供應(yīng)商審核管理制度

1、精品模版 助您成功供應(yīng)商審核管理制度1目的對原輔材料、外購（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核，并對其進(jìn)行評價，確保所采購物品滿足其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求。2范圍適用于本公司供應(yīng)商的管理和控制。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)本制度的具體實(shí)施并歸口管理。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證。4內(nèi)容4.1審核要求4.1.1準(zhǔn)入審核：采購部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，建立供應(yīng)商檔案。根據(jù)采購信息，包括采購物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣等內(nèi)容，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核，必要時開展現(xiàn)場審核，以確保采購物品符合要求。4.1.2過程審核：技術(shù)部建立采購物品在使用過程中的審核

2、要求，對采購物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情況、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。4.1.3評估管理：采購部建立評估要求，對供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評價，回顧分析其供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力、產(chǎn)品合格率等。對結(jié)果為不滿意的供應(yīng)商，采取淘汰或改進(jìn)措施。采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，必要時進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2審核要點(diǎn)4.2.1文件審核4.2.1.1供應(yīng)商資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等；4.2.1.2供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系文件；4.2.1.3

3、采購物品生產(chǎn)工藝說明；4.2.1.4采購物品性能、規(guī)格、型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的有效檢驗(yàn)報告。4.2.1.5、其他所需的文件和資料。4.2.2 特殊采購物品的審核4.2.2.1如對潔凈級別有要求的，在可能的情況下對供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場審核。4.2.2.2根據(jù)外協(xié)加工采購物品的要求和特點(diǎn)，對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制情況開展現(xiàn)場審核。4.3新供應(yīng)商的選擇、評價與審核：根據(jù)外購（協(xié)）件清單及質(zhì)量要求，采購部調(diào)查和了解市場信息，提供有生產(chǎn)能力、交貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定、信守合同的單位，作為候選供應(yīng)商。類物資評價方法：4.3.1、由采購部組織質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部參加對候

4、選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括：4.3.1.1生產(chǎn)能力：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付能力等；4.3.1.2檢測能力：可檢測項(xiàng)目、檢測設(shè)備、檢測人員素質(zhì)、環(huán)境條件；4.3.1.3技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素質(zhì)及技術(shù)能力；4.3.1.4質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；4.3.1.5第三方評定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計量水平等級考核、第三方認(rèn)證等。4.3.2、調(diào)查評價的方法:可以采用以下方法的一種或若干種4.3.2.1在可能的情況下對供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場調(diào)查評價；4.3.2.2對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；4.3.2.3與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較；4.3.3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫供方調(diào)查表，并簽署

5、意見。4.3.4、經(jīng)調(diào)查評價，基本符合要求的，由采購部通知其提供少量樣品試用，并抽樣檢驗(yàn)。4.3.5、根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由質(zhì)檢部出具樣品試用報告，通知采購部。4.3.6、樣品試用報告判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商，由采購部列入合格供應(yīng)商名單，報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。類物資評價方法：a. 采購部向候選供應(yīng)商發(fā)放供方調(diào)查表。經(jīng)調(diào)查評價，基本符合要求的由采購部通知其提供少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用。b. 根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果，由質(zhì)檢部出具樣品試用報告，通知采購部。c. 樣品試用報告判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的，由采購部列入合格供應(yīng)商名單,報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購單位之一。4.

6、4老供應(yīng)商的評價和選擇： 根據(jù)老供應(yīng)商(連續(xù)供貨歷史不少于3年)歷年來對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，由采購部主持召開相關(guān)部門會議，共同評價分析，填寫供方評價表，選擇其中符合本公司要求的，列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范圍，交采購部納入合格供方名單，報最高管理者批準(zhǔn)后，作為定點(diǎn)采購依據(jù)。對已經(jīng)通過iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，直接納入合格供應(yīng)商名單。4.5 對合格供應(yīng)商的管理：采購部根據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情況，對合格供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)分級控制，并填寫供方供貨質(zhì)量記錄。4.5.1供貨質(zhì)量一直合格的定為a級；4.5.2若連續(xù)2批不合格的降為b級，并警告限期整改。只有再連續(xù)3批合格者，才能升為a級，若達(dá)不到連續(xù)3批合格者就降為c級；4.5.3若連續(xù)3批不合格者降為c級，并責(zé)令限期整改。只有連續(xù)3批合格者，才能