ISO14001外部審核需準(zhǔn)備資料

1、.ISO14001/OHSAS18001外部審核所需準(zhǔn)備資料一、文件1、管理手冊環(huán)境方針、安全方針、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)2、程序文件文件控制程序、記錄控制程序、管理評審控制程序、人力資源控制程序、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序、內(nèi)部體系審核控制程序、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序、環(huán)境因素識別、鑒定程序、危險源識別和風(fēng)險評價控制程序、法律法規(guī)收集和合規(guī)性評價控制程序、管理方案控制程序、廢棄物管理控制程序、能源資源管理程序、消防管理程序、安全事故處理控制程序、運行控制程序、噪聲/廢棄物污染防治管理程序、相關(guān)方影響及新建項目控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序、環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序3、管理制

2、度員工手冊、保衛(wèi)管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、車輛管理制度、消防控制室管理制度、倉儲管理制度、勞保用品管理制度、電梯管理制度、空調(diào)管理制度、水電、燃?xì)夤芾碇贫榷?、記?.3.1環(huán)境因素1、環(huán)境因素登記評價表（按部門填寫）2、重要環(huán)境因素清單3、危險源識別和風(fēng)險評價表（按部門填寫）4、顯著危險源一覽表4.3.2法律法規(guī)和其它要求5、法律法規(guī)清單4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案6、公司環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)（管理手冊內(nèi)）7、各部門環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)8、管理方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限9、安全設(shè)施相關(guān)資質(zhì)臺賬10、崗位說明書（入職要求必須有安全、環(huán)境方面的要求）11、安全方面員工代表任命書4.4.2能力、培

3、訓(xùn)和意識12、年度培訓(xùn)計劃13、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評估報告4.4.3信息交流14、企業(yè)各關(guān)聯(lián)緊急聯(lián)系電話及記錄15、內(nèi)部聯(lián)系記錄(包括會議、文件等)4.4.4文件（與ISO9001相同）16、受控文件清單17、文件發(fā)放回收記錄4.4.6運行控制18、特種工人員健康檢查報告19、單位生活垃圾清運處理合同20、固廢物清運合同21、環(huán)評檢測報告22、勞保用品發(fā)放登臺賬23、車輛加油明細(xì)表24、電梯保養(yǎng)合同25、廢棄物處理記錄表26、安全事故通報記錄27、打印耗材入庫臺賬28、打印耗材出庫及回收臺賬29、關(guān)于環(huán)境及職業(yè)健康安全與供應(yīng)商聯(lián)系函30、目標(biāo)統(tǒng)計表（各部門、匯總表）31、環(huán)境和安全管理方案責(zé)任表32、安全與環(huán)境投入費用4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)33、應(yīng)急預(yù)案及記錄4.5.1監(jiān)測和測量34、安全生產(chǎn)、環(huán)境檢查記錄4.5.2合規(guī)性評價35、法律法規(guī)合規(guī)性評價表4.5.4記錄控制（同ISO9001）36、記錄清單4.5.5內(nèi)