上撤店審批管理規(guī)定(DOC 4頁).doc

1、上撤店審批管理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊采購系統(tǒng)分冊文件編號：國美采005撰寫單位：國美電器采購中心版 本：第一版生效日期：2004年4月1日機(jī)密等級： 機(jī)密 一般合計頁數(shù)：13頁 正文頁數(shù)：5頁附件個數(shù)：7個制度正文目錄：目 錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項47、附件5總裁審批管理研究室審核撰寫人1目的：為規(guī)范國美供應(yīng)商上撤店管理流程，確定上撤店操作標(biāo)準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。2范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司總部采銷中心、財務(wù)中心；分部采購部、市場部、賣場部和財務(wù)部；2.2 發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各部門；各分部3名詞解釋（無

2、）4職責(zé)4.1采購系統(tǒng)：4.1.1、總部采購中心：對分部上報的撤店審批單做到及時的反饋、審批。確保當(dāng)天的文件當(dāng)天審批完畢。4.1.2、分部采購部：全國合同在分部執(zhí)行時、地區(qū)合同簽訂時、合同履行過程中供應(yīng)商發(fā)生門店的增減以及合同自然到期不再合作而發(fā)生的撤店時，分部采購部門負(fù)責(zé)在規(guī)定的時間內(nèi)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書。作為采購部門，它是分部財務(wù)各項收入計算依據(jù)的最直接的來源之地，也是分部各項收入計算依據(jù)的最核心部門。4.2賣場管理系統(tǒng)：4.2.1總部賣場部必須對分部上報的上（撤）店審批單做到及時的反饋、審批。確保當(dāng)天的文件當(dāng)天審批完畢。4.2.2分部賣場部必須依據(jù)財務(wù)蓋章生效的供應(yīng)商上（撤

3、） 店協(xié)議書，方可安排供應(yīng)商上撤店。對供應(yīng)商的上撤店情況進(jìn)行監(jiān)控，對存在差異的上店數(shù)，有責(zé)任督促采購部門進(jìn)行協(xié)議的補(bǔ)簽。除賣場部部門以外，任何部門、任何人無權(quán)安排供應(yīng)商的上撤店。4.3銷售系統(tǒng)：銷售系統(tǒng)必須對上（撤）店審批單做到及時的反饋、審批。確保當(dāng)天的文件當(dāng)天審批完畢。4.4分部財務(wù)部：分部財務(wù)部負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，依據(jù)簽定的上店數(shù)及上店時間進(jìn)行各項收入應(yīng)收的計算，并在結(jié)算時對供應(yīng)商的實際上店數(shù)進(jìn)行最終控制。 5作業(yè)內(nèi)容：5.1上店管理:5.1.1上店提出單位：商品的上店由采購和銷售部門任一部門提出；5.1.2、上店提出原因：銷售和采購部門必須對該品牌進(jìn)行準(zhǔn)確的市場預(yù)測，要求對

4、該品牌的市場容量、市場份額、品牌知名度，消費(fèi)者忠誠度以及與公司合作狀況都做出相應(yīng)的預(yù)測，然后再確定是否上店；5.1.3流轉(zhuǎn)審批：商品的上店必須由總部銷售中心市場部、銷售中心賣場部會簽 （）國美商電器公司供應(yīng)商上店審批表（詳見7.1附件）。5.1.4商品上店協(xié)議書的簽訂:確定上店的品牌，采購部門必須依據(jù)主合同簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，具體要求如下：(1)在與供應(yīng)商簽訂正式合同時，必須簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書并隨合同保管。(2)全國合同簽定時：如果對于所經(jīng)營的商品在全國各分部有門店的限制，總部采購中心在與供應(yīng)商簽定合同時，應(yīng)將約定的“分部門店名稱”在合同附件一中進(jìn)行約定；如果沒有限制，應(yīng)在合同

5、中約定為“全國所有門店”。(3)全國合同在分部執(zhí)行時：分部在執(zhí)行全國合同時，分部采購部門首先必須與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，分部財務(wù)收入主管對簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書進(jìn)行審核蓋章，分部賣場部根據(jù)蓋章生效的供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，方可安排供應(yīng)商進(jìn)入相應(yīng)的門店進(jìn)行經(jīng)營。(4)地區(qū)合同簽定時：分部采購在簽訂地區(qū)合同時，供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書作為主合同的一個附件與主合同同時簽訂。分部財務(wù)部收入主管在合同審核時，必須同時對簽定供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書進(jìn)行審核。(5)合同履行過程中上店數(shù)發(fā)生增減時：供應(yīng)商上店數(shù)每發(fā)生增減，分部采購部門必須與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，分部賣場部必須根據(jù)協(xié)議書

6、簽訂內(nèi)容安排供應(yīng)商上撤店。(6)新增上店：分部在合同履行過程中發(fā)生上店數(shù)的增加，分部采購部必須在供應(yīng)商上店前10日內(nèi)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書。(7)新分部、新門店開業(yè)：當(dāng)新分部開業(yè)或分部在合同履行過程中有新門店開業(yè)時，供應(yīng)商要求進(jìn)行入該門店經(jīng)營，考慮到新分部新門店開業(yè)的特殊性，特此要求，必須在供應(yīng)商上店一個月內(nèi)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書。協(xié)議中的上店日期為新分部、新門店開業(yè)日期，財務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書計算、收取費(fèi)用。5.1.5上店反饋（1）確定上店的品牌，分部市場部和賣場部指導(dǎo)門店安排落實上店的具體工作。店長作為第一負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)上店工作，同時分部賣場部需對上店

7、品牌進(jìn)行記錄并留檔備案，記錄內(nèi)容包括：供應(yīng)商進(jìn)店上店時間（收費(fèi)計算起始日）供應(yīng)商上店門店數(shù)、柜臺具體面積和體積展臺位置、展臺形式、展臺數(shù)量（收費(fèi)計算數(shù)量）（見7.6附件）（2）分部賣場部應(yīng)在每月月未最后一天，向分部采銷部門及財務(wù)部提供供應(yīng)商上（撤）店情況異動情況表（見7.7附件）。5.1.6上店流程。（見7.4附件）5.2撤店清退場程序及審批辦法5.2.1撤店提出單位：商品的撤店必須由采購和銷售部門聯(lián)合提出；5.2.2撤店、清退場的定義：（1）撤店：某一商品在某分部某一門店不經(jīng)營，分部財務(wù)人員僅對某一門店該品牌的費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算、收取。（2）清退場：某一商品在某分部不經(jīng)營，分部財務(wù)要對該品牌各項費(fèi)

8、用進(jìn)行結(jié)算、收取。5.2.3撤店提出原因：銷售和采購部門必須對該品牌的市場銷售情況做出系統(tǒng)分析，要求對該品牌的市場容量、市場份額、品牌知名度，消費(fèi)者忠誠度以及與公司合作狀況都做出詳細(xì)的分析總結(jié)，再確定是否撤店。另外，結(jié)合末位淘汰制原則確定撤店品牌；5.2.4流轉(zhuǎn)審批（1）商品的撤店或清退場時必須由總部采購中心、銷售中心市場部、銷售中心賣場部會簽（）國美商電器公司供應(yīng)商撤店審批表（詳見7.2附件）。（2）商品清退場時除必須上報 （）國美商電器公司供應(yīng)商撤店審批表外，還須上報（）國美電器供應(yīng)商清退場申請單（詳見7.3附件）5.2.5商品撤店協(xié)議書的簽訂（1）確定撤店的供應(yīng)商及撤店品牌，采購部門必須

9、與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，并隨主合同一同保管。（2）在合同履行過程中發(fā)生撤店以及合同自然到期不再合作發(fā)生退場的情況，分部采購部門必須在供應(yīng)商辦理撤場手續(xù)前10日內(nèi)簽定供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書。否則視為正常經(jīng)營，各項收入正常收取。5.2.6. 撤店反饋 （1）確定撤店的品牌，分部市場部和賣場部指導(dǎo)門店安排落實撤店的具體工作。店長作為第一負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)撤店工作，同時分部需對撤店品牌進(jìn)行紀(jì)錄并留檔備案，記錄內(nèi)容包括：供應(yīng)商離店撤店時間（收費(fèi)計算終止日）供應(yīng)商撤店門店數(shù)、柜臺具體面積和體積、展臺位置、展臺形式、展臺數(shù)量（收費(fèi)計算數(shù)量）；（見7.6附件） （2）分部賣場部應(yīng)在每月月未最后一天，

10、向分部采購部、市場部及財務(wù)部提供供應(yīng)商上（撤）店情況異動情況表（見7.7附件） （3）由市場部、賣場部、采購部共同提出引進(jìn)新品牌的具體方案，以增擴(kuò)現(xiàn)經(jīng)營品類產(chǎn)品或彌補(bǔ)撤店形成的空缺。6注意事項6.1采銷人員的要求：（1）采銷人員必須明確上（撤）店審批表上報的時間，如辦理上店或撤店手續(xù)前10日內(nèi)上報審批表，待總部審批后分部采購部與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書，分部賣場部方可安排供應(yīng)商上店或撤店（最重要的一個環(huán)節(jié)），分部財務(wù)依據(jù)（）國美電器公司供應(yīng)商上店審批表和供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書計算各項收入的應(yīng)收金額，依據(jù)（）國美電器公司供應(yīng)商撤店審批表、（）國美電器供應(yīng)商清退場申請單、供應(yīng)商上（撤）店協(xié)

11、議書終止各項收入應(yīng)收金額的計算。（2）分部在上報總部進(jìn)行（）國美電器公司供應(yīng)商清退場審批表、（）國美電器供應(yīng)商撤店申請單批復(fù)的過程中，分部賣場部應(yīng)將該供應(yīng)商商品進(jìn)行入庫管理，原則上不應(yīng)再在賣場上進(jìn)行銷售（特殊情況單獨(dú)上報總部采銷中心）。（3）分部與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書實際簽署日期與實際上（撤）店時間之間原則上不應(yīng)跨月或不超過次月10日（特殊情況單獨(dú)上報總部采銷中心、財務(wù)中心），即供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書中供應(yīng)商上（撤）店時間為5月10日，供應(yīng)商上（撤）店協(xié)議書實際簽署日期不應(yīng)超過5月31日或6月10日。這樣分部財務(wù)在計算各項收入時，便不會產(chǎn)生1個月的差異。6.2對財務(wù)人員的要求：（）國美電器供應(yīng)商清退場申請單中分部收入主管統(tǒng)計的應(yīng)收帳款明細(xì)應(yīng)包括：返利（金額、期間）補(bǔ)利（金額、期間）、降價、退殘、營業(yè)場所使用費(fèi)（金額、期間）、場地使用費(fèi)（金額、期間）、市場推廣費(fèi)（節(jié)日名稱、金額、期間）、促銷管理費(fèi)（金額、期間）、合同外收入（收入名稱、金額、期間）、質(zhì)量保證金、未達(dá)保底