信息系統(tǒng)安全管理制度

1、XXXXXXXXXXXXX有限公司信息系統(tǒng)安全管理制度為進一步規(guī)范公司管理，防范企業(yè)涉密資料以及涉密數(shù)據(jù)外泄，經過公司研究決定，從即日起，規(guī)范相關關鍵信息、賬戶的管理。公司根據(jù)現(xiàn)在公司的管理需求，統(tǒng)一收回所有公司信息管理賬號，集中管理，專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。具體管理辦法如下：第一章 總 則第一條 為加強公司用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，提高信息系統(tǒng)使用安全性，特制定本制度。第二條 本制度中系統(tǒng)賬號是指應用層面及系統(tǒng)層面（平臺、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網絡設備）的用戶賬號。第三條 本規(guī)定所指賬號管理包括：1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配

2、、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號密碼的管理。第四條 系統(tǒng)擁有部門負責建立崗位權限對照表（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權限的對應關系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權限管理規(guī)定。第五條 信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的崗位權限對照表增加系統(tǒng)崗位權限控制。第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。第七條 各信息系統(tǒng)需設置超級管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔任，并不能是系統(tǒng)操作用戶。 1、超級管理員：負責按照領導審定的信息系統(tǒng)權限申請表（附件二）進入系統(tǒng)管理員的授權管理

3、。2、系統(tǒng)管理員：負責按照領導審定的授權進行錄入，并對系統(tǒng)運行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進行管理。系統(tǒng)管理員應對錄入的授權和系統(tǒng)運行狀態(tài)建立臺帳，定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負責對錄入的數(shù)據(jù)和授權進行監(jiān)督，并建立用戶權限臺帳，定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權和系統(tǒng)運行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進行監(jiān)督檢查。4、普通用戶：負責對系統(tǒng)進行業(yè)務層面的操作。第八條 信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑授權、可疑使用將根據(jù)實際情況予以通報修正，并將檢查結果記入信息化年度考核中。第二章 普通賬號管理第九條 申請人使用統(tǒng)一規(guī)范的信息系統(tǒng)權限申請表（附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、禁用

4、、啟用等申請。第十條 賬號申請人所屬部門負責人及系統(tǒng)擁有部門負責人根據(jù)崗位權限對照表審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致，確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。第十一條 在受理申請時，權限管理人員根據(jù)申請配置權限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限，以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十二條 新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權限。第十三條 人員離職的情況下，該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門，由系統(tǒng)管理部門實

5、施用戶帳戶及權限的回收操作。第十四條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。第三章 特權賬號和超級用戶賬號管理第十五條 特權賬號指在系統(tǒng)中有專用權限的賬號，如備份賬號、權限管理賬號、系統(tǒng)維護賬號等。超級用戶賬號指系統(tǒng)中最高權限賬號，如administrator（或admin）、root等管理員賬號。第十六條 只有經授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號，嚴禁共享賬號。第十七條 信息系統(tǒng)管理部門每季度查看系統(tǒng)日志，監(jiān)督特權賬號和超級用戶賬號使用情況，并填寫系統(tǒng)日志審閱表（附件三）。第十八條 盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用，確需使用時

6、必須履行正規(guī)的申請及審批流程，并保留相應的文檔。第十九條 臨時使用超級用戶賬號必須有監(jiān)督人員在場記錄其工作內容。第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理（如沒有超級管理員，信息管理中心必須掌握系統(tǒng)管理員權限）。系統(tǒng)管理員和系統(tǒng)管理監(jiān)督員可通過信息管理中心與系統(tǒng)擁有部門協(xié)商管理(如系統(tǒng)管理員由系統(tǒng)擁有部門管理，信息系統(tǒng)權限申請表必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監(jiān)督審核)。第二十一條 信息化各系統(tǒng)交使用單位驗收合格后，必須由信息管理中心和系統(tǒng)擁有部門共同督促系統(tǒng)開發(fā)方刪除臨時測試帳戶。第四章 用戶賬號及權限審閱第二十二條 系統(tǒng)擁有部門指定專人負責每季度對系統(tǒng)應用層面賬號及權限進行

7、審閱，并填寫信息系統(tǒng)權限清理清單（附件四）。第二十三條 信息管理中心指定專人負責每季度對系統(tǒng)層面賬號及權限進行審閱，并填寫信息系統(tǒng)權限清理清單。第二十四條 員工離職后，賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時更改特權賬號或超級用戶口令。第五章 用戶賬號口令管理第二十五條 用戶賬號口令發(fā)放要嚴格保密，用戶必須及時更改初始口令。第二十六條 用戶賬號口令最小長度為6位(系統(tǒng)超級用戶、管理員和監(jiān)督員口令最小長度為8位)，并具有一定復雜度。第二十七條 用戶賬號口令必須嚴格保密，并定期進行更改，密碼更新周期不得超過90天。第二十八條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。第六章

8、 附則第二十九條 本制度與公司相關標準、規(guī)范相沖突時，應按照公司相關標準、規(guī)范執(zhí)行。第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統(tǒng)。第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。第三十二條 本制度從發(fā)布之日起施行。附件一：崗位權限對照表編號：序號崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對應角色相應權限其他權限附件二：信息系統(tǒng)權限申請表編號：權限申請類型一般賬號新增 變更 禁用 啟用超級賬號申請時間：使用結束時間：特權賬號新增 變更 禁用 啟用申 請 人部門及崗位申請日期聯(lián)系方式系統(tǒng)名稱申請描述批準人（申請人部門負責人）：批準日期：權限審核人：審核日期：處理人（系統(tǒng)管理員）：處理日期：處理描述填寫備注：1、權限審核人：應用層面賬號為系統(tǒng)擁有部門負責人；系統(tǒng)層面賬號為系統(tǒng)管理部門負責人2、處理人、處理日期和處理描述：超級用戶賬號申請