Q-Q-3-17-A3-ROHS物料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及檢測管理規(guī)范

1、核準(zhǔn): 審核: 制訂: 張曉溪 文件修訂記錄一覽表序號(hào)版本頁次修訂類型修 訂 內(nèi) 容 簡 要修訂者修訂日期備注擬定增加刪除修正1A14新 增張曉溪2010-5-292A241、 修改2.0，適用范圍增加對于產(chǎn)品/治工具都需要測量環(huán)保管制物質(zhì)。2、 修改5.1.4，熒光分析儀設(shè)備名稱由XRF-5700為NAU-E650 。3、 增加5.1.5， 品保課定義需要檢測環(huán)保物料/治工具清單，見附件一，并對需檢測的物質(zhì)作出詳細(xì)的【環(huán)境管制物質(zhì)檢測計(jì)劃】，每批或定期檢測物料及治工具。4、 刪除5.2.3，因該規(guī)定與環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序中內(nèi)容重復(fù)。張曉溪2010-6-23A351. 增加5.3 ROHS物料

2、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控2. 將文件名稱“ROHS物料檢驗(yàn)管理規(guī)范”改成“ROHS物料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與檢測管理規(guī)范”張曉溪2014-7-91.目的：為規(guī)范公司ROHS測試作業(yè)，完善公司ROHS管控能力,特制定本測試規(guī)范。2.適用范圍：適用于東莞長田電子有限公司的所有物料/產(chǎn)品/治工具之ROHS測試作業(yè)。3.名詞定義：ROHS：“在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令”（The Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment），簡稱RoHS指令?；緝?nèi)容是：從2006年7月

3、1日起，在新投放市場的電子電氣設(shè)備產(chǎn)品中，限制使用鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）等六種有害物質(zhì)。4.職責(zé)： 采購課: 負(fù)責(zé)ROHS物料之供應(yīng)商選擇,評(píng)估,確認(rèn)及輔料購買 品保課：ROHS物料之供應(yīng)商品質(zhì)管理，及ROHS物料之受入檢查管理。 資材課：負(fù)責(zé)ROHS物料之保存，倉儲(chǔ)及區(qū)分管制 5.作業(yè)內(nèi)容:5.1 ROHS物料的受入檢查5.1.1 ROHS物料的受入檢查參照進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序執(zhí)行。5.1.2 ROHS供應(yīng)商初期樣品承認(rèn)時(shí)須提供第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)的環(huán)保管制物質(zhì)測試報(bào)告，如 SGS。5.1.3 供應(yīng)商首次送料時(shí)必須使用測試ROHS管制物質(zhì)是否符合要求。5.1.4

4、 公司使用納優(yōu)X射線熒光分析儀（型號(hào)：NaU-E650），指定專人操作設(shè)備，對物料/治工具進(jìn)行環(huán)保管制物質(zhì)檢測，具體操作見相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 5.1.5 品保課定義需要檢測環(huán)保物料/治工具清單，見附件一，并對需檢測的物質(zhì)作出詳細(xì)的【環(huán)境管制物質(zhì)檢測計(jì)劃】，每批或定期檢測物料及治工具。5.1.6 測試標(biāo)準(zhǔn)參照歐盟指令2005/618/EC相關(guān)要求，針對以下物質(zhì)進(jìn)行檢測。鎘Cd：小于100ppm 鉛Pb：小于1000ppm 汞Hg：小于1000ppm 六價(jià)鉻Cr6+：小于1000ppm（只能測物質(zhì)中鉻總含量）多溴二苯醚PBDE: 小于1000ppm （只能測物質(zhì)中溴總含量）多溴聯(lián)苯PBB: 小于1

5、000ppm（只能測物質(zhì)中溴總含量）注1：以上六種物質(zhì)中，只能測到鉻、溴的總含量，如果被測物質(zhì)的鉻、溴總含量超標(biāo)，則需要送實(shí)驗(yàn)室進(jìn)一步分析其六價(jià)鉻、PBDE、PBB是否超標(biāo)。注2：必要時(shí)，可以增加測量鹵素（氯Cl）。 5.1.7 公司各部門或其它外來單位等需檢測某種環(huán)保物質(zhì)時(shí)，需先填寫【環(huán)境管制物質(zhì)檢測申請單】并附樣，經(jīng)本部門經(jīng)理及品保部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可給IQC檢測，IQC檢測合格后打印出檢測報(bào)告，并COPY檢測結(jié)果給送樣單位。 5.2 異常處理： 5.2.1 檢測到的物料/治工具如果管制物質(zhì)超標(biāo)，將不允許使用到環(huán)保制程產(chǎn)品上。 5.2.2 進(jìn)料及制程申請檢查的物料/治工具檢測超標(biāo)時(shí)，按環(huán)保產(chǎn)

6、品生產(chǎn)控制程序中異常處理規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處置。 5.2.2 如供應(yīng)商無法提供第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)（SGS等）有效證明報(bào)告來證明該物料為ROHS物料，IQC直接做退貨處理，并檢查庫存該供應(yīng)商提供所有物料，如發(fā)現(xiàn)有其它物料超標(biāo)時(shí)，此供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。 5.3 ROHS物料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控 5.3.1 ROHS物料風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類分為“物料風(fēng)險(xiǎn)”及 “供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)”,分別進(jìn)行單獨(dú)管控，詳見附件二。 5.3.2 物料風(fēng)險(xiǎn)的抽樣頻率按【ROHS管制物質(zhì)檢測計(jì)劃】進(jìn)行。 5.3.3 采購課根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，將供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類，并制定年度稽查計(jì)劃。 5.3.3.1 評(píng)價(jià)為高風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商必須進(jìn)行現(xiàn)場稽核，每年不少于一次

7、稽查； 5.3.3.2 評(píng)價(jià)為中風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商必須進(jìn)行現(xiàn)場稽查，每年一次稽查； 5.3.3.3 評(píng)價(jià)為低風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商可不必進(jìn)行現(xiàn)場稽查，每年要求供應(yīng)商進(jìn)行自我評(píng)估。 5.3.4 以上ROHS物質(zhì)供應(yīng)商必須按供應(yīng)商評(píng)鑒及考核管理程序中簽定相應(yīng)的ROHS承諾書。 6 參考文件： 6.1 進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序 Q-Q-2-01 6.2 環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn)控制程序 Q-Q-2-107 相關(guān)表單：7.1 【環(huán)境管制物質(zhì)檢測計(jì)劃】 Q-Q-4-41 7.2 【環(huán)境管制物質(zhì)檢測申請單】 Q-Q-4-818 附件：附件一：需要檢測環(huán)保物料/治工具清單錫線清洗劑晶體管錫條刮刀PCB錫膏刮刀架變壓器紅膠攪伴刀電感硅膠刀片電阻黃膠鋼網(wǎng)電容熱熔膠鑷子五金件酒精烙鐵頭塑膠件助焊膏油性筆線材助焊劑測試控針波峰爐膽錫巴備注：以上只限使用在環(huán)保制程上的物料/治工具。附件二：ROHS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估表風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)物料風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)3塑膠 焊錫 印刷電路板 色粉、油墨、涂料直接接觸產(chǎn)品的輔材中風(fēng)險(xiǎn)2有表面電鍍或噴油的零件合金釘類低風(fēng)險(xiǎn)1無電鍍的金屬基材紙類包材電子零件供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)3供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)為C級(jí)之供應(yīng)商二年內(nèi)有ROHS不符合記錄