高校審計(jì)工作總結(jié)

1、高校審計(jì)工作總結(jié)20年，學(xué)院審計(jì)處在學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,在省教育廳的支持和指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹和落實(shí)審計(jì)法和教育部關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，以學(xué)院發(fā)展為中心，針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題積極開展審計(jì)工作，較好地發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能，在深化學(xué)校改革、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面起到了積極的作用，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)?，F(xiàn)將一年來開展審計(jì)工作的情況總結(jié)如下：一、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)重視和支持內(nèi)審工作，審計(jì)工作順利開展，工作水平不斷提高隨著我院各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，審計(jì)范圍不斷拓寬，審計(jì)工作得到了學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持。一是實(shí)現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)的更新和充實(shí)，給審計(jì)工作帶來新的活力；二是主管院領(lǐng)

2、導(dǎo)對(duì)重大審計(jì)事項(xiàng)親自過問，對(duì)一些涉及全院工作的重大事項(xiàng)，院長(zhǎng)親自下達(dá)審計(jì)任務(wù)，認(rèn)真審閱審計(jì)報(bào)告，及時(shí)提出有關(guān)意見和具體要求，并幫助解決審計(jì)工作遇到的困難，關(guān)心審計(jì)人員的工作和生活，積極為審計(jì)人員排憂解難，從而保證了審計(jì)工作的順利開展，也為我院審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”，求真務(wù)實(shí)，成效顯著針對(duì)我院建設(shè)、發(fā)展和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)際情況，我們制定了以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)的工作方針，在計(jì)劃安排上，注重從大局出發(fā)，為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，取得了一定的成績(jī)。本年度我院審計(jì)處共完成各類審計(jì)項(xiàng)目31項(xiàng)，審計(jì)資金總額55691.99萬元。其中，財(cái)務(wù)收

3、支審計(jì)2項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)1項(xiàng)，基本建設(shè)審計(jì)5項(xiàng)，修繕項(xiàng)目審計(jì)8項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)5項(xiàng)，其他項(xiàng)目審計(jì)2項(xiàng)，提交審計(jì)報(bào)告26份，提出審計(jì)建議34條。此外，我們還開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，審簽各類經(jīng)濟(jì)合同138份，審核各系部的考證、培訓(xùn)收費(fèi)和實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)材料的購置價(jià)格以及設(shè)備購置款、基建工程款的支付196項(xiàng)，參與學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購、基建修繕項(xiàng)目的招投標(biāo)工作62次。通過審計(jì)，本年度我們共審減工程造價(jià)金額655.27萬元（其中：委托事務(wù)所審核審減642.13萬元，學(xué)院審計(jì)處內(nèi)部審核審減13.14萬元），糾正財(cái)務(wù)處理不當(dāng)金額395.萬元。一年來開展的審計(jì)工作情況：（一）積極開展財(cái)務(wù)收支及資產(chǎn)負(fù)

4、債審計(jì)，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供依據(jù) 根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)指示，審計(jì)處對(duì)學(xué)院20年1-6月預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)收支情況、20-20年基建財(cái)務(wù)狀況和學(xué)院下屬4家校辦企業(yè)以及后勤集團(tuán)20年度的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營管理、債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行了全面的審計(jì)。審計(jì)人員客觀公正、實(shí)事求是，做到既理解被審計(jì)單位在發(fā)展過程中所遇到的困難和難點(diǎn)，又堅(jiān)持審計(jì)原則，嚴(yán)肅指出管理、核算等方面存在的問題，幫助查找原因，提出整改建議，規(guī)范管理行為。此外，20年下半年，我們還分別對(duì)學(xué)院下屬兩家校辦企業(yè)進(jìn)行了停業(yè)前的清產(chǎn)核資審計(jì)和中期會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)，以滿足學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員及時(shí)了解有關(guān)會(huì)計(jì)信息。（二）繼續(xù)開展對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)學(xué)院黨委組織部

5、的委托，本年度完成了對(duì)8位中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì),促進(jìn)了單位內(nèi)控制度的建立和完善，提高了中層干部的經(jīng)濟(jì)管理水平。（三）認(rèn)真做好新校區(qū)建設(shè)全過程跟蹤審計(jì)和基建維修結(jié)算審計(jì)，促進(jìn)增收節(jié)支根據(jù)蘇教審2044號(hào)文件精神和院領(lǐng)導(dǎo)指示，學(xué)院審計(jì)處報(bào)省教育廳審計(jì)處后委托具有甲級(jí)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢公司對(duì)我院20年新開工的新校區(qū)室外安裝、體育館、體育場(chǎng)看臺(tái)、行政樓、商貿(mào)樓、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓C樓、景觀綠化、籃球場(chǎng)、門衛(wèi)和圍墻、創(chuàng)業(yè)園改造工程等建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施了全過程跟蹤審計(jì)。審計(jì)處同志克服人員少、任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)時(shí)間跨度長(zhǎng)等困難，會(huì)同跟蹤審計(jì)人員，以維護(hù)學(xué)校利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面審計(jì)

6、監(jiān)督，從中發(fā)現(xiàn)多計(jì)工程量和高套定額等問題，并對(duì)查出的問題進(jìn)行了糾正，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。通過工程量清單審核、施工圖預(yù)算審核以及提出合理化建議等跟蹤審計(jì)程序，節(jié)約經(jīng)費(fèi)116.57萬元,維護(hù)了學(xué)校的合法權(quán)益。在新校區(qū)建設(shè)全過程跟蹤審計(jì)的同時(shí)，本年度我們共完成基建、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)16項(xiàng)，送審金額4392.36萬元，審減金額655.27萬元，其中：委托事務(wù)所審核審減642.13萬元，學(xué)院審計(jì)處內(nèi)部審核審減13.14萬元。（四）繼續(xù)開展教育收費(fèi)審計(jì)我院審計(jì)處根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)學(xué)院20年各級(jí)各類學(xué)生的收費(fèi)情況進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看，由于我院充分認(rèn)識(shí)了招生收費(fèi)工作的重要性，按照上級(jí)文件要求規(guī)

7、范收費(fèi)，截止20年10月25日，收費(fèi)率達(dá)93.58%。通過教育收費(fèi)審計(jì)，在規(guī)范收費(fèi)行為的同時(shí)，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)提供了相關(guān)信息。（五）前移審計(jì)關(guān)口，積極參與各項(xiàng)招投標(biāo)工作為了進(jìn)一步規(guī)范學(xué)院各項(xiàng)招投標(biāo)和大宗物資采購工作程序，我們將審計(jì)關(guān)口前移。凡學(xué)院各項(xiàng)招投標(biāo)和大宗物資采購事宜，均指派審計(jì)人員參與并實(shí)施必要的監(jiān)督。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目62項(xiàng)，對(duì)學(xué)校招投標(biāo)和大宗物資采購行為的規(guī)范化起到了積極作用，維護(hù)了學(xué)院的經(jīng)濟(jì)利益。（六）對(duì)各系部的考證、培訓(xùn)收費(fèi)和實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)材料的購置價(jià)格以及設(shè)備購置款、基建工程款的支付行了審核本年度共進(jìn)行各類收費(fèi)價(jià)格等審核4項(xiàng)，審簽工程款、設(shè)備款的支付192項(xiàng)，審簽金額7

8、854.10萬元。通過這項(xiàng)工作，進(jìn)一步規(guī)范了我院收費(fèi)行為和財(cái)務(wù)管理。（七）規(guī)范合同管理，維護(hù)學(xué)院合法權(quán)益本年度我院審計(jì)處共審簽各類合同138份。在開展經(jīng)濟(jì)合同審簽過程中，我們嚴(yán)格管理，規(guī)范操作，熱情解答，提出了合理化建議，從源頭上把關(guān)，維護(hù)了學(xué)院的合法權(quán)益。（八）適時(shí)開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查根據(jù)院領(lǐng)導(dǎo)指示和有關(guān)部門的委托，本年度我們共完成20年我院教育收費(fèi)檢查、關(guān)于學(xué)院與武進(jìn)南宅建筑工程公司工程款往來情況的審計(jì)調(diào)查、關(guān)于學(xué)院與江蘇宏廈集團(tuán)公司建設(shè)工程施工合同糾紛訴訟情況的審計(jì)調(diào)查、關(guān)于教務(wù)處教學(xué)計(jì)劃等材料印刷價(jià)格的審計(jì)調(diào)查等四項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作，通過此項(xiàng)工作，規(guī)范了財(cái)務(wù)工作秩序，為學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供了信息。三、規(guī)范審計(jì)程序 ，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量一是明確審計(jì)過程中各管理層次以及審計(jì)人員的職權(quán)和義務(wù)，以使審計(jì)工作有條不紊、各司其責(zé)，保證審計(jì)工作順利進(jìn)行；二是完善與嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)工作底稿的編制、審核與保管，保證最終審計(jì)建議或意見有理有據(jù)；三是抓好審計(jì)報(bào)告的編寫工作，客觀、真實(shí)反映審計(jì)成果。四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)結(jié)合學(xué)院“機(jī)關(guān)作風(fēng)與效能”建設(shè)活動(dòng)，學(xué)院審計(jì)處同志增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，努力學(xué)習(xí)政策法規(guī)，拓寬思路，在工作中找差距，切實(shí)改進(jìn)審計(jì)人員工作作風(fēng)；本年度我處有1位同志光榮地加