管理評(píng)審資料記錄

1、請(qǐng)各部門、人員準(zhǔn)備以下評(píng)審輸入:1內(nèi)審結(jié)果分析報(bào)告：由管理者代表提交；2、顧客滿意度測(cè)量分析報(bào)告：由國(guó)際業(yè)務(wù)部提交；3、2015年質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告：由行政部提交；4、公司糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施情況分析報(bào)告：由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部提交;5、公司方針、目標(biāo)適宜性分析報(bào)告：由管理者代表提交；6、法律法規(guī)和其他要求遵循情況分析報(bào)告由行政部提交；7、產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告由國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部提交；8、體系運(yùn)行財(cái)務(wù)支出分析報(bào)告：由財(cái)務(wù)部提交；9、各部門若有改進(jìn)建議，變更的需要在提交的分析報(bào)告中提出。以上輸入請(qǐng)?jiān)?月11日前以書面形式上交辦公室。管理評(píng)審信息輸入整理部門：行政部2016目錄1.內(nèi)部審核結(jié)果分析報(bào)告2顧客滿意

2、度分析報(bào)告3. 質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告4. 糾正措施、預(yù)防措施效果分析報(bào)告5. 管理方針、目標(biāo)適宜性分析報(bào)告6. 法律法規(guī)和其他要求遵循情況分析報(bào)告7. 關(guān)于如何提高公司管理體系運(yùn)行質(zhì)量和效率的建議8. 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告9. 管理體系運(yùn)行財(cái)務(wù)支出分析報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果分析報(bào)告我公司針對(duì)2016年3月04日開(kāi)出的匕項(xiàng)一般不符合，各部門認(rèn)真分析原因，舉一反三, 進(jìn)行整改，各不合格項(xiàng)已經(jīng)整改完畢。我公司于2016年3月04日組織了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，本次審核按照內(nèi)部審核的控制 程序組織，首先組建了內(nèi)審組，在審核前組長(zhǎng)編制了詳細(xì)的審核計(jì)劃，明確了審核目的、審核 準(zhǔn)則、審核范圍、審核方法以及具體的日程

3、安排和人員分工、審核的條款、要素、本次審核對(duì) 公司所有的部門、人員進(jìn)行了審核，對(duì)涉及的所有活動(dòng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的所有條款、要素進(jìn)行了審 核。審核前內(nèi)審員按照分工編制了詳細(xì)的檢查表，明確了審核要點(diǎn)和方法?，F(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中， 首先由組長(zhǎng)主持召開(kāi)了首次會(huì)議，內(nèi)審員嚴(yán)格、認(rèn)真，通過(guò)提問(wèn)、查看資料、現(xiàn)場(chǎng)查看等方式 進(jìn)行審核，并做好客觀記錄，各部門、人員都積極配合。本次審核共開(kāi)出丄項(xiàng)一般不合格， 沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，針對(duì)以上問(wèn)題，內(nèi)審組以不合格報(bào)告的形式提出，責(zé)任部門在審核 結(jié)束后認(rèn)真進(jìn)行了原因分析，制定了糾正措施，并組織實(shí)施，內(nèi)審組組織了驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)原因分 析到位，糾正措施制定合理，結(jié)果有效。內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果

4、編制了內(nèi)審報(bào)告，并及時(shí)下發(fā) 到各部門、人員。經(jīng)過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，我公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理體系已經(jīng)基本建立并實(shí) 施、保持。提交部門：管理者代表日期：2016年3月9日顧客滿意度匯總分析報(bào)告我公司按照質(zhì)量管理體系的要求，在貫徹、實(shí)施過(guò)程中，始終堅(jiān)持“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思 想，并在質(zhì)量目標(biāo)分解中明確提出了顧客滿意率達(dá)到85軸勺要求，并且在今年編制了顧客滿意 度調(diào)查表，對(duì)部分用戶從質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交付進(jìn)度等方面進(jìn)行滿意度調(diào)查，統(tǒng)計(jì)分析可以 看出顧客都給與較高評(píng)價(jià)。調(diào)查過(guò)程中顧客沒(méi)有提出大的投訴和意見(jiàn)，提出了一些較好的建議, 對(duì)以后我們的生產(chǎn)提供了幫助。在銷售過(guò)程中，對(duì)顧客的建議、意見(jiàn)、提問(wèn)也都及

5、時(shí)予以答復(fù)，得到顧客的好評(píng)。公司2015年度質(zhì)量安全目標(biāo)完成情況分析報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)完成情況考核時(shí)間考核人公司總目標(biāo)1、一次檢驗(yàn)平均合格率目標(biāo)值97% （每季度）% % %2015 年 1、2、3季度甘璐2、客戶需求準(zhǔn)確把握率目標(biāo)值100%（每年）%33、顧客滿意率目標(biāo)值85 % （每年）%3國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部一次檢驗(yàn)合格率平均為97%每月）% % 100%12、1、2物流部發(fā)貨差錯(cuò)率為 1%（每月）012、1、2技術(shù)部每年產(chǎn)品更新率20% （每年）3客戶需求準(zhǔn)確把握率100% （每年）%3國(guó)際業(yè)務(wù)部顧客滿意率85% （每年）%3按期交貨率95% （每年）100%3客戶需求準(zhǔn)確把握率100%每年）

6、100%3顧客抱怨及時(shí)處理率100%每年）100%3米購(gòu)部供應(yīng)商評(píng)審?fù)瓿陕?00%每年）100%3進(jìn)貨出錯(cuò)次數(shù)為0 （每季）03行政部人員上崗培訓(xùn)完成率100%每年）100%3提交部門：國(guó)際業(yè)務(wù)部2016年3月9日糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施效果糾正措施、預(yù)防措施作為我公司體系持續(xù)改進(jìn)的一種方式，從貫徹標(biāo)準(zhǔn)一開(kāi)始就比較重視， 按照標(biāo)準(zhǔn)要求編寫了糾正措施/預(yù)防措施程序，并組織了培訓(xùn)，經(jīng)過(guò) 3年的運(yùn)行，糾正措施、 預(yù)防措施的實(shí)施取得了一定的成績(jī)，在實(shí)施糾正措施方面，針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題下達(dá)糾正措施，要求 責(zé)任部門認(rèn)真分析原因，針對(duì)原因采取糾正措施，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，在隨后的工作中未發(fā)現(xiàn)同類不合 格，糾正措施實(shí)施有效。針

7、對(duì)運(yùn)輸過(guò)程中易出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題也要求責(zé)任部門采取預(yù)防措施，要 求責(zé)任部門分析原因，采取適宜的預(yù)防措施，下發(fā)到各部門，經(jīng)日常檢查發(fā)現(xiàn)，效果較好。通過(guò)日常檢查，發(fā)現(xiàn)在實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施時(shí)易出現(xiàn)原因分析不到位，往往不能從主 觀方面找原因；再就是實(shí)施方面較少，很少針對(duì)日常檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取糾正措施和 預(yù)防措施。這都是下一步需要改進(jìn)的重點(diǎn)，同時(shí)也希望公司在適當(dāng)時(shí)候安排專題培訓(xùn)，以促進(jìn) 公司體系的持續(xù)改進(jìn)。提交部門：行政部2016年3月9日公司管理方針、目標(biāo)適宜性分析報(bào)告發(fā)布了公司的管理方針、目標(biāo)。公司確定了“質(zhì)量第一 、規(guī)范管理、服務(wù)至上、追求卓越”的一體化管理方針。該方針中守法誠(chéng)信、打造優(yōu)質(zhì)

8、產(chǎn)品、持續(xù)改進(jìn)等體現(xiàn)了以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)。該方針發(fā)布后，行政部組織了體系文件的培訓(xùn)，確保傳達(dá)到全體員工。經(jīng)過(guò)3 年多的運(yùn)行，該方針已經(jīng)得到了基本的宣傳，并且方針的內(nèi)容滿足標(biāo)準(zhǔn)對(duì)方針提出 的內(nèi)容上的要求。公司針對(duì)質(zhì)量安全管理體系制定了目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)為：“一次檢驗(yàn)平均合格率目標(biāo)值 97% （每季度） ，客戶需求準(zhǔn)確把握率目標(biāo)值 100% （每年） ，顧客滿意率達(dá)到 85%”該方面的目標(biāo)從我們質(zhì)量方面提出，符合本行業(yè)特色， 目標(biāo)值適宜，經(jīng)過(guò)各部門統(tǒng)計(jì)、考核，該目標(biāo)能夠達(dá)到、實(shí)現(xiàn)。經(jīng)過(guò)以上分析認(rèn)為，公司所指定的管理方針、質(zhì)量、環(huán)境、健康安全方面的目標(biāo)既體現(xiàn)本 行業(yè)特點(diǎn)，又可為全面提升企業(yè)管理水平提供制

9、度保證，在滿足標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)是適宜的。提交部門：管理者代表2016年3月9日法律、法規(guī)遵循情況分析報(bào)告序號(hào)法律法規(guī)要求實(shí)施情況評(píng)價(jià)1.安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)管理，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為 主的方針建立，健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度， 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。 為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品。對(duì)職工進(jìn)仃了安全生產(chǎn)教冃和培訓(xùn)，制 定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)早制度達(dá)標(biāo)并 為職工配備了必要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品。達(dá)標(biāo)2.消防法消防工作執(zhí)行“預(yù)防為主，消防結(jié)合” 的方針，每個(gè)單位和個(gè)人都必須遵守消 防法規(guī)，做好消防工作。制疋了防火責(zé)任制度，確疋一名領(lǐng)導(dǎo)為 防火負(fù)責(zé)人，配備了相應(yīng)種類和數(shù)量的 消防器材，設(shè)備和

10、設(shè)施，定期保養(yǎng)，編 制火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，并自己組織火災(zāi)應(yīng)急 演習(xí)，未發(fā)生火災(zāi)事故。達(dá)標(biāo)3.節(jié)約能源法用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，力卩 強(qiáng)節(jié)能管理，制定并組織實(shí)施本單位的 節(jié)能技術(shù)措施，降低能耗。對(duì)職工進(jìn)行了節(jié)能教育和培訓(xùn)，合理使 用能源，節(jié)約用電，使用升空開(kāi)關(guān)、節(jié) 能燈泡，杜絕浪費(fèi)記錄。達(dá)標(biāo)4.防暑降溫 措施暫行 辦法高溫作業(yè)和夏季露天作業(yè)應(yīng)有合理的勞 動(dòng)休息制度。針對(duì)夏季生產(chǎn)高溫狀況，目前，我公司 對(duì)生產(chǎn)人員采取早晚工作，中午休息方 法，避免高溫作業(yè)下人員損傷。達(dá)標(biāo)5.工傷保險(xiǎn)條例用人單位應(yīng)當(dāng)按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。截至目前公司均按時(shí)交納，同時(shí)為職工辦理了人身意外及家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。達(dá)標(biāo)6.倉(cāng)庫(kù)防火

11、安全管理規(guī)則倉(cāng)庫(kù)消防安全必須貫徹“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù) 責(zé)”的原則，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 務(wù)和消防知識(shí)培訓(xùn)。制疋了倉(cāng)庫(kù)管理制度、防火預(yù)案。達(dá)標(biāo)提交部門：行政部2016年3月9日關(guān)于如何提高公司管理體系運(yùn)行質(zhì)量和效率的建議變化的外部客觀環(huán)境、健康安全，賦予企業(yè)全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。獲取證書只是一個(gè)方面， 如何真正發(fā)揮公司綜合管理體系的作用，提高運(yùn)行質(zhì)量和效率，是擺在我們面前的一個(gè)重要課 題。在此提出以下幾個(gè)方面的建議：1、思想認(rèn)識(shí)是先導(dǎo)明確認(rèn)證目的，實(shí)現(xiàn)由獲取證書驅(qū)動(dòng)向強(qiáng)化管理驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變。通過(guò)大量的教育使公司 全員認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要貫標(biāo)、強(qiáng)化管理需要貫標(biāo)、提高效益需要貫標(biāo)。2、領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵貫標(biāo)的重點(diǎn)是落

12、實(shí)管理職責(zé)，尤其是各層次主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)。有些部門領(lǐng)導(dǎo)缺乏對(duì)體 系的管理，仍然認(rèn)為體系運(yùn)行就是補(bǔ)做一些資料，沒(méi)有上升到一定的高度來(lái)對(duì)待，致使編 制文件、接受審核已成幾個(gè)人的事情，而自身卻游離于管理標(biāo)準(zhǔn)之外。領(lǐng)導(dǎo)不重視，勢(shì)必 減小貫標(biāo)力度，只有 20%的領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮80%的作用，才能真正提高體系運(yùn)行質(zhì)量和效率。3、得力措施是基礎(chǔ)建立貫標(biāo)工作網(wǎng)絡(luò)體系，選取有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和具有一定理論基礎(chǔ)的高水平的內(nèi)審員，組 成內(nèi)審員隊(duì)伍。采取激勵(lì)機(jī)制，提高待遇，并通過(guò)強(qiáng)化培訓(xùn)、實(shí)踐參與等途徑持續(xù)提高內(nèi) 審員的素質(zhì)，為成功審核打好基礎(chǔ)。在內(nèi)審實(shí)施方面，同時(shí)采取定期和隨機(jī)內(nèi)審相結(jié)合的 方式，增加內(nèi)審頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中出現(xiàn)

13、的問(wèn)題并進(jìn)行整改，使貫標(biāo)管理體系正常 運(yùn)作起來(lái)。在物資資源方面，以項(xiàng)目為重點(diǎn)，有必要適當(dāng)?shù)卦黾右欢ǖ沫h(huán)境、健康安全方 面的投入，為體系正常運(yùn)行提供必須的保障。其次，設(shè)立激勵(lì)與約束相結(jié)合的機(jī)制，強(qiáng)化獎(jiǎng)懲力度，對(duì)認(rèn)證工作態(tài)度積極，貫標(biāo)考 試成績(jī)優(yōu)秀的個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)貫標(biāo)工作滯后貫標(biāo)考試成績(jī)不合格的部門，獎(jiǎng)勵(lì)用 經(jīng)濟(jì)手段和通報(bào)批評(píng)等方式促進(jìn)其工作績(jī)效得體鎬。4、全員參與是前提一個(gè)企業(yè)存在的問(wèn)題，絕不是一個(gè)產(chǎn)品和一個(gè)部門的問(wèn)題，而是涉及到生產(chǎn)和管理各 部門的全員責(zé)任制的貫徹與執(zhí)行。因此，整體優(yōu)化、全員參與、上下聯(lián)動(dòng)將成為改進(jìn)的主 要方式。優(yōu)化的前提首先是培訓(xùn)，在抓好全員培訓(xùn)的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)

14、主管部門領(lǐng)導(dǎo) 的培訓(xùn)。同時(shí)，在不同階段，培訓(xùn)的目的和重點(diǎn)不同，效果也不同，每次學(xué)習(xí)都會(huì)有新的 理解。因此有必要重復(fù)教育。5、目標(biāo)設(shè)計(jì)是根本沒(méi)有目標(biāo)，在工作中容易迷失方向，抓不住主要矛盾。目標(biāo)管理是一種科學(xué)的優(yōu)秀的 管理模式。其要求在確定總體目標(biāo)的前提下，由各部門根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)，并 積極主動(dòng)為各自的分目標(biāo)而奮斗，從而使組織的總目標(biāo)的以實(shí)現(xiàn)。針對(duì)公司的實(shí)際情況， 各職能部門及層次急需將公司目標(biāo)進(jìn)行分解，對(duì)各自部門的管理目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計(jì)，確定各自 部門的切實(shí)可行、詳細(xì)的管理目標(biāo)，這些目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度就是各部門年終工作的總結(jié)和來(lái) 年的奮斗方向，同時(shí)也是業(yè)績(jī)效果評(píng)價(jià)的一個(gè)重要依據(jù)。6、專業(yè)管理是保

15、障體系各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)不平衡，整個(gè)體系也不會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，本著“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”的原 則，夯實(shí)基礎(chǔ)，重點(diǎn)檢查專業(yè)管理是否到位，例如; 原材料消耗是否體現(xiàn)節(jié)能降耗、顧客滿 意度檢測(cè)是否達(dá)標(biāo)、體系文件是否優(yōu)化以及重要文件是否按期評(píng)審、各項(xiàng)管理方案是否落 實(shí)、人才流失是否受控、培訓(xùn)需求是否充分、設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)是否符合要求、質(zhì)量 保證措施的落實(shí)情況、針對(duì)事故、事件是否采取有效地糾正與預(yù)防措施、是否以人為本， 均是今后專業(yè)管理和審核的重點(diǎn)?？傊?，做好上述六大方面的工作，同時(shí)把握好體系運(yùn)行的科學(xué)性、長(zhǎng)期性、群眾性、 有效性，必然會(huì)使公司的體系整合更快、管理更高、發(fā)展更強(qiáng)。提交部門：管理者代表2016年3月9

16、日產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢查和內(nèi)審，總體認(rèn)為；我公司當(dāng)前的質(zhì)量狀況是好的，質(zhì)量處于受控狀態(tài)，產(chǎn) 品質(zhì)量穩(wěn)定，從質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)近期的檢查看，公司質(zhì)量處在上升趨勢(shì)。無(wú)重大質(zhì)量事故 及一般質(zhì)量事故，滿足公司的指標(biāo)、目標(biāo)要求。質(zhì)量管理工作是緊緊圍繞貫徹落實(shí)IS09001 2008質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展的。都制定了質(zhì)量目標(biāo)， 并且層層分解，明確了質(zhì)量職責(zé)，管理程序規(guī)定具體。國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部工程師的質(zhì)量把關(guān)起到了很 好的作用。經(jīng)過(guò)管理，許多質(zhì)量問(wèn)題都消滅在萌芽之中。從檢查情況看，我公司產(chǎn)品實(shí)體質(zhì)量 明顯好于去年，工程質(zhì)量有很大提高。資料管理中，質(zhì)量保證資料及產(chǎn)品技術(shù)資料基本上做到 及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。目前，公司的生產(chǎn)

17、質(zhì)量雖然處于較穩(wěn)定的狀態(tài)，但仍有一些亟待解決的問(wèn)題。改進(jìn)意見(jiàn)繼續(xù)貫徹落實(shí)GB/T2008-2008S準(zhǔn)，按管理手冊(cè)程序文件嚴(yán)格操作，建立健全 質(zhì)量管理體系并使之有效運(yùn)行。要求各工程部必須將GB/T2008-200標(biāo)準(zhǔn)貫徹落實(shí)下去，做到以下幾點(diǎn)： 落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制 抓好業(yè)務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)質(zhì)量信息反饋，完善各種記錄，提高管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量考核工作公司將繼續(xù)通過(guò)質(zhì)量檢查、質(zhì)量信息反饋、用戶意見(jiàn)等，對(duì)各供應(yīng)商的各類產(chǎn)品進(jìn)行考核。 對(duì)造成嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的人給予處罰。提交部門：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部 2016年3月9日管理體系運(yùn)行財(cái)務(wù)支出報(bào)告我公司自 2013年 1 月貫徹質(zhì)量管理體系以來(lái)，在財(cái)務(wù)方面做了大量的工作，同

18、時(shí)為了體 系的運(yùn)行也做了一定的投資，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、培訓(xùn)方面公司為了本次質(zhì)量認(rèn)證聘請(qǐng)咨詢公司培訓(xùn)老師培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)審員等，共支出 1 萬(wàn)多元。2、應(yīng)急物資配備3、能源節(jié)約改善方面辦公室對(duì)照明進(jìn)行了規(guī)定；對(duì)空調(diào)進(jìn)行了規(guī)定；紙張雙面使用；進(jìn)行了節(jié)約能源的宣傳； 購(gòu)置分類垃圾筐4、購(gòu)置了安全帽、安全帶、救生衣等，共花費(fèi) 1 萬(wàn)元提交部門：財(cái)務(wù)部 2016年3月9日2016年管理評(píng)審會(huì)議記錄整理部門：行政部2016年3月2016年管理評(píng)審會(huì)議記錄時(shí)間：2016年 3月11日地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：總經(jīng)理參加人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容：公司質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性。會(huì)議記錄

19、：1、先由管理者代表介紹了本次評(píng)審的目的和程序：目的是評(píng)審公司質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性、充分性。程序是：先由管理者代表提出一項(xiàng)議題（按要求），責(zé)任部門匯報(bào)實(shí)施情況，參加人員一 起討論，評(píng)審該項(xiàng)議題，總經(jīng)理總結(jié)。2、評(píng)審內(nèi)部審核結(jié)果：（1）行政部匯報(bào)審核情況：我公司于2016年3月進(jìn)行了內(nèi)審，審核了所有的 部門、人員、活動(dòng)。此次審核按照內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行，編制了審核計(jì)劃，審 核員認(rèn)真、公正（通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題）本次審核共開(kāi)出1項(xiàng)一般不合格，未發(fā) 現(xiàn)嚴(yán)重不合格。各部門及時(shí)采取了糾正措施，內(nèi)審組做好了驗(yàn)證，此次內(nèi)審效果較好,為公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行起到了促進(jìn)作用（2）國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)部發(fā)言：通過(guò)內(nèi)

20、審發(fā)現(xiàn)，大家對(duì)管理體系理解還存在一定的差 距。（3）管理者代表發(fā)言：對(duì)內(nèi)審效果給予了肯定，要求內(nèi)審組要多學(xué)習(xí)審核技 巧，提高專業(yè)水平。（4）總經(jīng)理發(fā)言：通過(guò)內(nèi)部審核，我們要看到體系存在的不足。要認(rèn)真整改、 學(xué)習(xí)，確保糾正措施有效，不能再發(fā)生同類不符合。3、評(píng)審顧客反饋：（1）國(guó)際業(yè)務(wù)部匯報(bào)顧客滿意度分析報(bào)告和對(duì)顧客反饋信息的處理情況：對(duì) 顧客從各個(gè)方面（如質(zhì)量、服務(wù)等方面）進(jìn)行回訪調(diào)查，在對(duì)用戶回訪、溝通過(guò)程中， 顧客都給予了較高的評(píng)價(jià)。去年至今未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故。（2）管理者代表發(fā)言：在進(jìn)行滿意度分析時(shí)可以考慮顧客的投訴，作為滿意 度數(shù)值的一部分。（3）總經(jīng)理發(fā)言：除了做好滿意度測(cè)量，及時(shí)解決顧客提出的問(wèn)題之外，還 要求公司全體員工都要樹(shù)立以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念。并要全面識(shí)別顧客過(guò)去、 現(xiàn)在