工藝紀(jì)律檢查考核制度

1、工藝紀(jì)律檢查考核制度作者：日期 :?工藝紀(jì)律檢查考核制度1 目的規(guī)定工藝紀(jì)律檢查考核的組織、考核要求和考核辦法 ,確保生產(chǎn)工藝在受控狀態(tài)下執(zhí)行。2 范圍適用于對公司各車間和有關(guān)部門的工藝紀(jì)律考核。3 職責(zé)3. 總經(jīng)理批準(zhǔn)設(shè)立公司工藝紀(jì)律檢查考核組 ,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的工藝紀(jì)律檢查考核工作 ,考核組由下列人員組成：組長：制造技術(shù)負(fù)責(zé)人副組長 :工藝部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、質(zhì)檢部經(jīng)理、管理部經(jīng)理。組員 :各車間班組長、質(zhì)檢員、工藝員、人事主管、設(shè)備主管。3.2 工藝紀(jì)律檢查考核組在工藝部下設(shè)辦公室，辦公室主任由工藝部經(jīng)理擔(dān)任，由工藝員兼職負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查考核的日常工作。 3 各生產(chǎn)區(qū)經(jīng)理兼作生產(chǎn)區(qū)工藝

2、紀(jì)律檢查員，車間班組長兼做各車間工藝紀(jì)律檢查員。4 各級工藝紀(jì)律檢查組織的職責(zé)與權(quán)限4.1 公司工藝紀(jì)律檢查考核組的職責(zé)與權(quán)限。4.1.1領(lǐng)導(dǎo)各單位工藝紀(jì)律檢查員開展日常工作。4.1.2不定期地組織工藝紀(jì)律抽查，每月做小結(jié),檢查結(jié)果做通報(bào) ;每季度對公司進(jìn)行一次全面的工藝紀(jì)律大檢查，對抽查的結(jié)果作出評定和總結(jié)，納人廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制作為對各單位進(jìn)行獎(jiǎng)懲的依據(jù)，定期向檢查組長匯報(bào)。4.1.3 對一貫嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律的單位和人員（包括各級領(lǐng)導(dǎo) )給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)， 對違反工藝紀(jì)律的單位和人員（包括各級領(lǐng)導(dǎo)）給予批評和教育。對因違反工藝紀(jì)律而造成質(zhì)量、設(shè)備或人身事故 ,則根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小， 對責(zé)任人給

3、予扣發(fā)獎(jiǎng)金,賠償損失 ,或調(diào)離崗位 ,直至開除 ,并追究其領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.2工藝紀(jì)律檢查考核辦公室的職責(zé)與權(quán)限 .2.1 檢查各單位工藝紀(jì)律檢查員的工作 ,按月收取各單位的工藝紀(jì)律自檢報(bào)表， 進(jìn)行匯報(bào)、上報(bào)。4.2.2按月組織對各單位工藝紀(jì)律執(zhí)行請卡進(jìn)行抽查,做好月份抽查記錄和小結(jié)。 每年三、六、九月和十二月 ,做好季度工藝紀(jì)律大檢查的總結(jié)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2.3對貫徹工藝紀(jì)律好的單位和個(gè)人,向工藝紀(jì)律檢查考核組提出獎(jiǎng)勵(lì)的建議,對違反工藝紀(jì)律的事件，向工藝紀(jì)律檢查組匯報(bào)，提出處理意見。4.3各單位工藝紀(jì)律檢查員職責(zé)與權(quán)限4.3.1 根據(jù)公司的工藝記錄考核評分細(xì)則，制定本單位的考核細(xì)則,報(bào)工藝紀(jì)

4、律檢查組組長審批后實(shí)施，并報(bào)工藝紀(jì)律檢查考核辦公室備案。4.3.2每月對本單位職工執(zhí)行工藝紀(jì)律情況,進(jìn)行 1-2 次檢查 ,做好檢查記錄，每5 日前，向工藝紀(jì)律檢查考核辦公室報(bào)送月份工藝紀(jì)律自檢報(bào)表。4.3.3組織本單位職工學(xué)習(xí)工藝紀(jì)律方面的規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)知識,提高本單位職工的工藝質(zhì)量意識。4.3.4把本單位職工執(zhí)行工藝紀(jì)律的情況和獎(jiǎng)勵(lì)、批評、晉級掛鉤,納入本單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，并做好獎(jiǎng)懲記錄。4. 有關(guān)部門職責(zé)：4.4.1工藝負(fù)責(zé)對各單位的工藝紀(jì)律考核細(xì)則進(jìn)行審批。4.4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場執(zhí)行工藝紀(jì)律情況的反饋。4.4.3工藝部是工藝紀(jì)律檢查考核線的歸口單位；工藝紀(jì)律考核要求5.1建立

5、健全工藝管理體系企業(yè)要建立從工藝部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部到各車間的完整的工藝管理體系。 .2建立健全各項(xiàng)工藝管理制度5. .1 制定和完善個(gè)性管理管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和各類人員相應(yīng)的責(zé)任制度、工作標(biāo)準(zhǔn)，做到“事有章，崗有責(zé)” ,并切實(shí)貫徹執(zhí)行 ,建立正常工作秩序。5.2 要有切實(shí)有效的工藝紀(jì)律檢查考核細(xì)則和考核辦法,定期進(jìn)行考核 ,并展開經(jīng)常性工藝紀(jì)律教育。 .3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣與工藝文件5.3.1 正確生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品技術(shù)文件要做到正確、清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ,能正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行；工藝流程安排合理,工藝規(guī)程切實(shí)可行，能指導(dǎo)操作,保證產(chǎn)品加工質(zhì)量。主要產(chǎn)品的正確率達(dá)到9%以上 (包括軟件

6、錯(cuò)誤 )。532 完整產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件必須完整，達(dá)到技術(shù)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。主要產(chǎn)品的完整要求達(dá)到00%。 .3.3 統(tǒng)一技術(shù)文件要統(tǒng)一。各種技術(shù)文件的藍(lán)圖與底圖要統(tǒng)一；各部門、車間使用的文件要統(tǒng)一 ,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件的相關(guān)技術(shù)要求要統(tǒng)一。主要產(chǎn)品的主要技術(shù)參數(shù)與技術(shù)要求的統(tǒng)一率達(dá)到100。 . 生產(chǎn)工人“三定”和崗位培訓(xùn)5. .1 生產(chǎn)工人要實(shí)行“三定” ，即定人、定機(jī)、定工種。5.42 生產(chǎn)工人要實(shí)行崗位培訓(xùn)、崗位練兵,有計(jì)劃地開展各種技術(shù)教育，不斷提高工人的技術(shù)知識和操作技能。未經(jīng)培訓(xùn)合格，達(dá)不到相應(yīng)專業(yè)、工種技術(shù)等級應(yīng)知應(yīng)會要求的工人，不得頂崗生產(chǎn)。5.4

7、.3 對精、大、稀和關(guān)鍵設(shè)備的操作工,焊接等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)定考核合格，發(fā)給操作證，在證書有效期內(nèi)，可以從事相應(yīng)等級的生產(chǎn)操作。5.5生產(chǎn)人員都要堅(jiān)持“三按”,即按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按設(shè)計(jì)圖樣、按工藝文件進(jìn)行操作。5. .1 生產(chǎn)工人按照工藝工作的“五字”程序進(jìn)行準(zhǔn)備、操作與交檢。五字要求是：“借”接受任務(wù)后，首先將產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、工藝文件和工裝借全；“看”看懂設(shè)計(jì)、工藝文件 ,熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明確加工要求,核對檢查有關(guān)工裝、材料或工件、設(shè)備、檢測量具是否符合技術(shù)規(guī)定；“提”發(fā)現(xiàn)問題或有所建議，要及時(shí)向技術(shù)部門或有關(guān)人員提出,作出處理 ;“辦”沒有問題或問題已經(jīng)解決時(shí)，即嚴(yán)格按照“三按”操作；“檢”

8、做到首件必檢,加工中抽查，完工后交檢。5.5.2技術(shù)文件中規(guī)定的有關(guān)時(shí)間、溫度、壓力、真空度、清潔度、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,并按質(zhì)量管理、工序控制等規(guī)定,做好記錄，經(jīng)檢驗(yàn)人員核對后存檔備查。5.5.3 對加工零部件和工、量、輔具等，要按工藝規(guī)定備有相應(yīng)的工位器具和工具箱,整齊地?cái)[放在指定的地點(diǎn)，防止磕、碰、劃傷和銹蝕。經(jīng)常保持技術(shù)文件和工作地點(diǎn)整潔。 .各部門要做好執(zhí)行“三按”的保證工作5.6.1 所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件，都要貫徹產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按“文件和資料控制程序”審定，批準(zhǔn)和使用、修訂。5.生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要嚴(yán)格按工藝流程合理安排，做到均衡生產(chǎn)。5.6

9、.3 凡交付生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)材料、工藝原輔材料以及外協(xié)、外購件等都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合有標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的要求。如需代用時(shí)，要評審代用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的符合性。5.6.4 所有模具工裝、生產(chǎn)設(shè)備都要經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài),滿足生產(chǎn)技術(shù)要求。監(jiān)視和測量裝置要堅(jiān)持周期檢定，保持校準(zhǔn)狀態(tài),精度適合。超期不和不合格的工、夾、刃、模、量、檢、輔具等,不得在生產(chǎn)中流通使用。56.5 對材料、產(chǎn)品零部件的加工、裝配、試驗(yàn)、包裝等，都要按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)。5. .6 生產(chǎn)過程和管理工作要嚴(yán)格貫徹“三不” ，即不合格的原材料、元配件不進(jìn)廠 ;不合格的半成品不轉(zhuǎn)下道工序和組裝 ;不合格的產(chǎn)

10、品不出廠。5.6.7 合理化建議和技術(shù)改進(jìn),要根據(jù)糾正 (預(yù)防）措施程序 ,經(jīng)過鑒定、審批、納入有關(guān)技術(shù)文件、方可用于生產(chǎn)。6 考核規(guī)則6.1 工藝紀(jì)律的考核采用百分制積分方法?？己藘?nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)按 工藝紀(jì)律考核評分細(xì)則執(zhí)行，見附錄a 。 .2 公司對各單位執(zhí)行工業(yè)的抽查和大檢查,按照工藝紀(jì)律考核評分細(xì)則進(jìn)行打分,并結(jié)合單位自檢情況和其他渠道的反饋信息，綜合評定分?jǐn)?shù)。6.3如果單位自檢分?jǐn)?shù)低于抽查和大檢查的分?jǐn)?shù)時(shí),在抽查和大檢查評分基礎(chǔ)上，適當(dāng)?shù)慕o予增分；如果單位自檢分?jǐn)?shù)高于抽查和大檢查的分?jǐn)?shù)時(shí),適當(dāng)給予減分。64 各單位所得總分達(dá)到應(yīng)得總分的5%以上為執(zhí)行工藝紀(jì)律合格單位,達(dá)到 0%以上時(shí)為

11、良好單位 ,達(dá)到 95以上時(shí)為優(yōu)秀單位。6.5 出現(xiàn)下列情況時(shí)為執(zhí)行工藝紀(jì)律不合格單位:6.5當(dāng)年因違反工藝紀(jì)律而發(fā)生重大質(zhì)量、設(shè)備、人身事故，造成重大經(jīng)濟(jì)損失,人員重傷、死亡的單位；6.5.2在工藝紀(jì)律檢查、考核中，不實(shí)事求是,走過場，甚至弄虛作假，以及無理取鬧，防礙檢查工作正常進(jìn)行的單位。7 獎(jiǎng)懲7.1 工藝紀(jì)律的貫徹情況 ,要和職工獎(jiǎng)勵(lì)、晉級掛鉤,工藝紀(jì)律的檢查考核結(jié)果，作為單位和個(gè)人評發(fā)獎(jiǎng)金的條件之一。72 每年通過檢查考核， 對一貫嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律 ,重視質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低耗的車間、部門和個(gè)人 (包括各級領(lǐng)導(dǎo)人員 ),要給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。7.3通過抽查、大檢查 ,工藝紀(jì)律不合格單位

12、,要扣發(fā)單位的當(dāng)月獎(jiǎng)金， 并取消參加先進(jìn)單位評比的資格。7.4 不按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣和工藝文件生產(chǎn)，不論生產(chǎn)的工件和產(chǎn)品如何，均以違反工藝紀(jì)律論處 ,給當(dāng)事人與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以批評教育。7.5 因?yàn)榉垂に嚰o(jì)律而造成的質(zhì)量、設(shè)備、人身事故,應(yīng)及時(shí)分析原因，查清責(zé)任，根據(jù)情節(jié)輕重及損失大小，進(jìn)行如下處理:a）扣發(fā)責(zé)任者獎(jiǎng)金；b）扣發(fā)責(zé)任者及主管領(lǐng)導(dǎo)的獎(jiǎng)金；c）扣發(fā)單位的獎(jiǎng)金；d）賠償經(jīng)濟(jì)損失 ;e）行政處分 ;f ）送司法機(jī)關(guān)依法懲處 ,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。按有關(guān)規(guī)定 ,將事故原因、損失情況和處理結(jié)果及時(shí)專題上報(bào)主管部門。7對違反工藝紀(jì)律的扣獎(jiǎng)、罰款的收入,一并用做獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行工藝紀(jì)律的先進(jìn)單位和個(gè)人的獎(jiǎng)金

13、。8 相關(guān) /支持性文件8.糾正 (預(yù)防 )措施控制程序8.2工藝紀(jì)律考核評分細(xì)則9 記錄9.1 內(nèi)部審核計(jì)劃9.內(nèi)部審核檢查表9.3 內(nèi)部審核報(bào)告 .處罰單附錄 a工藝紀(jì)律考核評分細(xì)則序項(xiàng)目考核內(nèi)容與應(yīng)達(dá)到的要求號1.1 公司和車間間兩級工藝管理體制健全,機(jī)構(gòu)設(shè)置能滿足工作需要，職責(zé)明確 ,能認(rèn)真履行建立健全有1.2 有完善的工藝管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn),各崗位效統(tǒng)一的工的工作標(biāo)準(zhǔn)齊全，建立了責(zé)任制，職責(zé)明確藝管理體系（1分）1.有工藝紀(jì)律考核制度、 考核細(xì)則與辦法， 并認(rèn)真考核，工藝部對各單位每月抽查1 次，每季度進(jìn)行一次全廠工藝紀(jì)律大檢查，有考核記錄和報(bào)表。2.1 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件做到正

14、確、清晰，在生產(chǎn)中使主要產(chǎn)品的正確率98%,一般產(chǎn)品的正確率 9用的技術(shù)標(biāo)%(包括軟件錯(cuò)誤）準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、 工藝文件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的完2樣和工藝文整性，要符合公司標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，主要產(chǎn)品和新產(chǎn)件 必 須 完品的完整率應(yīng)達(dá)到10%，老產(chǎn)品 96%整、正確、 3 各種技術(shù)文件的電子圖和生產(chǎn)圖應(yīng)統(tǒng)一 ,統(tǒng)一各車間、部門使用的同一文件應(yīng)統(tǒng)一,標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)（分 )計(jì)、工藝相關(guān)要求要統(tǒng)一 ,主要產(chǎn)品統(tǒng)一率達(dá)到1 %，一般產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到 6%生產(chǎn)工人要3.1 各主要生產(chǎn)單位實(shí)行 “三定” ,各崗位實(shí)行持實(shí)行定人、證上崗 ,保障一線有足夠的人力、人員穩(wěn)定定機(jī)、定工.2 生產(chǎn)工人均應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后 ,方能頂崗生種

15、、按崗位產(chǎn)進(jìn)行培訓(xùn)和3對焊工、電工等特殊工種，必須按有關(guān)規(guī)考核（10 分） 定考試合格 ,持證上崗 ,且證書在有效期內(nèi)。額定檢查評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任分?jǐn)?shù)單位1.1.1 查各級組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)條例，機(jī)構(gòu)不健全或工藝部、質(zhì)5不熟悉職責(zé)條例 ,此項(xiàng)無分。量 部 及 其 1.2 不認(rèn)真履行職責(zé)，每發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng),扣 .5 分。他各單位1.2.1 按職責(zé)條例檢查相應(yīng)的管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn) ,工藝部、質(zhì)按崗位檢查工作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任制 ,每缺 1 項(xiàng)扣 0.5 分量 部 及 其 2.2 按記錄或信息反饋檢查貫徹執(zhí)行情況 ,不按標(biāo)他各單位準(zhǔn)和制度辦事，每發(fā)現(xiàn) 1 次扣 1 分.3.1 無條列、制度和細(xì)則，此項(xiàng)無分技術(shù)部、工51

16、.查考核記錄 ,每少檢查 1 次，扣分藝部、質(zhì)量1.3各單位報(bào)表不及時(shí)，每次扣 0.5 分，少 1 次報(bào)部 及 其 他表,扣 1 分各單位主要產(chǎn)品達(dá)不到 8%,每差 ,扣 3 份；一般產(chǎn)品達(dá)技術(shù)部、工10不到 5%，每差，扣份。藝 部 及 有正確率 =正確項(xiàng)數(shù) /抽查項(xiàng)數(shù) 100%關(guān)單位5主要和新產(chǎn)品完整率達(dá)不到10%，每少 1%，扣 0.5技術(shù)部、工份,一般產(chǎn)品完整率達(dá)不到96，每少 1%，扣 0.3 份，藝 部 及 有關(guān)單位主要產(chǎn)品達(dá)不到 1 ,每少 1%,扣 .份，一般產(chǎn)技術(shù)部、工5品達(dá)不到 %,每少 1%，扣 0 3 份藝 部 及 有統(tǒng)一率 =統(tǒng)一項(xiàng)數(shù) /抽查項(xiàng)數(shù) 0%關(guān)單位4查定員情

17、況 ,未作到“三定” ,此項(xiàng)無分 ,每少定 1 個(gè)單生 產(chǎn) 部 及項(xiàng)，扣分生產(chǎn)車間、3查培訓(xùn)記錄有關(guān)資料或現(xiàn)場抽查， 發(fā)現(xiàn) 1 人不符合要行 政 部 及求，扣 0.5 分。有關(guān)單位3查有關(guān)培訓(xùn)記錄或資料， 發(fā)現(xiàn)無操作證 ,每 1 人次扣 1行 政 部 及分，操作證過期 ,每 1 人次扣 0.5 分生產(chǎn)車間序項(xiàng)目考核內(nèi)容與應(yīng)達(dá)到的要求額定號分?jǐn)?shù)堅(jiān) 持 按 技 .生產(chǎn)工人要認(rèn)真執(zhí)行“借、看、提、辦、檢”術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按1五字要求設(shè)計(jì)圖樣，4按 工 藝 文4.嚴(yán)格執(zhí)行“三按” ，如脫離工藝（由于設(shè)備等件 進(jìn) 行 操15作(3分）原因），應(yīng)履行適宜的審批手續(xù)，工藝貫徹率達(dá)到98% .1 生產(chǎn)部總計(jì)劃及各相關(guān)

18、部門生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃要3嚴(yán)格按工藝流程安排5.2 凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料以及外購件、外協(xié)件等，必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件 ,2代用材料，應(yīng)有代用的審批手續(xù)。各 主 要 有5生產(chǎn)設(shè)備要經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足關(guān) 部 門 要3做 好 保 證生產(chǎn)技術(shù)要求 ,設(shè)備完好率要達(dá)到 95%以上 .“三按”(技5.4 認(rèn)真貫徹工裝管理制度， 對在用工裝做到及時(shí)5術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按3設(shè)計(jì)圖樣、檢修、維修、報(bào)廢 ,保證工裝處于完好狀態(tài)按 工 藝 文 .5 監(jiān)測裝置按周期檢定和校準(zhǔn)，保證使用精度3件 ) 執(zhí)行 的適宜。工作（5.6 產(chǎn)品另部件加工、裝配、試驗(yàn)、包裝運(yùn)輸?shù)茸龇郑┑健叭弧保缓细竦牟牧稀?配件不進(jìn)

19、廠 ;不合格的4半成品、零部件不轉(zhuǎn)入下道工序和裝配 ;不合格的產(chǎn)品不出廠5.7 工位器具必須齊全 ,零部件、工裝要分類定位存放，加工后的零件不準(zhǔn)直接接觸地面 ,大件要有墊，2防止磕碰、劃傷、銹蝕檢查評分標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位 .1 進(jìn)行現(xiàn)場抽查，如不符合此項(xiàng)要求，每發(fā)現(xiàn)1 次 ,扣分質(zhì)量 部及412 現(xiàn)場抽查 ,發(fā)現(xiàn)人次不知五字要求時(shí)， 扣 1 生產(chǎn)車間份 ,回答不完全扣 0 -0.5 分現(xiàn)場抽查，工藝貫徹率達(dá)不到98%,每少 1,扣 3 分質(zhì)量 部及工藝貫徹率 =貫徹項(xiàng)數(shù) /抽查項(xiàng)數(shù) 10%生產(chǎn)車間5.11 查生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的安排同工藝文件的一致性，計(jì)調(diào) 室及低于 %，無分生產(chǎn)車間51.2 抽查計(jì)劃報(bào)表 ,未達(dá)到流程要求，扣分查有無合格或?qū)徟膽{證， 每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求，供應(yīng) 處、質(zhì)檢 部及扣 05 分生產(chǎn)部5.