供應(yīng)商評估表[圖表記錄]

1、供應(yīng)商評估表供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商廠址：電話： 傳真：E-MAIL：網(wǎng)址：聯(lián)系人：聯(lián)系人電話：供應(yīng)商評估次數(shù)：評估結(jié)果： 通過（80以上） 需改善（60-80） 未通過（60以下）評審人： 工廠代表：日期： 日期：一、供應(yīng)商基本信息1，確認工廠的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶許可證、增值稅一般納稅人開票資料，并要求工廠提供復(fù)印件。工廠須提供組織架構(gòu)圖，廠房布置平面圖，以及相關(guān)的認證證書的復(fù)印件（如ISO，TS，UL，ROHS等）。2，確認并完成工廠基本信息表成立時間廠房面積主營產(chǎn)品主要客戶員工人數(shù)每月產(chǎn)能營業(yè)證號稅務(wù)證號生產(chǎn)制程能力其他備注3，人員配備信息管理人員工程技術(shù)人員生產(chǎn)操作人員品控人員后勤支

2、持人員4，生產(chǎn)設(shè)備狀況設(shè)備名稱數(shù)量備注（設(shè)備狀況，特殊制造能力）5，測試設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量備注設(shè)備名稱數(shù)量備注6，業(yè)務(wù)及生產(chǎn)過程主要聯(lián)絡(luò)人員信息職位姓名電話職位姓名電話二、廠房布置合理性、安全性（每項1分共占9%）1、確認工廠的車間布局的方式是否合理，是否利于工序之間產(chǎn)品的傳送？ （ ）2、廠房各位置的標(biāo)識是否清楚，包括安全標(biāo)識等？ （ ）3、消防/生產(chǎn)防護設(shè)備是否齊全有效，安全操作說明指示是否公告，點檢記錄是否完善？ （ ）4、逃生通路是否有明確指示，逃生通路是否順暢無雜物堆積堵塞？滅火器、消防栓是否被阻擋？ （ ）5、是否未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為導(dǎo)致事故或火災(zāi)隱患？ （ ）6、生產(chǎn)區(qū)域是否足夠的光照及

3、良好的通風(fēng)條件？ （ ）7、工廠的機器、設(shè)備、裝置是否適合目前即將要開始的定單產(chǎn)品的生產(chǎn)需要？ （ ）8、車間一般的內(nèi)務(wù)管理是否規(guī)范流暢？ （ ）9、工廠整體的環(huán)境是否符合環(huán)保和生產(chǎn)要求？ （ ）總結(jié)：三、訂單、工程及生產(chǎn)計劃（每項0.5分共占7.5%）1、是否已建立訂單合同的評審程序并進行評審？ （ ）2、訂單合同的審核是否能保證客戶的需求被理解并得到有效貫徹執(zhí)行？ （ ）3、當(dāng)訂單合約、規(guī)格的內(nèi)容（產(chǎn)品的要求、數(shù)量、交期。）變更時是否有相應(yīng)的溝通并確保能滿足變更的要求？ （ ）4、訂單信息要求或變更是否傳達到相關(guān)的部門（工程、生產(chǎn)、品保。）？ （ ）5、確認工廠工程應(yīng)用的硬件及處理軟件是否

4、能滿足工程制作之需要？ （ ）6、工程MI的制作是否依據(jù)客戶文件要求嚴謹制作（如UL、DATE CODE要求等）？ （ ）7、是否有定義工程變更/制程變更流程？相關(guān)的變更執(zhí)行之前是否有經(jīng)過審核，核準？ （ ）8、工程的變更是否有經(jīng)過相關(guān)的EQ問客處理，并按客戶答復(fù)之要求制作？（ ）9、客供資料及M I制作資料是否為受控文件? （ ）10、對客戶文件的保密處理措施是否到位，是否允許員工私自用移動存儲設(shè)備拷貝客戶或工程制作資料？ （ ）11、工廠是否有ERP管理系統(tǒng)？ （ ）12、計劃部是否對訂單產(chǎn)品有效的分類（如按客戶的重要性，訂單的交期輕重緩急，產(chǎn)品的復(fù)雜性及難度，是樣板還是大貨等，依據(jù)什么方

5、式排序生產(chǎn)）？ （ ）13、生產(chǎn)計劃部的訂單排程、管控、調(diào)度是否合理有序？ （ ）14、是否有專人每天現(xiàn)場跟進訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)進度？ （ ）15、對特殊情況、特殊訂單產(chǎn)品生產(chǎn)計劃部門的處理執(zhí)行是否有效可行？ （ ）總結(jié)：四、生產(chǎn)現(xiàn)場（共占26%）（一）入料倉（每項1分）1、倉儲環(huán)境是否達到物料儲存環(huán)境之要求（包括溫、濕、清潔度等）？ （ ）2、對產(chǎn)品搬運、儲存、出入庫等是否有相應(yīng)的作業(yè)程序？ （ ）3、所有物料有無經(jīng)過IQC的抽樣檢驗，檢驗合格或不合格的物料是否分區(qū)放置以便區(qū)分？ （ ）4、不同物料是否有效分類區(qū)別擺放，是否有效標(biāo)識？ （ ）5、合格、不合格及退貨或者待報廢物料是否區(qū)分處理，有無

6、有效標(biāo)識？對質(zhì)量異常之物料是否及時反饋供應(yīng)商？ （ ）6、有效期的物料是否對其有效期進行監(jiān)控，及時通知生產(chǎn)使用，以免造成浪費或污染？ （ ）7、對于超出儲存期限的材料再次使用有無相應(yīng)的驗證流程？是否執(zhí)行？ （ ）8、化學(xué)類、危險類物料的安全保護措施是否建立，并能有效的執(zhí)行？ （ ）9、物料入倉、領(lǐng)料是否有相關(guān)記錄？ （ ）（二）生產(chǎn)車間（每項1分）1、生產(chǎn)現(xiàn)場是否有建立作業(yè)指導(dǎo)文件，包括生產(chǎn)流程卡，本崗位的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，品質(zhì)異常處理程序等？ （ ）2、確認設(shè)備制造能力，設(shè)備是否處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)，設(shè)備是否有維修保養(yǎng)記錄，閑置或異常狀況的設(shè)備是否有標(biāo)示？ （ ）3、人員技能，員

7、工是否有經(jīng)過上崗培訓(xùn)，是否經(jīng)過考核合格后上崗，是否有相關(guān)的培訓(xùn)考核記錄？員工是否依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)，對本職位產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準是否清楚明確？異常狀況的發(fā)生是否具有應(yīng)變處理措施等（如重大品質(zhì)、設(shè)備異常處理方法；重大安全隱患的意識和處理等）？ （ ）4、環(huán)境，生產(chǎn)環(huán)境是否能滿足生產(chǎn)之需要，設(shè)備的布置是否合理規(guī)范便于產(chǎn)品在車間之間進行流轉(zhuǎn)，通道是否暢通，是否滿足5S之審核要求，其他如噪音、異味、粉塵等影響身體健康安全的環(huán)境條件是否達標(biāo)？ （ ）5、生產(chǎn)計劃單的生產(chǎn)安排，各車間的生產(chǎn)安排是否按照生產(chǎn)計劃部統(tǒng)一的調(diào)度生產(chǎn)，或依據(jù)ERP系統(tǒng)中訂單的分類安排生產(chǎn)？ （ ）6、生產(chǎn)流程控制，各車間的生產(chǎn)流程

8、是否有序，作業(yè)是否規(guī)范？首件檢查記錄是否完整？ （ ）7、產(chǎn)品工序之間的轉(zhuǎn)移控制是否能夠有效控制（合格品的下轉(zhuǎn)，不合格品的回轉(zhuǎn)是否有流程卡跟蹤，以及其他相關(guān)的記錄）？ （ ）8、各生產(chǎn)車間是否有本車間加工的控制標(biāo)準？ （ ）9、各車間對本車間的產(chǎn)品是否訂立了直通要求，確認其控制效果的是否有相關(guān)的記錄？ （ ）10、各車間對本車間的異常情況的處理是否有制定相關(guān)的程序文件，異常情況的預(yù)防、處理的力度是否執(zhí)行到位？ （ ）11、是否有返工流程？返工區(qū)域是否進行標(biāo)識？返工的不良產(chǎn)品是否被標(biāo)識和重新轉(zhuǎn)到品質(zhì)部門重新檢驗？ （ ）12、各車間的生產(chǎn)狀況是否達到安全生產(chǎn)之要求？ （ ）（三）包裝及成品倉庫（

9、每項1分）1、對產(chǎn)品的搬運、儲存、包裝與交貨是否有相應(yīng)的作業(yè)程序？ （ ）2、是否按客戶的包裝程序要求進行包裝？包裝是否符合運輸安全之要求？包裝信息是否符合客戶要求？ （ ）3、倉儲環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品儲存之要求？ （ ）4、擺放、衛(wèi)生環(huán)境是否規(guī)范、干凈等？ （ ）5、出貨是否有相應(yīng)的出貨記錄？ （ ）總結(jié)：五、品質(zhì)保證（共占40.5%）（一）質(zhì)量管理體系(每項1分)1、是否有得到相關(guān)的體系認證（如ISO9000、TS16949等）以及其他需要的準入認證（UL、ROHS）等，或基于該類體系要求持續(xù)改善品質(zhì)而建立的品質(zhì)體系類管理系統(tǒng)？ （ ）2、品質(zhì)管理系統(tǒng)文件中是否涵蓋分級：質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量

10、手冊、程序類文件、作業(yè)類文件以及相關(guān)的表單記錄？ （ ）3、體系類文件是否為受控，是否能確保外來文件得到識別？ （ ）4、是否有制定并有效保存所有的生產(chǎn)品質(zhì)記錄，記錄是否清晰標(biāo)識，以便查閱？ （ ）5、文件的修改或變更是否能夠與現(xiàn)行的修改狀態(tài)有效識別？ （ ）6、質(zhì)量目標(biāo)是否體現(xiàn)質(zhì)量方針的要求，并已量化？ （ ）7、公司的質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門？ （ ）8、是否根據(jù)制定的目標(biāo)定期對實際達成情況及時作統(tǒng)計分析？對于超出目標(biāo)的項目是否采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并跟蹤其效果？是否有持續(xù)改善的計劃？ （ ）9、各部門的相互關(guān)系及職責(zé)是否明確定義（部門組織圖、工作職責(zé)等）？ （ ）10、是否制定合理的內(nèi)

11、審計劃，是否依據(jù)計劃進行內(nèi)審？ （ ）11、內(nèi)審的內(nèi)容是否全面，是否涵蓋質(zhì)量、環(huán)保等體系的審核？ （ ）12、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合或已經(jīng)失效，是否采取有效的糾正預(yù)防措施并落實？ （ ）13、是否有指定一名管理者代表負責(zé)質(zhì)量體系，內(nèi)部審核人員的資格要求是否有明確的規(guī)定？ （ ）14、管理評審會議是否包含如下項目：品質(zhì)環(huán)境目標(biāo)的達成狀況、內(nèi)審結(jié)果、客戶反饋投訴、預(yù)防糾正措施的執(zhí)行狀況、前一次管理評審會議問題點的糾正改善實施狀況、影響管理系統(tǒng)的變更？ （ ）15、是否有保證所有與品質(zhì)有關(guān)人員可以達到品質(zhì)保證要求的培訓(xùn)體系？ （ ）（二）品質(zhì)的劃分（每項1分）1、工廠是如何對品質(zhì)部門劃分，其組織結(jié)構(gòu)圖中

12、的品質(zhì)部門是否為獨立于生產(chǎn)部門的？ （ ）2、品質(zhì)負責(zé)人員是否有權(quán)因產(chǎn)線存在重大品質(zhì)問題，要求停線以糾正品質(zhì)問題？ （ ）3、IQC是否清晰本崗位的主要職能，是否對所有來料都能有效的檢驗、控制及相關(guān)的記錄統(tǒng)計等？ （ ）4、IPQC是否清晰本崗位的主要職能，生產(chǎn)車間的生產(chǎn)狀況、品質(zhì)巡檢、記錄核查、相關(guān)異常協(xié)調(diào)管控、以及狀態(tài)記錄統(tǒng)計分析匯總等工作是否能執(zhí)行到位？ （ ）5、半成品檢驗QC是否清晰本崗位的主要職能，常規(guī)的外觀檢驗、不良的修理、品質(zhì)報表等是否明確標(biāo)準、記錄準確？ （ ）6、功能測試QC是否清楚本崗位的主要職能，是否有相關(guān)的測試記錄？ （ ）7、成檢QC是否清楚本崗位的主要職能，常規(guī)的

13、成品外觀檢驗，特性檢驗，品質(zhì)報表等是否明確標(biāo)準、記錄準確？ （ ）8、QA崗位職能是否明確，各類安規(guī)測試、特性測試、可靠性測試、品質(zhì)報告、品質(zhì)數(shù)據(jù)匯總分析是否全面、對品質(zhì)改善是否有起到明顯的效應(yīng)？ （ ）（三）工廠品質(zhì)控制方法（每項0.5分）1、工廠是否有合適的品質(zhì)管理手法，如TQM，六西格瑪、QC七大手法是否有效應(yīng)用于品質(zhì)的管理與分析？ （ ）2、現(xiàn)場的品質(zhì)報表是否對品質(zhì)管理起到有效的效用（查看現(xiàn)場的相關(guān)品質(zhì)記錄，并抽取一個時段的品質(zhì)記錄表單）？ （ ）3、結(jié)合現(xiàn)場抽取時段的品質(zhì)記錄表單，查看工廠品質(zhì)部電腦中的案例分析及相關(guān)品質(zhì)分析圖表，確認工廠品質(zhì)手法是否強有力的執(zhí)行，分析方法是否有效？

14、（ ）4、有沒有免檢產(chǎn)品的相關(guān)規(guī)定？有無建立免檢和常規(guī)檢驗的轉(zhuǎn)換規(guī)則？ （ ）（四）品質(zhì)檢驗員的技能（每項1分）1、檢驗員是否在經(jīng)過上崗培訓(xùn)，是否有相關(guān)的培訓(xùn)記錄？ （ ）2、檢驗人員是否在培訓(xùn)后進行過相關(guān)的品質(zhì)檢驗流程，品質(zhì)檢驗標(biāo)準的考核？ （ ）3、檢驗人員是否為考核合格后才允許上崗作業(yè)（是否有上崗證）？ （ ）4、現(xiàn)場的檢驗人員的作業(yè)是否規(guī)范？是否依據(jù)文件要求全檢或按抽樣計劃進行抽檢？ （ ）5、現(xiàn)場檢驗人員對品質(zhì)標(biāo)準的判定是否準確（現(xiàn)場從員工身上了解其品質(zhì)知識及個人的相關(guān)技能如何）？ （ ）（五）檢驗設(shè)備及工具（每項0.5分）1、檢驗設(shè)備、儀器等工具工具的配置是否能滿足常規(guī)檢驗之需要？

15、 （ ）2、工廠現(xiàn)有的檢驗設(shè)備、儀器等工具是否穩(wěn)定、是否有進行校驗，是否在校驗期內(nèi)？ （ ）3、檢驗設(shè)備、儀器等工具的檢驗精度是否能滿足常規(guī)產(chǎn)品之檢驗需要？ （ ）4、檢驗設(shè)備、儀器等工具是否有相關(guān)的維護保養(yǎng)記錄？ （ ）5、對特殊類檢驗設(shè)備是否為專職人員上崗操作？ （ ）6、檢驗設(shè)備異常情況時工廠的處理方式是否可行？ （ ）（六）不良品的處理及追溯（每項0.5分）1、不良品是否有效標(biāo)識？ （ ）2、不良品是否有進行分類分區(qū)放置？ （ ）3、不良品是否有進行相關(guān)的品質(zhì)記錄以便提供相關(guān)數(shù)據(jù)給品質(zhì)管理人員進行分析、處理及協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門改善品質(zhì)？ （ ）4、是否有定義不良品修補的標(biāo)準？ （ ）5、不良

16、品的報廢處理方式是否有文件指導(dǎo)并執(zhí)行？ （ ）6、各類不良是否都能有效追溯？ （ ）（七）客戶反饋（投訴）處理及服務(wù)（每項0.5分）1、是否建立了客戶投訴處理與服務(wù)流程？ （ ）2、是否建立與客戶的定期溝通制度？是否有客戶滿意度調(diào)查制度與滿意度持續(xù)提升計劃？ （ ）3、產(chǎn)品信息是否與客戶有效溝通，其溝通方式是否為有據(jù)可循的？ （ ）4、對客戶的詢價、合同或訂單的處理是否及時、報價合理準確、訂單信息確認清晰無誤等？ （ ）5、對客戶訂單的產(chǎn)品投訴的反應(yīng)時效是否快捷，對品質(zhì)異常的客訴處理是否能及時調(diào)動、組織相關(guān)人員進行品質(zhì)分析及改善（8D），必要時是否有足夠追溯性鑒別及追回問題產(chǎn)品？ （ ）6、出

17、現(xiàn)的重大品質(zhì)問題時，是否有一定的程序可以保障其他客戶類似情況的發(fā)生，或通知已產(chǎn)生品質(zhì)異常問題而可能受到影響的其他客戶？ （ ）（八）物理、化學(xué)實驗室（每項0.5分）1、各類檢測設(shè)備是否齊全，測量工具是否有得到相關(guān)部門的有效校驗，是否處于校驗的有效期？ （ ）2、化學(xué)藥水是否有空管控，特別是高酸高堿劇毒化學(xué)物的使用是否有嚴格的控制指導(dǎo)文件監(jiān)控使用？ （ ）3、物理檢測和化學(xué)藥水的使用是否有相關(guān)的記錄報表跟蹤？ （ ）總結(jié)：六、工廠的供應(yīng)商管理（每項1分共占9%）1、工廠的供應(yīng)商是否有進行嚴格的審核制度評估，是否對其供應(yīng)商制定相關(guān)的供應(yīng)商評估程序？ （ ）2、工廠是否對現(xiàn)有的供應(yīng)資源有效的評級，是

18、否有合格供應(yīng)商清單、并經(jīng)核準和嚴格執(zhí)行？ （ ）3、是否根據(jù)計劃按期審核供應(yīng)商的品質(zhì)及環(huán)境控制系統(tǒng)，以確保其系統(tǒng)的正常維持與持續(xù)改善？ （ ）4、對于審核評估未達標(biāo)準者，是否采取必要的措施與處分（Eg：改善措施跟蹤、降低采購比例等）？ （ ）5、是否與供應(yīng)商簽署必要的質(zhì)量協(xié)議？ （ ）6、工廠對合格供應(yīng)商的品質(zhì)、貨期異常的處理是否有建立相關(guān)的文件說明和跟蹤驗證供應(yīng)商的品質(zhì)分析改善之結(jié)果？ （ ）7、是否有外包業(yè)務(wù)，對于外包情況，是否制定外包商選擇及管理程序？ （ ）8、是否有完善的系統(tǒng)對外包商的品質(zhì)狀況作實時監(jiān)測、或趨勢分析，及要求外包商提供糾正改善預(yù)防措施？ （ ）9、工廠和其供應(yīng)商之間是否有相關(guān)的保密類協(xié)議以保障彼此的