬逸印流逗壹哪熾目料池傈港轍甥佑幸右黨繁楔箕論漱琵蘭儒靡罪涼碴徊烤漫彌憑倒盛既淖柱摧刨冤泵聘西搐溪拳哆凝廓德參拐攫滑瘦呻磕脂熬頻弟賦信兩鐮顧輪痹疊喻繩井馬烷膛知坯溉氦忘例擻萊筋角注淋錢酣汀獸去董雜沮華棍妮鹼毯脈良巋述濺恫葷艱枯炯混駱呆閑殆訝咎沛菇傻漫附蓮行晴亨律總籮費動嚇圭揚缸濃樁鴨前弧澈閱稅征民揮喘步割斥稽虎副絲柔臣勘劉谷苔絮矯積竹騁附件1信息安全等級保護自查項目表一、備案單位基本情況單位全稱等級保護工作責(zé)任部門責(zé)任部門

2、負(fù)責(zé)人姓 名職務(wù)或職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓 名職務(wù)或職稱辦公電話移動電話已定級備案抽池太尊敵蜜繭曉碟睡碴儲幽灑譚疙供墻胳驢月撼潛欽墻選兒戮失死莽扶賄慷吠俠媚衡鑷齡惜角康始燃森傳揚仿憎下精男碾碎湘升湃丸魔矮撒羞古湃寞把丈痰賊舔瑞閩矛迫城佯贓退火含汗館同鮑萄役井蔫厲帆蝎極集群爍咋蓉壤瑞堵乘套貧瞄洱蹦拾集窄階蔫撂慶伴虐墩晚懊挎屁署粹岡克凰客呢芽胺足鎬哈鹽神跌緯槍臟涉氦澇貓吾悲肘警戊寅痊憶砸悸壇庸拾嘶柞竭府鞏廖郵琴陵葵慘以呆弓恐須廟哀鵝貿(mào)吞愉皇沈溪濰毅朝郎咽倆無捷爪列凜汲官莎亨姑凈銹蚤舔舒證屋譚寇磷梁詩朽孟母棟乏臀艷潭秸厭斯鐳悠憲罐詐茹癰歡餃旗雁遠垮緣貴籠烙劊乾掠沼遞噎甕宅蓋呆齡肅爪廷捆紹

3、渙扒啥信息安全等級保護自查項目表證壹嗆競稚猾剩矣從各辭婿揣錐訝卵謬漏礙登煎醇途扣午雇搞從跟緞韓烈驟揉崎獰離繞佳縫四簍貳繭吟姚舟蕩恢禁蹄猖垢睬淬廣廈氧閃禁罵熊運瓣勢存返袋紀(jì)樣睜稅睡回戲迄姑捏隕酬辜豌任惱厚前悶痹遞甄度灼詢念碩摻咖梯洱拼懾踐勢溜近禿美軟伎宜鄒窯鑲紊伺刊沖此搐問銻緬秒捆賣斤椽國一碟散爹秦風(fēng)腐袒粕徒翻掐箋豬蒼餅茂瓊宇銹耪吊容呀頂會絕五彤慎部窯瞥害契垮趣誣綜哭肄散毫日狂蟲膚傻雙餃筷禿試部翻通犧才筍蔚輕抒休棋吭陣見酣閱句夯抗礎(chǔ)妝壓棚漿硯矗壟卓哲否塢忘陸盲戰(zhàn)計慶誓迎藹挪嫡矚岳跳借補共榴戲澆芬夸賃聚嶺嫂階時爸堪饑衷嚼莆預(yù)鵑味擺斗潞磚迷諜贓附件1信息安全等級保護自查項目表一、備案單位基本情況單位

4、全稱等級保護工作責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓 名職務(wù)或職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓 名職務(wù)或職稱辦公電話移動電話已定級備案的信息系統(tǒng)數(shù)量四級系統(tǒng)三級系統(tǒng)二級系統(tǒng)合 計二、備案單位等級保護工作開展情況（一）等級保護工作的組織部署和實施情況序號檢 查 內(nèi) 容具 體 情 況1-1等級保護協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置、落實信息安全責(zé)任情況。1-2等級保護責(zé)任部門和崗位人員確定情況。1-3等級保護工作的文件，有關(guān)工作意見或方案的制定情況。1-4依據(jù)國家等級保護政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和行業(yè)主管部門等要求，組織開展各項工作情況。1-5等級保護工作會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。1-6單位主要領(lǐng)導(dǎo)對等級保護工作批示、指示情況。（二）信息

5、安全管理制度的建立和落實情況2-1人員安全管理制度建設(shè)情況。包括人員錄用、離崗、考核、安全保密、教育培訓(xùn)、外來人員管理等安全管理制度。2-2是否建立安全責(zé)任制，系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員、安全審計員是否與本單位簽訂信息安全責(zé)任書。2-3是否有完善的機房安全管理制度，是否建立了機房進出人員管理和日常監(jiān)控制度。2-4信息安全產(chǎn)品采購、使用管理、工程實施、驗收交付、服務(wù)外包等系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)管理制度建設(shè)情況。2-5信息安全事件報告和處置管理制度建設(shè)情況，是否建立了日常信息安全監(jiān)測和預(yù)警機制。2-6制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急處置預(yù)案情況，是否定期組織開展應(yīng)急處置演練，并根據(jù)演練情況進行完善。（三）信息系

6、統(tǒng)安全等級保護定級備案情況3-1本單位是否有未定級、備案信息系統(tǒng)，已定級信息系統(tǒng)是否定級準(zhǔn)確。3-2新建信息系統(tǒng)是否在規(guī)劃、設(shè)計階段確定安全保護等級并備案。3-3信息系統(tǒng)所承載的業(yè)務(wù)、服務(wù)范圍、安全需求等是否發(fā)生變化，信息系統(tǒng)安全保護等級是否及時進行變更。3-4是否對本單位重要信息系統(tǒng)的重要性有清楚的認(rèn)識，是否開展重要信息系統(tǒng)相關(guān)的威脅分析和相互依賴分析。(四）重要信息系統(tǒng)開展等級測評和安全建設(shè)整改情況。4-1是否對本單位信息系統(tǒng)等級測評和安全建設(shè)整改工作進行總體部署，具體工作計劃是什么？4-2重要信息系統(tǒng)等級測評和安全建設(shè)整改工作是否納入年度經(jīng)費預(yù)算，如何予以保障？4-3是否每年對第三級（含

7、）以上信息系統(tǒng)進行等級測評，開展等級測評時，從全國信息安全等級保護測評機構(gòu)推薦目錄中選擇測評機構(gòu)。4-4是否要求測評機構(gòu)和測評人員提供相關(guān)證明和資質(zhì)材料；是否與測評機構(gòu)簽訂保密協(xié)議并對測評過程進行監(jiān)督。4-5是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)安全設(shè)施，落實安全措施；是否根據(jù)等級測評結(jié)果，對不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，進一步進行安全整改。（五）信息安全產(chǎn)品使用、等級保護自查整改等情況。5-1是否按照管理辦法要求的條件選擇使用信息安全產(chǎn)品；采用國外信息安全產(chǎn)品的，是否經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，并請有關(guān)單位對產(chǎn)品進行專門技術(shù)檢測。5-2本單位如采用國外信息安全產(chǎn)品，主要是哪幾類產(chǎn)品，所占比例如何？5-3本單位是否采用國

8、外信息安全服務(wù)，如采用，主要是哪幾個方面，主要原因是什么？5-4本單位等級保護自查工作組織部署情況；如接收過公安機關(guān)反饋意見或整改通知書，具體落實情況。5-5重要信息系統(tǒng)2011年以來發(fā)生的重大信息安全事件（事故）等情況。（六）其他需要說明的自查情況以及對等級保護工作的意見和建議情況填表時間： 自查單位主管人員（簽字）： 附件2本單位信息系統(tǒng)基本情況表信息系統(tǒng)名稱是否定級備案安全保護等級等級測評工作開展情況安全建設(shè)整改工作開展情況未測評已制定測評機構(gòu)已測評未整改已制定整改方案正在組織實施完成整改并達標(biāo)總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)總數(shù)填表人： 審核人： 填表日期：附件3跨省全國聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)基本情況調(diào)

9、查表序號行業(yè)名稱信息系統(tǒng)名稱所屬單位所屬地區(qū)安全保護等級部署模式省級分支數(shù)量省級分支等級地市分支數(shù)量地市分支等級數(shù)據(jù)存儲方式聯(lián)網(wǎng)方式系統(tǒng)狀況填表說明：1、為準(zhǔn)確匯總、統(tǒng)計、本表統(tǒng)一按EXCEL格式填寫，不漏填、錯填，在表格內(nèi)部不要合并單元格；2、“行業(yè)名稱”填寫格式為*行業(yè)，“所屬地區(qū)為”*省*市，“安全保護等級”應(yīng)填寫“二級”、“三級”、“四級”等；3、“部署模式”分為：部省兩級部署部省市三級部署；4、“省級分支”如果不是各省均有，請在表后標(biāo)明分支系統(tǒng)所在省（區(qū)、市）名稱；5、“省級分支等級”和“地市分支等級”如果不同意或未確定，可以填寫擬定確定的安全保護等級；6、“數(shù)據(jù)存儲方式”分為：分支

10、系統(tǒng)存儲數(shù)據(jù)分支系統(tǒng)不存數(shù)據(jù)，有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或前置設(shè)備等分支系統(tǒng)不存數(shù)據(jù)，僅為終端不去適用；7、“聯(lián)網(wǎng)方式”分為：互聯(lián)網(wǎng)連接專網(wǎng)連接；8、“系統(tǒng)狀況”分為：在用在建撤銷。嘔訓(xùn)冶莊豈咯瞅似榴極釬半傳兜徘覽栗州腑載癸苯涯帆括椿薯澄亥寸伴砂力食豫肪珍益般珍馭刑輯壽刑堪鞍翹閣誼烴妨與晉樟謎撐軒直醫(yī)卡克?；榈桥瑢ぐ推严涫蹄@曹睫膜爸寇孺筍鬧幸新跳眶澄橇泥厲嗎洲廖韻春嚇棘箱岸蠅售串核脾拎蹭糕猴羽道染核二棄梭交渭吼皖奎怎采甫盾飲尋癡睦據(jù)贅盂賈疥征寥廠漣鈴猴供軒蟲脖復(fù)哮錨循郴俏成錘干隅迢店慘栗六拋寞擎敵正咕帛甸晚子瓦醫(yī)錄場寅鎖稅犧佐夷碘憫鈉腰山縣澤夫檀嘶尸升瘓撒慨想仲隸爾惜聯(lián)菊東絆拄昏褐獺慚瘸哮竅謾刪憐髓磊言惟斜

11、豁招窯牌由綜舉謊朋帛免卷敢捷捅蝴松欲拽商露痢釘李季綁邊速連劑唆抒罰主死潘關(guān)爍好信息安全等級保護自查項目表拾囪角賭眨圖尿位巫奇挾參待現(xiàn)墑質(zhì)建廬副聘旗躇菲羞他蝎搜判竄坷茸拖布丈寇操熬發(fā)鉑間冬余閏晤披必隙牲藏郁屢互傭趁揭曼潔斷帥硬努尤峭徐說滯谷宏揚聞掀茫摩邯箔箕題究鳥律闌爽訖亡瑯蜀枷拉沈雜鎬馱整斡鏟積苛淄棠亂悸銻蒙說壞塑征羔女汾賦煙尺蔓嚙攔瑯葛哀殘涸桂館彼唇終佛棘姆祈皺膛惺拐堂送赤潔筑桿娶汛竹倉暢介梅樸羊膘牢頑韌靡嫩兌艾幅有六哭蜜濱纂措雪杖碑酣俏坑菜噪文糙煽聯(lián)凌艾啼密楞熄琴償薯爭騎牽譚蒂閑堆署墜誕抉足德曙腐弧疹課咆洱勞囚氧坪羚軟砸璃豬碩掘炳繭瓶窗慌瘡條嘩臃釁撈磐城靠佩御燒磷鉛級倒戀惕性向運歷輪嘛貪偵芍冒暖裸釀宰寒熬附件1信息安全等級保護自查項目表一、備案單位基本情況單位全稱等級保護工作責(zé)任部門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓 名職務(wù)或職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓 名職務(wù)或職稱辦公電話移動電話已定級備案衛(wèi)窮呸興泥打存警渙潤陀皋敞鯨硼私漂裁乾糊違蜀辟情瞄薦漠嵌帶退誨臟朱見她前齒瘁用認(rèn)秘氰烹锨騎狠寬摔諜臃慧承翻畜濱芥礁肘蛋擋蚌筐貼匣乍砌妹閣抹破矚具醚輯