倉庫管理制度的總結

1、倉庫管理制度的總結 倉庫的目的是保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，倉庫管理是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、其他管理要求等進行明確的規(guī)定。下面是愛匯網為大家收集的倉庫管理制度的總結，歡迎大家閱讀。 一、總則 第一條 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規(guī)定。 第二條 倉庫管理工作的任務： 1、根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。 3、積極開展廢舊物資、采購余料的回

2、收、，利用工作協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 4、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 第三條 倉庫管理人員由主管經理統(tǒng)一管理，倉庫管理員由倉儲部長統(tǒng)一安排和調配。 二、倉庫物資的入庫 第四條 外購物資(包括外購材料與商品等，到達后由采購部門經辦人填制“商品驗收單”，一式三份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯(lián)由采購部留底，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù))。倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點收入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名

3、，做到貨、單相符。倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單”(倉庫聯(lián))和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交采購部。 第五條 對于商品物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告采購、財務部門與經理處理。 三、倉庫物資的出庫 第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”(倉庫聯(lián))，一式三份，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)。由公司跟單員輸出庫手續(xù)。倉管員根據(jù)“商品調撥單”注明業(yè)務跟單承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交財務部。 第

4、七條 對于一切手續(xù)不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告財務部和公司經理處理。 四、倉庫物資的保管 第八條 倉庫設商品實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。 第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤并由倉管員填制盤點，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交經理存檔，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報

5、有關部門領導與經理批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。 第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。 第十一條 做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。 第十二條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。 第十三條 對于特殊物資，應設置明顯標志。 第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進

6、入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。 第十五條 倉管員應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。 第十六條 倉管作調動時，必須辦理手續(xù)，由財務領導進行監(jiān)交、表上簽名，方能離開工作單位。 第十七條 未按規(guī)定輸物資出入庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務部負領導責任。 一、倉庫日常管理 1.倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區(qū)域，保持倉庫整潔衛(wèi)生，對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應的安全防預措施; 2.倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和臺帳，對

7、當天發(fā)生的業(yè)務逐一記錄，做到日清日結，確保物料進出與結存數(shù)據(jù)的準確無誤。 3.倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦，以便統(tǒng)計與查詢。 4.倉庫管理員必須根據(jù)生產需要及原料庫存情況合理安排采購計劃，并嚴格控制各類物資的庫存量。 5.倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送廠部管理中心，并提出處理意見，責成財務及相關部門及時加以處理。 二、原料入庫管理 1.原料采購進倉時，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù); 2.入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數(shù)量、規(guī)格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致，同時由生產負責人抽查并審核，

8、確認無誤后辦理入庫手續(xù); 3.需要報銷或付款的原料單據(jù)，憑倉庫主管和品質主管雙方簽字后交財務做賬; 4.工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料); 5.原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備注入庫的數(shù)量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備注1500克，因領料單位為克，方便核算領料; 6.入庫單撕下一聯(lián)報賬，紅聯(lián)不需粘貼，直接放在費用報銷單內，方便財務取出。 三、原料出庫管理 1.各類原料和成品的發(fā)出，原則上采用先進先出的.原則; 2.生產原料的出庫，填寫生產領料日出單，領料必須由生產主管或班組長領取; 3.領料人和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況; 4.倉管員開具領料單，經領料人簽字

9、并記錄做賬; 5.領料單按標準核算填寫，若補發(fā)或損耗需多領數(shù)量，需備注原因。四、成品入庫管理1.生產完成后，經品質管理人員審核后，生產主管或小組長填寫“成品入庫單”;2.成品入庫表一式一聯(lián)，由生產管理部留底; 3.成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字; 4.未經辦理入庫手續(xù)，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的，需要補辦入庫手續(xù)。 五、成品出庫管理 1.成品發(fā)出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現(xiàn)公司訂單的編號，并記錄好出庫明細記錄; 2.任何出庫的產品都需要填寫出庫單，堅決不允許司機或業(yè)務人員從廠里先拿貨后補單的情況，出現(xiàn)一次，開單人員及司機及業(yè)務人員等相關人

10、員，一律50元/次; 3.長沙倉庫的出庫單，一式三聯(lián)，撕兩聯(lián)下來給倉管，倉管轉交一聯(lián)給客服，入庫的倉管一聯(lián)，(倉管做進出庫賬)長沙的客服一聯(lián)，(查核是否到貨)出庫單必須以實際數(shù)量開單，長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)臺賬; 4.外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務(依編號)，最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次; 5.出庫單品名、單位必須統(tǒng)一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式; 6.撕單的時候注意，盡量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了; 7.出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。 六、退貨管理制度 1.工廠接到客服退貨通知提貨時，工

11、廠必須2天內提回廠部，3-5天內處理完畢; 2.倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物，并正確填寫退換貨處理單; 3.倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務與退貨運費一起報賬用; 4.未及時處理的負責人罰款100元，未及時報賬的罰款30元。 七、變賣廢品制度 1.處理時間：每3-5天據(jù)收集的廢品情況處理一次; 2.由倉管負責開票，品管負責收款，每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務部; 3.每兩個月找廢品回收站(商)了解行情，擇高價選擇收購商; 4.樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理; 5.因報廢的原料、包裝等

12、做廢品處理時，需經過公司財務部門同意，并做好相關庫存記錄。 八、倉庫盤查制度 1.倉庫管理員日常工作中，不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保賬目和實物相符; 2.每月底最后一天，公司派財務盤點原材料庫存，盤點前上午先下單并領料，下午盤點時盡可能不發(fā)生原材料變動; 3.盤點時，倉庫管理員先自行，擺放整齊，分門別類; 4.倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行，并于財務盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財務審核。 一、宗旨 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存管理，從客戶詢價，采購詢價，供應商報價，銷售報價，銷售，采購訂貨、采購入庫、技術確認，銷售出庫，配送，以及相關的物流運輸規(guī)范化

13、;降低成本，提高物流水平。特制定本規(guī)章制度。 二、部門分類 1、所有工作人員 2、所有工作人員 3、配送員 4、技術部確認員 客服管理規(guī)定及流程 一、宗旨 為不斷加深對客戶需求認識，實現(xiàn)以“客戶為上心”的營銷理念，提高客戶滿意度，改善客戶關系，提升企業(yè)的競爭力，特制定本規(guī)定。 二、適用范圍 客服的所有工作人員 三、職責 1.負責銷售部對客戶的詢價，報價工作。 2.負責采購的詢價，訂貨及配送工作。 3.負責管理公司客戶檔案信息庫。 4.管理合同及產品庫存。 5.及時處理客戶投訴等保證客戶滿意度。 6.隨時保持與倉庫溝通采購到貨與銷售送貨情況。 7.負責ERP建立客戶詢價、報價、銷售合同;采購詢價

14、、供應商報價、采購合同的建立。 8.負責對網上營銷的服務與跟蹤。 四、客服管理規(guī)定 1.接到客戶詢價單，做到ERP客戶詢價單，查下之前是否該客戶有訂購記錄。其中名稱、規(guī)格、品牌、單位必填，盡量不添加系統(tǒng)物料編碼。(有些客戶有物料編碼也必須填入助記碼)。 2.接到詢價單找供應商詢價，確認名稱、規(guī)格、品牌、價格、貨期等。(如型號不清楚的先找技術確認，如還有問題通知銷售跟現(xiàn)場確認) 3.把供應商報價做到ERP，如規(guī)格有出入把正確型號做到真實訂貨號一欄中，價格、貨期必填。 4.給客戶報價，必填價格、貨期、運費、報價有效期、付款方式、交貨方式等(特殊客戶如廈順首先要先確認之前有沒訂過，如有訂過要給客戶備

15、注。再報價、切記)。 6.客戶下單后需從供應商報價轉到采購合同，跟供應商再次確認產品型號、單價、貨期等，做到采購時必填單價、發(fā)票類型、對方編號(即合同號)。采購合同需掃描至附件。切記采購人員或技術人員務必把信息提供完整，如：供應商全稱、 _、聯(lián)系人及采購單價等) 7.訂貨后需跟蹤貨期，如貨期推遲，需跟客戶及時交流。到貨及時給客戶交貨。 8.產品到貨時需跟倉庫對接型號、數(shù)量，及時跟客戶交流送貨流程安排送貨。 9.針對先送貨后補單產品，接單人員必需叫現(xiàn)場人員提單至采購，由采購補單(無論是碼頭還是企業(yè)，切記) 倉庫管理規(guī)定及流程宗旨 為了保障公司庫存商品的安全與完整，降低倉庫管理成本，以免造成商品積

16、壓與資金浪費，特制定本規(guī)定。 二、適用范圍 倉庫的所有工作人員 三、職責 1.倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務。 2.倉管員負責來料收貨、入庫、核對產品、出庫(及出庫單的打印)、發(fā)貨、退料、庫存、防護工作。 3.倉管員負責送貨單追蹤回收。 4.倉庫負責對來料產品的檢驗，對不良或規(guī)格不符的報知客服部。 四、倉庫管理規(guī)定 1.來料收貨及入庫 1.供應商來料(或根據(jù)采購通知到貨)，根據(jù)收貨單信息，進入ERP系統(tǒng)中的采購合同，并關聯(lián)銷售信息，核對產品規(guī)格型號、外觀、尺寸、數(shù)量，無誤并做收貨入庫，并通知客服。實物入庫歸類存放，并在實物上標明產品名稱、規(guī)格型號、編號、數(shù)量。收貨注意如

17、下細節(jié)： A、收到貨物首先注意外包裝是否完好無損;如有異樣及時通知采購、客服處理。 B、清點數(shù)量;如有數(shù)量不符及時通知采購、客服。 C.核對產品標簽上的內容信息是否正確;并確認是否有不能外流的信息要取掉。 D、檢驗產品;入庫前必須安排技術員確認，仔細檢查產品的外觀、尺寸、型號及其它細節(jié)(參考有關產品說明或圖紙)，若有不符，要及時通知客服等進一步檢驗。E、最后確認無誤的產品分類入庫，再安排出庫細節(jié)。 F、對來料無采購信息的產品，報知客服追蹤補齊資料再做入庫流程。 對現(xiàn)場采購應急產品 A、現(xiàn)場采購人員要提供單據(jù)，單上要有詳細的供應商信息、產品詳細信息(品名、規(guī)格、數(shù)量、品牌)、用途信息(即銷售信息

18、);有其它BOM信息的要一并附上。(采購申請單，收款收據(jù))如緊急情況先用手機采拍照并發(fā)送給相關客服。原件后續(xù)第一時間補上。 B、根據(jù)提供的單據(jù)信息做采購收貨入庫及關聯(lián)的銷售處理步驟。 2.出庫及發(fā)貨 2.1 入庫后的產品根據(jù)關聯(lián)銷售合同相對應信息，并依客服要求出貨時間轉出庫，并打出送貨單，安排人員送貨。 2.2 不同的客戶有不同的送貨單據(jù)要求，要根據(jù)客戶的要求打出送貨單以及其它的一些附加單據(jù)要求。并做ERP的發(fā)貨處理。 2.3 對已安排送貨的單據(jù)要做記錄并及時跟蹤收回，后交給單據(jù)管理員。 2.4 對需組裝的產品，要根據(jù)BOM清單，全部組裝齊全后才可安排送貨。并做ERP的產品裝配單轉單審核步驟。

19、 2.5 對客戶應急產品，銷售人員要提供已有信息到倉庫先打出庫單送貨或登記詳細信息，并跟蹤訂單生成后提供給客服、倉庫完成銷售出庫的步驟。 2.6 對工程項目訂單，銷售部門或技術工程師要事先把BOM清單表格給客服建立BOM總成，再根據(jù)需要逐一增加BOM清單。以此保證倉庫能順利完成收貨入庫、產品裝配、出庫、發(fā)貨流程。 2.7 對銷售部提供給客戶的樣品，要提交“提供樣品申請單”，經公司相關部門主管簽字，再到倉庫開樣品出庫單。 2.8 開銷售出庫單要注意“創(chuàng)躍成”和“德成盛”的區(qū)分應用。 2.9 所有來料商品均要先送到倉庫入庫，任何人不得私自未經倉庫允許而把商品往外送貨。 3.島內駐點銷售開單流程 3.1 開單前先查銷售記錄，有銷售記錄的產品要根據(jù)以前的規(guī)格型號及單價開單;無銷售記錄的產品根據(jù)公司的銷售面價再依不同客戶的折扣來開單。 3.2 開銷售出庫單要注意“創(chuàng)躍成”和“德成盛”的區(qū)分應用。 3.3 開單后要詳細記錄BOM清單(含密封件修理包)，并提供BOM表格(附表)”給倉庫做入ERP系統(tǒng)。 3.4 對應急采購的產品，要提供詳細采購信息并與之對應的銷售出庫單內容的詳細信息。 3.5