731產(chǎn)品質(zhì)量先前策劃控制程序

1、霸州市華威發(fā)動機技術(shù)有限公司文件編號QP-731000版 次1.0產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序頁 次22/16發(fā)行日期2009-10-21制定單位技術(shù)部 修 訂 記 錄符 號版 本日 期修訂內(nèi)容修訂者審 核N 1.0新編核準審核作成1、目的本程序規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)整個過程運行的基本原則，確保產(chǎn)品從立項到項目完成每一項都有記錄，使項目得到有效控制。2、范圍適用于本公司的所有新開發(fā)項目。3、權(quán)責(zé) 3.1項目經(jīng)理負責(zé)召集技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、營銷部、采購部、綜合管理部的相關(guān)人員組成多功小組，該小組確定及完成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)工作，并收集整理有關(guān)文件。 3.2 各部門負責(zé)與自身職責(zé)相關(guān)文件的編寫、修改、維護。4

2、、定義：（無）5、作業(yè)流程圖流 程責(zé)任單位表單YNDFMEA產(chǎn)品設(shè)計評審BA樣機制作產(chǎn)品策劃NY項目可行性分析新產(chǎn)品項目立項小組論證營銷部產(chǎn)品開發(fā)立項申請書技術(shù)部新產(chǎn)品可行性分析報告CFTCFT名單和職責(zé)表技術(shù)部開發(fā)項目進度表設(shè)計任務(wù)書初始BOM初始設(shè)備清單初始過程流程圖初始產(chǎn)品和過程特殊特性清單設(shè)計輸入評審報告技術(shù)部DFMEA技術(shù)部產(chǎn)品圖紙產(chǎn)品說明書工程規(guī)范材料規(guī)范CFT設(shè)計輸出評審報告全尺寸測量記錄樣件控制計劃流 程責(zé)任單位表單DCBA過程設(shè)計臺架試驗產(chǎn)品定型可靠性試驗NNYY評審產(chǎn)品鑒定評審技術(shù)部開發(fā)試作紀錄表技術(shù)部樣機試作改進計劃技術(shù)部可靠性試驗報告CFT樣機試作改進計劃技術(shù)部拆檢記錄

3、技術(shù)部檢驗報告BOM特殊特性清單CFT工廠平面布置圖PFMEA試生產(chǎn)控制計劃MSA分析計劃初始過程能力研究計劃流 程責(zé)任單位表單YYNPPAP資料提交批量生產(chǎn)生產(chǎn)確認反饋、評定、糾正YNCD試生產(chǎn)確認CFTMSA分析過程能力研究試生產(chǎn)報告試生產(chǎn)可行性報告營銷部PPAP資料營銷部PSW生產(chǎn)部生產(chǎn)部工程變更流程流 程責(zé)任單位表單變更驗證審查/批準審查工程變更實施制定變更方案工程變更申請資料存檔工程變更總結(jié)NNNYYY技術(shù)部營銷部工程變更申請單技術(shù)部工程變更申請單技術(shù)部工程變更申請單技術(shù)部工程變更申請單技術(shù)部工程變更通知書技術(shù)部工程變更通知書技術(shù)部PFMEA作業(yè)指導(dǎo)書檢驗指導(dǎo)書技術(shù)部6、作業(yè)內(nèi)容6.

4、1 新產(chǎn)品策劃階段6.1.1新產(chǎn)品項目立項、評審6.1.1.1 營銷部根據(jù)顧客的要求、市場調(diào)研及預(yù)測的信息提出項目背景資料，填寫產(chǎn)品開發(fā)立項申請書，并組織由各部門負責(zé)人參加的項目確認評審會，評審內(nèi)容主要包括： - 產(chǎn)品價格； - 市場和顧客對新產(chǎn)品的關(guān)注點；- 新產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)平臺的差異；- 開發(fā)成本； - 顧客的各種要求及時間期限； - 可能涉及的法律法規(guī)（安全性、環(huán)保）的問題。6.1.1.2 經(jīng)評審?fù)ㄟ^的項目由評審人員在產(chǎn)品開發(fā)立項申請書上簽字，報總經(jīng)理批準立項。6.1.1.3 如果此新產(chǎn)品為需要全新設(shè)計的項目或現(xiàn)有技術(shù)平臺不適用的項目，則需由技術(shù)部組織各部門采用新產(chǎn)品可行性分析報告詳細分

5、析檢查。 6.1.1.4 新產(chǎn)品開發(fā)項目經(jīng)總經(jīng)理批準后，成立開發(fā)項目小組（CFT），項目小組組長由總經(jīng)理批準任命，成員由營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、綜合管理部等部門項目分管人員組成，必要時將邀請顧客和主要供應(yīng)商加入。 6.1.1.5 CFT組長組織小組成員進行項目管理，協(xié)調(diào)與顧客、小組間以及各部門之間的工作，各項目成員的主要職責(zé)由項目組長形成CFT名單和職責(zé)表來規(guī)定。 6.1.1.6 CFT根據(jù)顧客的要求編制新產(chǎn)品開發(fā)項目進度計劃，明確開發(fā)產(chǎn)品的具體工作內(nèi)容與完成時間，小組成員會簽后報主管副總批準后實施。 6.1.1.7 “新產(chǎn)品開發(fā)項目進度計劃”策劃時，要做到： 6.1.1.7.1 項目

6、進度計劃要依據(jù)同步工程明確全過程中相關(guān)部門的工作任務(wù)，規(guī)定起始和完成時間、檢查評審點，落實責(zé)任人。6.1.1.7.2 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項目進度計劃編制具體的實施計劃，其內(nèi)容和時間應(yīng)保持與項目進度計劃一致。如果項目不復(fù)雜，任務(wù)要求可在項目進度計劃中明確，不要求部門再制定分計劃。 6.1.1.7.3 CFT組長對項目全過程的進展情況進行跟蹤。項目任務(wù)若無法如期完成，相關(guān)部門/人員應(yīng)主動提前告知項目組長，說明未完成原因及打算采取的措施，以便項目小組對整體計劃進行協(xié)調(diào)更新。6.1.1.7.4 新產(chǎn)品開發(fā)項目進度計劃將隨顧客的新產(chǎn)品開發(fā)計劃變化而變化，更新后的計劃以郵件或書面的形式發(fā)送給各小組

7、成員。 6.1.1.7.5 CFT組長按顧客要求的時間確定各階段的工作任務(wù)和完成各項工作所要求的重要輸出并找出全過程的關(guān)鍵路徑，制定工作保證計劃和階段評審表確保各項工作按計劃達成。 6.1.2 多方論證 CFT組長組織小組成員消化技術(shù)資料，根據(jù)顧客的要求和希望，結(jié)合公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)狀況，采取多方論證的方法進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的工作，多方論證方法適用于： - 特殊特性的開發(fā)/最終的確定和監(jiān)視； - FMEAs的開發(fā)和評審； - 控制計劃的開發(fā)和評審。 6.2 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段 6.2.1 產(chǎn)品設(shè)計輸入及評審 6.2.1.1 產(chǎn)品設(shè)計輸入評審由營銷部負責(zé)組織，評審部門包括營銷部、技術(shù)部等。 6.2

8、.1.2 新產(chǎn)品設(shè)計輸入信息由營銷部傳遞給技術(shù)部，設(shè)計輸入信息包括： - 顧客產(chǎn)品合同、技術(shù)協(xié)議書、顧客提供的參數(shù)要求、產(chǎn)品技術(shù)標準及其他文件；- 合同評審結(jié)果；- 公司經(jīng)營計劃； - 公司現(xiàn)有技術(shù)平臺及以往類似產(chǎn)品失效模式； - 適用的國家法令及法規(guī)。 6.2.1.3 技術(shù)部項目主管工程師在設(shè)計輸入評審結(jié)果后編制設(shè)計輸入出評審報告，交技術(shù)部部長審批，并作好評審記錄予以保存，設(shè)計輸入評審報告包括： - 初始材料清單（BOM）； - 初始特殊特性清單； - 設(shè)計任務(wù)書； - 初始過程流程圖； - 初始設(shè)備清單。 6.2.2 新產(chǎn)品設(shè)計 6.2.2.1 技術(shù)部根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計輸入評審結(jié)果，負責(zé)組織C

9、FT成員實施DFMEA分析，DFMEA分析參與部門包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、營銷部等， DFMEA將按如下步驟進行： - 收集初始特殊特性； - 通過對顧客關(guān)注的特殊特性進行DFMEA確定關(guān)鍵材料和部件； - 對關(guān)鍵材料和部件展開DFMEA，收集到設(shè)計中應(yīng)避免的問題； - 必要時采用DFMEA檢查表確認分析結(jié)果。 6.2.3 產(chǎn)品設(shè)計輸出評審 6.2.3.1 產(chǎn)品設(shè)計輸出應(yīng)有技術(shù)部主管工程師形成文件，并逐項對照設(shè)計輸入要求進行設(shè)計評審。設(shè)計輸出應(yīng)： - 滿足設(shè)計輸入的要求； - 包含或引用驗收標準； - 標出與產(chǎn)品安全性、特殊特性和正常工作關(guān)系重大的質(zhì)量特性。 6.2.3.2 產(chǎn)品設(shè)計輸出文件包括：

10、 - 設(shè)計輸出文件目錄； - DFMEA； - 產(chǎn)品圖紙清單及全套產(chǎn)品圖紙； - 產(chǎn)品特殊特性表； - 主要零部件采購規(guī)范； - 關(guān)鍵外委件檢驗規(guī)范； - 產(chǎn)品使用說明書； - 樣件控制計劃（必要時）。 6.2.3.3 設(shè)計輸出評審由技術(shù)部組織CFT人員及相關(guān)部門人員參加，對評審結(jié)果應(yīng)形成文件設(shè)計輸出評審報告，由技術(shù)部部長審核，并由技術(shù)部將評審記錄予以保存。 6.2.4 產(chǎn)品設(shè)計驗證 依新產(chǎn)品開發(fā)項目進度計劃規(guī)定的每項活動的設(shè)計輸出都必須進行設(shè)計驗證；設(shè)計驗證方法由CFT項目小組研究決定，技術(shù)部主管工程師負責(zé)實施并形成文件記錄存檔。產(chǎn)品設(shè)計驗證可采用下列方式之一或多種方式進行： - 設(shè)計輸出評

11、審； - 與已被證實的類似產(chǎn)品設(shè)計進行比較； - 變換方法進行計算。 6.3 產(chǎn)品設(shè)計確認-樣機試制 6.3.1 當(dāng)新產(chǎn)品的樣機制作具有新零件、新設(shè)備需求時，由技術(shù)部項目工程師以采購申請單向采購部提出準備申請。 6.3.2 新購置的零件將由質(zhì)量檢驗人員按技術(shù)部所發(fā)布的零件規(guī)范或關(guān)鍵外委件檢驗規(guī)范進行全尺寸檢驗；新添置的設(shè)備由技術(shù)部負責(zé)驗收。 6.3.3 在工程樣機制作準備完成后，由技術(shù)部項目工程師負責(zé)樣機的制作，并形成開發(fā)試作紀錄表。 6.3.4 工程樣機將由技術(shù)部按完成圖紙和產(chǎn)品技術(shù)條件對樣機進行臺架試驗。技術(shù)部將對工程樣機試制過程和結(jié)果進行檢驗分析，分析過程樣機存在的問題、尋找改進的方案，

12、并由技術(shù)部項目工程師根據(jù)檢討結(jié)果形成樣機試作改進計劃。 6.3.5 技術(shù)部對樣機進行性能可靠性、耐久性試驗，試驗完成出具可靠性報告。 6.3.6 工程樣機測試通過后，由技術(shù)部將工程樣機送國家權(quán)威測試機構(gòu)進行測試，以評價產(chǎn)品滿足行業(yè)標準和客戶要求的程度。 6.3.7 當(dāng)工程樣機測試順利后，如果不需要特別對產(chǎn)品設(shè)計輸出資料進行變更，則項目工程師將直接發(fā)布正式的BOM特殊特性清單資料；如果測試不夠順利，必要時項目工程師將根據(jù)工程樣機試制檢討結(jié)果對產(chǎn)品設(shè)計輸出進行調(diào)整，調(diào)整資料包括：產(chǎn)品特殊特性清單，DFMEA、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品技術(shù)條件、設(shè)備、測量裝置等，并制定樣機試作改進計劃明確相關(guān)部門的職責(zé)和截止時

13、間。 6.4 過程設(shè)計和開發(fā)階段 6.4.1 過程設(shè)計輸入及評審 6.4.1.1 技術(shù)部項目工程師將負責(zé)收集過程設(shè)計輸出資料。輸出資料主要包括： - 產(chǎn)品設(shè)計輸出的所有資料； - 正式的BOM； - 工程樣機試制紀錄表； - 工程樣機改進計劃； - 工程樣機測試報告等。 6.4.1.2 技術(shù)部將組織內(nèi)部人員對過程設(shè)計輸入進行評審，確定出初步的工藝方案和產(chǎn)品工藝流程。 6.4.2 過程設(shè)計階段 6.4.2.1 技術(shù)部組織品質(zhì)部、生產(chǎn)部根據(jù)所確定的過程流程圖對各工序?qū)嵤㏄FMEA分析，必要時采用過程PFMEA檢查清單確認。6.5.1.2 技術(shù)部負責(zé)對新產(chǎn)品試產(chǎn)所需的場地進行布置規(guī)劃，繪制工廠平面布

14、置圖進行確認。 6.4.2.3 技術(shù)部負責(zé)將量產(chǎn)所需的新設(shè)備、測量裝置等申購計劃匯總，報總經(jīng)理批準。6.5.1.4 技術(shù)部負責(zé)確認生產(chǎn)所需的新設(shè)備、檢驗設(shè)備的到位情況，具體按設(shè)備維護管理程序進行確認。在試產(chǎn)前，必要時采用產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表總體確認試產(chǎn)準備情況。 6.4.2.5 技術(shù)部編制新產(chǎn)品試生產(chǎn)控制計劃和工藝、檢驗規(guī)范，必要時采用控制計劃檢查清單確認控制計劃。 6.4.2.6 技術(shù)部將組織生產(chǎn)部對生產(chǎn)控制計劃和新產(chǎn)品加工工藝、檢驗規(guī)范進行評審、會簽，并發(fā)行。 6.4.2.7 在新產(chǎn)品試生產(chǎn)控制計劃、工藝文件等通過評審后，技術(shù)部根據(jù)試生產(chǎn)控制計劃編制MSA分析計劃、初始能力研究計劃。

15、6.4.2.8 為了保證產(chǎn)品和過程按照開發(fā)計劃順利實現(xiàn)，充分考慮各種緊急情況的出現(xiàn)，如：公用事業(yè)中斷、關(guān)鍵設(shè)備的故障和產(chǎn)品質(zhì)量異常等及其他可能發(fā)生的、影響生產(chǎn)和交付的事件，應(yīng)編制應(yīng)急反應(yīng)計劃指導(dǎo)對應(yīng)可能出現(xiàn)各種異常情況的發(fā)生。 6.5 產(chǎn)品和過程確認階段試生產(chǎn) 6.5.1 技術(shù)部負責(zé)下達新產(chǎn)品試生產(chǎn)作業(yè)計劃，各部門接受計劃后作試產(chǎn)作業(yè)準備。 6.5.1.1 營銷部負責(zé)準備試產(chǎn)所需的物料，技術(shù)部對外購?fù)馕?zhí)行檢驗。 6.5.1.2 生產(chǎn)部和技術(shù)部負責(zé)準備試生產(chǎn)的檢驗文件，需要時由技術(shù)部對員工進行新產(chǎn)品的新工藝方法培訓(xùn)。 6.5.1.3 生產(chǎn)部負責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)的現(xiàn)場準備。 6.5.2 試產(chǎn)作業(yè) 6

16、.5.2.1 由生產(chǎn)部負責(zé)新產(chǎn)品試產(chǎn)，由品質(zhì)部和技術(shù)部負責(zé)試制試產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗和試驗，形成開發(fā)試作紀錄表、試生產(chǎn)可行性報告。 6.5.2.2 技術(shù)部根據(jù)MSA計劃實施MSA分析。必要時，根據(jù)初始能力研究計劃對初始過程能力進行計算。 6.5.3 試產(chǎn)分析 CFT小組負責(zé)召集新產(chǎn)品開發(fā)項目小組人員參加試生產(chǎn)檢討會議，對過程設(shè)計開發(fā)進行評價，結(jié)果是否滿足設(shè)計目標的要求，對所有的量具、生產(chǎn)設(shè)備、試驗設(shè)備、試產(chǎn)過程、試產(chǎn)產(chǎn)品測試結(jié)果、過程設(shè)計的初步改善計劃進行評審和確認，確定試產(chǎn)是否通過，形成試生產(chǎn)可行性報告。 6.5.4 PPAP資料的提交 技術(shù)部在完成所有要求的測量和試驗后，填寫“零件提交保證書（PS

17、W）”，連同其他PPAP資料交經(jīng)授權(quán)的顧客代表確認，顧客代表將準備完善的PPAP資料提交顧客批準。6.5.4 PSW批準 6.5.4.1當(dāng)顧客在PSW上批準提交的PPAP資料后，營銷部書面通知技術(shù)部產(chǎn)品轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段，生產(chǎn)部將按照顧客計劃組織生產(chǎn)。 6.5.4.2當(dāng)PPAP資料被顧客臨時批準或拒收后，CFT小組負責(zé)改進，重新提交PPAP資料，直到顧客接受所提交PPAP資料為止。 6.6 反饋、評定和糾正階段 在質(zhì)量策劃的交付和服務(wù)階段，公司和顧客要繼續(xù)合作以解決問題并作持續(xù)改進。對于顧客的條件和服務(wù)操作要考慮其質(zhì)量、成本和交付，做到第一次就糾正問題，維護公司的信譽及其與顧客的伙伴關(guān)系。 6.7

18、工程變更 6.7.1 工程變更申請 6.7.1.1 內(nèi)部變更6.7.1.1.1 采購遇零件停產(chǎn)、交期、價格或其他因素須采購代用料時，由采購向技術(shù)部提出變更申請。6.7.1.1.2 技術(shù)部在各項檢驗過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有變異，經(jīng)過程能力分析確認須變更過程條件時，由技術(shù)部提出變更申請。6.7.1.1.3 引用新設(shè)備或新加工技術(shù)須變更過程條件時，由技術(shù)部提出變更申請。6.7.1.1.4 在制造過程中，有作業(yè)性改善意見時由生產(chǎn)部提出變更申請。6.7.1.1.5 其他部門在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、銷售過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計存在不合理或可以改善的地方時，各單位均可填寫工程變更申請單向技術(shù)部提出變更申請。6.7.1.2 客

19、戶要求變更 顧客要求變更時，由營銷部提供顧客變更資料和工程變更申請單，送交技術(shù)部評估變更可行性。如顧客有指定格式，則使用顧客規(guī)定的格式資料。6.7.2 工程變更審查 6.7.2.1 外部工程變更申請，由技術(shù)部組織各相關(guān)部門討論變更可行性，若不可行則應(yīng)將不可行原因記錄由營銷部傳真給顧客再評估。 6.7.2.2 內(nèi)部工程變更申請，技術(shù)部接到工程變更申請單后，針對變更內(nèi)容對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、成本及生產(chǎn)效率等因素進行審查。如確認不可行時，應(yīng)說明具體理由退回申請單位處理；如不能達成共識，由總經(jīng)理裁定。6.7.2.3 工程變更審查的時間必須在2個工作周內(nèi)完成，如顧客要求時依據(jù)顧客指定的時間內(nèi)完成。6.7.3

20、 制定變更方案 以上變更需求需求經(jīng)審查確認可行，由技術(shù)部指定工程師針對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、成本、效率等因素進行綜合考慮，擬定變更方案，并記錄于工程變更申請單中。6.7.4 工程變更批準 工程師將完成變更方案的工程變更申請單呈部門主管認可，技術(shù)部將核準后的工程變更申請單及變更資料交營銷部送顧客批準是否同意變更方案。6.7.5 工程變更實施 工程變更申請單批準后，工程師負責(zé)填寫工程變更通知書，分發(fā)相關(guān)單位，并督促各單位按工程變更通知書內(nèi)容要求執(zhí)行變更。技術(shù)部負責(zé)追蹤工程變更的執(zhí)行效果。6.7.6 工程變更的驗證 責(zé)任工程師安排對樣品進行制作、試產(chǎn)，樣品測試合格后將合格樣品及相關(guān)資料交營銷部送顧客確認。

21、6.7.7 工程變更總結(jié) 工程變更完成后，如果影響到產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品功能性，則技術(shù)部修改相應(yīng)的控制計劃、PFMEA、檢驗規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書。6.7.8 汽車產(chǎn)品相關(guān)變更文件需保留至產(chǎn)品停產(chǎn)后加上售后服務(wù)其一年，其他產(chǎn)品變更文件保存3年。7、參考文件：7.1 設(shè)備維護管理程序 （QP-631000）7.2 產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理持續(xù) （QP-823000）7.3 測量儀器和管理持續(xù) （QP-761000）7.4 持續(xù)改進控制持續(xù) （QP-851000）7.5 PPAP作業(yè)管理辦法 （WI-731100）7.6 FMEA作業(yè)管理辦法 （WI-731200）7.7 MSA作業(yè)管理辦法 （WI-76

22、1100）7.8 應(yīng)急管理部法 （WI-631100）8、相關(guān)附件：附件一： 產(chǎn)品開發(fā)立項申請書(FR-731001)附件二： 新產(chǎn)品可行性分析報告(FR-731002)附件三： CFT名單和職責(zé)表 (FR-731003)附件四： 新產(chǎn)品開發(fā)項目進度計劃(FR-731004) 附件五： 工作保證計劃(FR-731005)附件六： 初始特殊特性清單(FR-731006)附件七： 產(chǎn)品責(zé)任書(FR-731007)附件八： 過程初始流程圖(FR-731008)附件九： 初始BOM(FR-731009)附件十: 初始設(shè)備清單(FR-731010)附件十一： 類似產(chǎn)品失效模式匯總表(FR-731011)附件十二： 設(shè)計輸入評審報告(F