變更管理控制程序

1、變更管理控制程序文件編號(hào)：文件版本：制 定審 核批 準(zhǔn)變更管理控制程序1 目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的有害影響，對(duì)各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合EHS管理體系要求，特制訂本本程序。2 范圍本程序適用于HSE管理體系運(yùn)行過程中對(duì)變更的管理，包括：管理、新擴(kuò)改基建、新增安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新產(chǎn)品、設(shè)備用途更改等。3 定義:3.1新擴(kuò)改基建：指用于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項(xiàng)目。3

2、.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來一定的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，或需定期維護(hù)點(diǎn)檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機(jī)器。3.4新材料：指新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。3.5新產(chǎn)品：指新產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。3.6設(shè)備更改：是指對(duì)設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例:生產(chǎn)線設(shè)備改造、手動(dòng)工具等改造。3.7用途更改：是指由一般用途該做特殊用途，例：儲(chǔ)藏室改為易燃化學(xué)品庫或油庫等。3.8管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系

3、的變更等。4 引用標(biāo)準(zhǔn)：5 職責(zé)5.1安環(huán)科5.1.1負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)變更過程環(huán)境和職業(yè)健康安全的調(diào)查、策劃、實(shí)施控制、驗(yàn)證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)等。5.1.2負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)手續(xù)。5.1.3負(fù)責(zé)HSE管理體系變更時(shí)的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。5.1.4負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)的及時(shí)更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人員。5.1.5組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。5.1.6對(duì)新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制、辦理竣工驗(yàn)收、三同時(shí)驗(yàn)收、消防驗(yàn)收等工作；5.2設(shè)備科5.2.1負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)場(chǎng)所合理布局，選擇低能、高效、安全、噪

4、音低的設(shè)備設(shè)施，控制作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，改善作業(yè)環(huán)境；5.2.2負(fù)責(zé)設(shè)備更改前后的危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，降低設(shè)備更改帶來的職業(yè)健康安全危害。5.3采購(gòu)部5.3.1負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、MSDS、運(yùn)行時(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)等資料。5.3.2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的實(shí)施。5.4工藝組5.4.1負(fù)責(zé)對(duì)工藝變更需要的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、材料等調(diào)查，控制環(huán)境負(fù)荷物質(zhì)、職業(yè)危害因素；5.4.2負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的接收，并及時(shí)傳達(dá)設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容；5.4.3負(fù)責(zé)顧客要求的變更時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源作管理及控制。5.5綜合辦5.5.1負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；5.5.2負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；5.5

5、.3負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件。5.6生產(chǎn)科5.6.1負(fù)責(zé)設(shè)備、工具等用途更改前后的危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，控制由于設(shè)備、工具等用途變更帶來的職業(yè)健康安全危害；5.6.2配合上述部門進(jìn)行變更需求，并在生產(chǎn)過程中遵守、執(zhí)行環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求，從源頭控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。6 程序內(nèi)容6.1任何變更均應(yīng)加以識(shí)別、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)；公司依據(jù)對(duì)健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。6.2 變更的級(jí)別劃分：變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時(shí)變更管理。6.2.1重大變更指對(duì)公司HSE表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險(xiǎn)可能

6、會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。6.2.2一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括HSE管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中和管理體系各要素運(yùn)行過程中的局部調(diào)整變更。6.2.3臨時(shí)變更指作業(yè)場(chǎng)所在不改變風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時(shí)性變更以及本程序范圍內(nèi)個(gè)別條款的變更。6.3新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理6.3.1 新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目必須策劃，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取改善措施。6.3.2 新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)。6.3.3 危險(xiǎn)源登記和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序執(zhí)行。6.3.4 新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)

7、健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時(shí)”制度。6.4新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理6.4.1設(shè)備科在采購(gòu)新設(shè)備前，要對(duì)安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報(bào)廢回收性等進(jìn)行評(píng)估。6.4.2生產(chǎn)科在新材料購(gòu)買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。6.5 HSE管理體系變更的管理6.7.1公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由安環(huán)科提出，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；6.7.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。6.8法律、法規(guī)變更6.8.1當(dāng)與HSE管理有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級(jí)頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，安環(huán)科及相關(guān)部門HSE管理體系做出相應(yīng)的變更。6.

8、8.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評(píng)審、確認(rèn)和更新的工作程序按法律法規(guī)和其它要求管理程序執(zhí)行。6.9設(shè)備、用途更改的管理6.9.1設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要考慮更改帶來的危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保更改前后不會(huì)帶來職業(yè)健康安全危害。6.9.2設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要與安環(huán)科、設(shè)備科一同對(duì)更改進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序，實(shí)施結(jié)果，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。改造后，要向作業(yè)人員調(diào)查操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、作業(yè)指導(dǎo)書的修訂。6.10當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，安環(huán)科要組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，對(duì)導(dǎo)致事故發(fā)生的相關(guān)因素進(jìn)行識(shí)別預(yù)評(píng)價(jià)，并組織相關(guān)變更程序。6.11其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行策劃、實(shí)施、批準(zhǔn)。6.12變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序。7 參考文件及附件7.1文件管理控制程序7.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序7.3法律法規(guī)和其它要求管理程序7.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序7.5記錄管理控制程序7.6危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序8 記錄表單8.1變更申請(qǐng)表QH-HSE-CX12-01(A1)8.2變更驗(yàn)收單QH-HSE-CX12-02(A1)8.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表表號(hào)：QH-HSE-CX12-01(A1)變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人所在部門申請(qǐng)人職務(wù)日期變更原因：變