年環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表

1、2017年度環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表時(shí)間：2017年體系：質(zhì)量口環(huán)境類(lèi)型類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇 應(yīng)對(duì)措施結(jié) 果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品在全國(guó)各區(qū)域銷(xiāo)售，對(duì)國(guó)家環(huán)保 法律法規(guī)及當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估， 并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合環(huán)保法律法規(guī)要求環(huán)境機(jī)遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，給公 司帶來(lái)潛在的客戶4X 4=16高1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng)國(guó)家 環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域 所在地法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)人資部、品質(zhì)部有效2017.5

2、.152.銷(xiāo)售部門(mén)加大市場(chǎng)開(kāi)拓銷(xiāo)售部有效2017.5.15環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的變化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要 求環(huán)境機(jī)遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，給公 司帶來(lái)潛在的客戶4X 3=12一般1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng)法律 法規(guī)的收集評(píng)價(jià)研發(fā)部、品質(zhì)部有效2017.5.152.銷(xiāo)售部門(mén)加大市場(chǎng)開(kāi)拓銷(xiāo)售部有效2017.5.15相關(guān)方要求監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管力度環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門(mén)針對(duì)環(huán)保監(jiān)管力度加大，如公司按環(huán)保要求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境機(jī)遇：公司生產(chǎn)環(huán)境的變化， 給公司帶來(lái)新的發(fā) 展機(jī)遇4X 3=12一般1.各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的環(huán)保規(guī) 章制度開(kāi)展相關(guān)工作生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、人資

3、部有效2017.5.152.職能部門(mén)加大公司內(nèi)部環(huán)保制度 執(zhí)行情況的檢查人資部、品質(zhì)部有效2017.5.15供應(yīng)商的要求環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商不遵守公司的環(huán)保規(guī)章制度，帶來(lái)的環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境機(jī)遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司環(huán)保要求，提高環(huán)保意識(shí)2 X 3=6一般對(duì)公司影響較大的供應(yīng)商做好環(huán)保調(diào)查工作采購(gòu)部、品質(zhì)部有效2017.5.15外部因素相關(guān)方要求客戶的需求環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高， 以及對(duì)供應(yīng)過(guò) 程中環(huán)境保護(hù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后 管理提岀新的要求環(huán)境機(jī)遇：公司環(huán)保方面管理水平的提升， 會(huì)給公司 帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇4 X 4=16高銷(xiāo)售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保標(biāo) 準(zhǔn)的溝通，統(tǒng)一雙方

4、的環(huán)境保護(hù)標(biāo) 準(zhǔn)研發(fā)部、品質(zhì)部、銷(xiāo)售部有效2017.5.15第三方的要求環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利的環(huán) 境影響，或是第三方的環(huán)保要求公司目前無(wú)法滿足， 由此造成的沖突環(huán)境機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的環(huán)保管理水平2 X 3=6一般各職能部門(mén)加強(qiáng)與第三方的溝通， 對(duì)第三方的環(huán)保要求及時(shí)進(jìn)行處 理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行 資源配置，降低第三方的抱怨人資部、品質(zhì)部有效2017.5.15技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大的 噪音環(huán)境影響。3 X 4=12一般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的 技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，相關(guān)職 能部門(mén)予以有效落實(shí)。工藝課設(shè)

5、備部生產(chǎn)部有效2017.5.15環(huán)境機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、改進(jìn)工藝，提高 公司的工藝水平，降低和減少環(huán)境影響。外部因素市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司目前環(huán)保產(chǎn)品及環(huán)境保護(hù)方面領(lǐng)先趨 勢(shì)已經(jīng)比較高，但是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的正在模仿公司的發(fā)展 方式，對(duì)公司環(huán)保產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大3 X 4=12一般完善公司內(nèi)部環(huán)保管理制度，加強(qiáng) 部門(mén)的考核，提高公司環(huán)保管理水 平，提高公司環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量，保持 競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)；人資部、品質(zhì)部有效2017.5.15的壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比較大。環(huán)境機(jī)遇：通過(guò)梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的環(huán)保項(xiàng) 目，同時(shí)促進(jìn)公司環(huán)保管理水平， 保持質(zhì)量環(huán)境領(lǐng)先，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。外部因

6、素原材料供應(yīng)商施加環(huán)境影響環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：目前公司原材料供應(yīng)穩(wěn)定， 但是部分原材 料供應(yīng)商未按公司環(huán)保要求執(zhí)行，給公司帶來(lái)一定的 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境機(jī)遇：開(kāi)發(fā)岀更適合公司環(huán)保要求的供應(yīng)商4 X 4=16高1. 辦公室要提前制定施加環(huán)保影響 的合格供應(yīng)商名錄。2. 公司對(duì)主要供應(yīng)商的環(huán)境保護(hù)提 供財(cái)務(wù)支持；采購(gòu)課、品質(zhì)部、管理層有效2017.5.15類(lèi)型類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇 應(yīng)對(duì)措施結(jié) 果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期外部因素及相 關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)管理流程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：目前公司環(huán)保管理流程基本覆蓋了公司日 常工作，但是環(huán)保要求執(zhí)行力如果

7、得不到保證，會(huì)對(duì)公司環(huán)境運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境機(jī)遇：完善環(huán)保流程，提高環(huán)保執(zhí)行力，可以提高 公司的環(huán)保管理水平。3X 4=12一般1. 各級(jí)部門(mén)必須嚴(yán)格按照環(huán)保流程 要求開(kāi)展日常工作，對(duì)岀現(xiàn)的環(huán)境不 符合情況及時(shí)調(diào)整，保持環(huán)保流程的 可操作性；2. 公司組織定期組織進(jìn)行環(huán)保要求 的評(píng)審。各級(jí)部門(mén)有效2017.5.15生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì)產(chǎn) 生噪音，帶來(lái)一定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境機(jī)遇：設(shè)備設(shè)施的改進(jìn)，有利于環(huán)境保護(hù)，降低環(huán) 境風(fēng)險(xiǎn)，減少相關(guān)方投訴。3X 4=12一般生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，制定保養(yǎng) 計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)。生產(chǎn)部有效2017.5.15內(nèi)部因素財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用

8、支付環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：目前國(guó)家整體環(huán)境保護(hù)情況低迷，環(huán)保形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，給公司帶來(lái)比較大的財(cái)務(wù)壓力。環(huán)境機(jī)遇：在環(huán)保方面財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公 司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。3X 3=9一般1. 銷(xiāo)售部門(mén)加快產(chǎn)品資金的回籠， 減小公司環(huán)保資金壓力。2. 財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好 財(cái)務(wù)預(yù)算，防止岀現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部、管 理層、銷(xiāo)售部有效2017.5.15人力資源人員的流動(dòng) 員工環(huán)保素質(zhì) 績(jī)效考核環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸 引離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員 工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影 響。環(huán)境機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基 礎(chǔ)。3X 3=9一般1. 各部門(mén)要及時(shí)關(guān)注員工的心理變 換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作 環(huán)境，提高員工的歸屬感2. 辦公室做好人員的儲(chǔ)備，防止人員 流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3. 各職能部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效考核的有效 開(kāi)展，通過(guò)考核促進(jìn)員工的工作積極 性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司各部 門(mén)有效2017.5.15資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施