環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表

1、 年 月環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方案/措施主要負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素編號(hào)檢查結(jié)果1危險(xiǎn)廢棄物100%安全處置提高全員環(huán)保安全意識(shí)危險(xiǎn)廢物與非危險(xiǎn)廢物100%分類收集、儲(chǔ)存和處置嚴(yán)格對(duì)各類辦公廢棄物（廢電瓶/廢含汞日光燈管）的收集/分類/存放進(jìn)行管理各部門4、5、6嚴(yán)格對(duì)廢含化學(xué)品/油品的手套/抹布/吸附物的收集/分類/存放進(jìn)行管理制造部10、11、14嚴(yán)格對(duì)各類廢油/廢液（含化學(xué)試驗(yàn)）/漆渣/污泥/報(bào)廢化學(xué)品/焊渣的收集/分類/存放進(jìn)行管理制造部15、21、22、27嚴(yán)格對(duì)各種廢空桶/廢化學(xué)品容器/廢包裝物的收集/分類/存放進(jìn)行管理制造部20在不同部門/場(chǎng)所/區(qū)域設(shè)置各類廢

2、棄物收集箱/桶行政部設(shè)置固體廢物貯存場(chǎng)標(biāo)志牌行政部不定期委托具資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物與生活垃圾處置單位對(duì)廢物進(jìn)行處置行政部4、5、6、14、20、27每月度對(duì)各部門及各類廢棄物的分類、收集、存放、標(biāo)識(shí)、產(chǎn)生和處置情況的符合性進(jìn)行抽樣檢查行政部組織公司全員對(duì)危險(xiǎn)廢物與非危險(xiǎn)廢物的收集、分類、儲(chǔ)存與處理的教育培訓(xùn)行政部4、5、6、14、27對(duì)重要環(huán)境因素的相關(guān)方100%施加影響定期對(duì)原材料供應(yīng)商索取產(chǎn)品有害物質(zhì)的檢測(cè)報(bào)告采購(gòu)部24對(duì)原材料和化學(xué)品/油品/氣體等供應(yīng)商施加環(huán)境影響，提出本公司相關(guān)方環(huán)境要求采購(gòu)部并對(duì)相關(guān)工作人員傳遞公司適當(dāng)?shù)沫h(huán)境信息，進(jìn)行相關(guān)的教育培訓(xùn)行政部1、2對(duì)危險(xiǎn)廢物處置承包合同方施加

3、環(huán)境影響，在合同或協(xié)議中提出本公司環(huán)境要求，行政部對(duì)供餐服務(wù)、綠化維護(hù)、工程建筑、辦公設(shè)施維修承包合同方施加環(huán)境影響，在合同或協(xié)議中提出本公司環(huán)境要求行政部1、2、3對(duì)車輛維修、生活垃圾處置承包合同方施加環(huán)境影響，在合同或協(xié)議中提出本公司環(huán)境要求行政部13 年 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方案/措施主要負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素編號(hào)檢查結(jié)果2杜絕火災(zāi)、環(huán)境污染事故發(fā)生減少危險(xiǎn)廢物對(duì)地面的二次污染重新規(guī)劃與改建各類廢棄物的儲(chǔ)存場(chǎng)所行政部確保在必要場(chǎng)所設(shè)置廢液滲漏或滴漏的積液盤和吸附物；加強(qiáng)對(duì)各類機(jī)動(dòng)車輛（客用/貨運(yùn)/行車）的保養(yǎng)；防止在運(yùn)行與維護(hù)過程中油品的滲漏、滴漏或泄漏現(xiàn)象發(fā)生制造

4、部行政部7、8、17、18、22加強(qiáng)對(duì)辦公/生產(chǎn)/動(dòng)力設(shè)備設(shè)施的巡檢和保養(yǎng)，控制設(shè)備“跑冒滴漏”現(xiàn)象制造部34廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放晝間：65dB （A）夜間：55dB （A） 定期委托具資質(zhì)的單位對(duì)排放的噪音進(jìn)行監(jiān)測(cè)行政部12可行時(shí)所有機(jī)動(dòng)車輛在公司任何區(qū)域行駛時(shí)禁止鳴號(hào)行政部每月測(cè)試廠區(qū)內(nèi)的噪聲情況行政部減少設(shè)備運(yùn)行噪音定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、排風(fēng)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)制造部加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù)制造部 年 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方案/措施主要負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素編號(hào)檢查情況4廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放化學(xué)需氧量CODcr 100mg/l懸浮物SS 70mg

5、/l氨氮NHN 15mg/lPH值69總磷0.5石油類5禁止所有機(jī)動(dòng)車輛在公司任何區(qū)域清洗行政部3控制對(duì)用餐區(qū)域地面清洗廢水的排放行政部控制對(duì)作業(yè)區(qū)域地面清洗廢水的排放制造部控制對(duì)公用通道/場(chǎng)所地面清洗廢水的排放行政部定期對(duì)含酸、堿廢水的排放制造部定期對(duì)循環(huán)廢水的排放制造部控制對(duì)生產(chǎn)廢水的排放、控制對(duì)生產(chǎn)廢液的排放制造部嚴(yán)格控制污水處理的用藥量制造部3、11設(shè)置污水排放口圖形標(biāo)志牌行政部不定期委托環(huán)衛(wèi)所清理化糞池行政部3定期委托具資質(zhì)的單位對(duì)排放的污水進(jìn)行監(jiān)測(cè)行政部對(duì)綠化維護(hù)承包合同方施加環(huán)境影響行政部對(duì)運(yùn)輸承包合同方施加環(huán)境影響采購(gòu)部 年 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方案/措

6、施主要負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素編號(hào)檢查結(jié)果5廢水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放顆粒物 濃度120mg/m3速率3.5kg/h非甲烷總烴濃度120 mg/m3速率10kg/h執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，定期對(duì)車輛尾氣排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)行政部13、17定期對(duì)各類排風(fēng)、排氣設(shè)施及管道進(jìn)行檢修制造部定期委托具資質(zhì)的單位對(duì)排放的廢氣進(jìn)行監(jiān)測(cè)行政部設(shè)備運(yùn)行時(shí)同時(shí)打開強(qiáng)排風(fēng)制造部氟里昂0排放逐步淘汰含氟里昂空調(diào)的使用；定期保養(yǎng)空調(diào)。行政部對(duì)空調(diào)設(shè)施維修承包合同方施加環(huán)境影響行政部6提高原材料、資源的利用率，減少向環(huán)境排放污染物質(zhì)電耗35000千瓦小時(shí)/百萬；水耗 300；噸/百萬每100萬產(chǎn)值污水排放量比上年減少1%紙張消耗 A4 10

7、0箱/年 A3 24箱/年加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員崗位意識(shí)與操作技能訓(xùn)練，使其所具備的能力與所從事的工作相適應(yīng)制造部23、25加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù)，以減少?gòu)U品損失制造部加強(qiáng)工藝技改，提高設(shè)備使用效率制造部紙張?jiān)诳梢缘那闆r下雙面使用行政部空調(diào)開啟條件-冬季室內(nèi)溫度33空調(diào)溫度不得低于25行政部合理使用各辦公/生產(chǎn)區(qū)域空調(diào)或照明設(shè)施，嚴(yán)控在無人辦公或作業(yè)范圍打開空調(diào)或照明設(shè)施行政部每月統(tǒng)計(jì)用電、用水、用紙情況不定期檢查各部門執(zhí)行節(jié)約水、電、紙情況行政部 年 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方案/措施主要負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素編號(hào)檢查結(jié)果7提高原材料、資源的利用率，減少向環(huán)境排放污染物質(zhì)合

8、理使用和回資源能源加強(qiáng)在合適場(chǎng)所對(duì)公司全員進(jìn)行節(jié)約資源、能源的公示性宣導(dǎo)行政部對(duì)生產(chǎn)廢料/廢包裝材料的收集/分類/存放進(jìn)行管理各部門對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品/報(bào)廢工用具/報(bào)廢工裝夾具/報(bào)廢模具/五金金屬材料的收集/分類/存放進(jìn)行管理制造部廠區(qū)綠化達(dá)20%對(duì)綠化維護(hù)承包合同方施加環(huán)境影響；加強(qiáng)對(duì)廠區(qū)綠化的建設(shè)，使廠區(qū)綠化率達(dá)到20行政部1、28避免環(huán)境事故對(duì)財(cái)產(chǎn)與生命的危害提高全員環(huán)保安全意識(shí)重要環(huán)境因素相關(guān)崗位培訓(xùn)實(shí)施率100%制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保關(guān)鍵特性崗位人員接受足夠的教育培訓(xùn)，使其所具備的能力與所從事的工作相適應(yīng)行政部對(duì)所有重大環(huán)境因素崗位人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)行政部確保特種作業(yè)崗位人員持證上崗行政

9、部各部門應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，重視并配合公司組織的各項(xiàng)應(yīng)急演練與培訓(xùn)活動(dòng)行政部化學(xué)品/氣體的使用及對(duì)環(huán)境潛在的事故為零各部門應(yīng)識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)的類型，如存在的易燃液體、貯罐、壓縮氣體等，以及發(fā)生濺灑或意外泄漏時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)對(duì)化學(xué)品/油品/特種氣體的使用與儲(chǔ)存日常管理制造部9、26應(yīng)識(shí)別生產(chǎn)與動(dòng)力設(shè)備設(shè)施的潛在的化學(xué)品/油品/氣體泄漏與滲漏因素，以及發(fā)生濺灑、滲漏或意外泄漏時(shí)的應(yīng)對(duì)措施，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的日常管理制造部 年 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案清單序號(hào)目 標(biāo)指 標(biāo)方案/措施主要負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素編號(hào)檢查結(jié)果8避免環(huán)境事故對(duì)財(cái)產(chǎn)與生命的危害提高全員環(huán)保安全意識(shí)化學(xué)品油品/氣體的使用與儲(chǔ)運(yùn)對(duì)環(huán)境潛

10、在的事故為零加強(qiáng)對(duì)化學(xué)品/油品/特種氣體的分類、標(biāo)識(shí)、存放、使用管理制造部9、10、11、16、18、19、22、26對(duì)特種氣體在使用與存放場(chǎng)所配置鋼瓶固定支架倉(cāng)庫(kù)定期委托具資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)壓力容器（壓力表/閥門/儲(chǔ)氣罐/儲(chǔ)油罐）進(jìn)行檢測(cè)、鑒定和維護(hù)行政部定期對(duì)消防/報(bào)警/滅火/避雷系統(tǒng)進(jìn)行檢查和維護(hù)行政部定期對(duì)消防系統(tǒng)進(jìn)行必要的試驗(yàn)行政部對(duì)動(dòng)力設(shè)備維修承包合同方施加環(huán)境影響，制造部向化學(xué)品/油品/特種氣體的供應(yīng)商索取有效的MSDS，更新與完善相關(guān)的物資安全資料采購(gòu)部對(duì)化學(xué)品/油品/特種氣體的危險(xiǎn)品運(yùn)輸承包合同方施加環(huán)境影響采購(gòu)部公司財(cái)產(chǎn)與生命危害潛在事故為零建立化學(xué)品/油品泄漏/中毒應(yīng)急預(yù)案；建立火災(zāi)/爆炸應(yīng)急預(yù)案；行政部必要作業(yè)崗位配置勞動(dòng)防護(hù)手套和防毒口罩或面具制造部建立義務(wù)消防組織，定期組織實(shí)施應(yīng)急訓(xùn)練，進(jìn)行必要的應(yīng)急演習(xí)行政部