質(zhì)量安全檢查管理暫行規(guī)定所附表格參考Word

1、附：標簽格式：廣西恒基建設工程咨詢有限公司檔 號第 卷案 卷 題 名公司 部門（分公司） 項目部質(zhì)量安全檢查記錄 巡查記錄回復單共 冊第 冊廣西恒基建設工程咨詢有限公司工地巡查記錄 工程項目名稱： 編號：檢 查 時 間 年 月 日地 點項 目 總 監(jiān)現(xiàn)場監(jiān)理人員工地巡查情況工作內(nèi)容：檢查現(xiàn)場監(jiān)理資料情況；檢查現(xiàn)場監(jiān)理工作情況；聽取建設單位意見。1 現(xiàn)場形象進度：2現(xiàn)場實體質(zhì)量、安全情況（問題）：3現(xiàn)場監(jiān)理資料存在問題：4滿意度調(diào)查：5整改意見：以上所列的存在問題，項目監(jiān)理組要按有關規(guī)定于（ ）年（ ）月（ ）日前將整改完成情況書面回復公司技術安全部。其他補充要求：檢 查 人 員 受 檢 人 員

2、廣西恒基建設工程咨詢有限公司 監(jiān)理項目考評表（一）工程名稱： 序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分1（1）總監(jiān)或總監(jiān)代表無注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書（非必須監(jiān)理項目和三類及以下項目總監(jiān)可持廣西建設工程監(jiān)理工程師培訓合格證）；（2）總監(jiān)變更未按要求辦理變更備案手續(xù)（工地現(xiàn)場須留存工程質(zhì)量監(jiān)督登記書待查）。10違反任一條扣10分2部門/分公司對項目的檢查每個月不少于1次2每缺1次或檢查資料未簽字加蓋相應公章并封閉的每次扣2分，累計扣分不超過6分。3項目監(jiān)理機構每星期（春節(jié)長假和工程停工期間、工程收尾階段不計）總監(jiān)須組織1次質(zhì)量安全檢查并留存檢查記錄（總監(jiān)須簽字加蓋執(zhí)業(yè)印章，蓋章要求不含廣西監(jiān)理工程

3、師，下同）2檢查頻率不符合要求、內(nèi)容不全（須包括質(zhì)量安全兩方面）或檢查記錄簽章不合要求的任一情形每次扣2分，累計扣分不超過8分。4總監(jiān)未對承包單位施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄進行審核確認（總監(jiān)須簽字加蓋執(zhí)業(yè)印章）55總監(jiān)未對設計技術交底或圖紙會審會議紀要簽認16缺第一次工地會議紀要或第一次工地會議紀要中無監(jiān)理交底（會議紀要有建設方、監(jiān)理方、施工方三方共同簽章）57總監(jiān)未對施工組織設計審核簽認并加蓋執(zhí)業(yè)印章。58總監(jiān)未按規(guī)定對工程變更進行確認、未主持或協(xié)助工程安全質(zhì)量事故調(diào)查2發(fā)現(xiàn)一起扣2分，累計扣分不超過6分。9總監(jiān)未按有關規(guī)定對分包單位的資質(zhì)進行審查5發(fā)現(xiàn)1起扣5分10總監(jiān)不按規(guī)定主持或委托總監(jiān)

4、代表主持監(jiān)理工地例會（每周不少于1次，但建設單位有明文規(guī)定的則按規(guī)定核查，春節(jié)長假和工程停工期間、工程收尾階段不計，會議紀要須注明是否總監(jiān)或總監(jiān)代表主持會議并有參會各方共同簽章）2不符合要求1次扣2分，累計扣分不超過8分。本頁考評合計扣分檢查人員簽名： 現(xiàn)場人員簽名： 日期：廣西恒基建設工程咨詢有限公司 監(jiān)理項目考評表（二）工程名稱：序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分11總監(jiān)未按規(guī)定對單位工程、各分部工程的質(zhì)量評定資料（含監(jiān)理評價報告）簽字加蓋執(zhí)業(yè)印章及公司印章，總監(jiān)將按監(jiān)理規(guī)范不能委托總監(jiān)代表處理的工作委托總監(jiān)代表處理及簽字5發(fā)現(xiàn)1項扣5分12未對危險性較大的分部分項工程安全管理辦法（建質(zhì)

5、200987號）規(guī)定須編制、論證的專項施工方案（已施工）進行審核及論證3發(fā)現(xiàn)1項扣3分13缺監(jiān)理規(guī)劃或監(jiān)理規(guī)劃無總監(jiān)、公司技術負責人簽名并加蓋法人公司章514無監(jiān)理實施細則（對一二等工程或建質(zhì)200987號文規(guī)定的危險性分部分項工程應有監(jiān)理實施細則）。3無監(jiān)理實施細則或細則缺一個內(nèi)容扣3分，累計扣分不超過6分15項目監(jiān)理部根據(jù)工程需要必須編制完成節(jié)能監(jiān)理規(guī)劃和節(jié)能監(jiān)理細則，細則應具有針對性。3發(fā)現(xiàn)缺1份扣3分，累計扣分不超過6分16（1）現(xiàn)場無法人公司確認的項目監(jiān)理機構函，扣10分；（2）現(xiàn)場無項目人員機構圖（含項目人員姓名、技術職務、彩色相片）上墻扣10分，有機構圖但與項目監(jiān)理機構函不一致、

6、人員與上崗證不符、上崗證過期或無證明為受檢單位人員的（證書須提供上崗證書原件，提供復印件時須加蓋法人公司章，上崗證書注明為其他單位人員時須提供其他單位的解聘證明和受檢單位聘用證明）、項目人員專業(yè)配套不齊中任一情形，每出現(xiàn)一人不合要求扣2分（不含總監(jiān)）；（3）無監(jiān)理人員崗位責任圖（含安全監(jiān)理員）上墻，缺1個崗位責任圖扣2分；（4）技術資料簽字人員非機構函中相應人員，每出現(xiàn)一人不合要求扣2分。同一人員出現(xiàn)多項違規(guī)事項時不重復扣分?？?0分以上視為項目機構管理人員嚴重缺位17公司對監(jiān)理項目安全三級教育制度：建立安全三級教育制度，并簽署安全教育登記表。1發(fā)現(xiàn)1人次未受教育扣1分，累計扣分不超過3分。本

7、頁考評合計扣分檢查人員簽名： 現(xiàn)場人員簽名： 日期：廣西恒基建設工程咨詢有限公司監(jiān)理項目考評表（三）工程名稱：序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分18現(xiàn)場存放監(jiān)理合同復印件3未能現(xiàn)場提供扣3分19不按要求和既定方案對關鍵部位、關鍵工序進行旁站監(jiān)理和填寫旁站監(jiān)理記錄1查旁站監(jiān)理記錄不符合要求1份次扣1分，累計扣分不超過5分20監(jiān)理月報有以下情形之一的：（1）監(jiān)理月報未按月填報；（2）抽查到的監(jiān)理月報中有內(nèi)容填報不齊情形（須包含質(zhì)量及安全監(jiān)理內(nèi)容）3符合其中任一情形扣3分21監(jiān)理日記有下述情形的：（1）抽查任一月日記中有7天以上未含質(zhì)量檢查記錄及安全監(jiān)理檢查記錄；（2） 抽查任一月日記與工程進度嚴

8、重不同步（缺少或滯后7天以上）。5符合第（1）、（2）項其中任一情形扣5分；監(jiān)理日記內(nèi)容填寫不全（如氣溫記錄、人員在崗、簽字情況等）的每1日扣1分，累計扣分不超過5分 22有以下情節(jié)之一的：（1）對施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量安全隱患或問題未及時發(fā)出整改通知；（2）情況嚴重的應及時下發(fā)工程暫停令；（3）按建質(zhì)200987號文對涉及不按專項方案實施的，應當責令整改，施工單位拒不整改的，應及時向建設單位書面報告；（4）未按法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理的。5-10視情節(jié)輕重發(fā)現(xiàn)1次扣5-10分23收到質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、建委等上級主管部門發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位等相關單位的整改通知未及時上報公司和未及時整

9、改的20有此情況判斷本次檢查不合格24公司巡查發(fā)出的巡查記錄及整改通知，項目監(jiān)理部要按要求回復，經(jīng)巡查員復檢并在回復單上簽字閉合后存放工地。1025建設行政主管部門及本公司下發(fā)的文件應建立傳閱制度，監(jiān)理部人員傳閱后在文件上簽字，整理裝訂好放工地備查。1發(fā)現(xiàn)1人次未傳閱扣1分，累計扣分不超過3分。本頁考評合計扣分檢查人員簽名： 現(xiàn)場人員簽名： 日期：廣西恒基建設工程咨詢有限公司監(jiān)理項目考評表（四）工程名稱：序號扣分依據(jù)扣減分值扣分說明實際扣分26未按規(guī)定對工程進場的主要建筑材料、構配件及設備等進行檢查驗收并作好臺帳記錄。1無臺帳記錄或登記不全扣1分；抽查報審表和附件，每一份次不合要求扣1分，累計

10、扣分不超過6分。27無監(jiān)理復驗確認的施工測量放線報驗表（含工程定位測量放線記錄、基槽驗線記錄，樓層平面放線記錄、標高抄測記錄等）。2缺1項扣2分，累計扣分不超過6分。28缺檢驗批、隱蔽工程驗收記錄及相關報驗單確認。2缺1項扣2分，累計扣分不超過6分。29缺分項工程質(zhì)量驗收記錄及相關報驗單確認。2缺1份扣2分，累計扣分不超過6分。30缺子分部工程質(zhì)量驗收記錄及相關報驗單確認。2缺1份扣2分，累計扣分不超過6分。31缺分部工程質(zhì)量驗收記錄及相關報驗單確認。2缺1份扣2分，累計扣分不超過6分。32缺單位（子單位）工程資料竣工驗收審核簽認記錄。2缺1份扣2分，累計扣分不超過6分。33缺檢驗試驗報告和檢

11、測報告（如原材料進場復驗報告、砼（砂漿）試塊強度報告、地基承載力、工程樁性能檢測報告等）。11份次不合要求扣1分34未按規(guī)定對施工單位起重機械、自升式架設設施及安全防護設施、用品進行審查。2缺或不符規(guī)定1項扣2分，累計扣分不超過6分 35審查施工單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)機構、安全生產(chǎn)保證體系（如安全生產(chǎn)責任制、安全教育培訓制度、安全技術交底制度、安全生產(chǎn)獎罰制度等）。3未審查或內(nèi)容不全扣3分36審查施工單位專職（包括安全）管理人員及特種作業(yè)人員資格。1未審查或?qū)彶椴缓弦竺咳舜慰?分，累計扣分不超過3分。38未核查施工單位進場人員安全技術交底的情況。239未核查施工單位進場人員安全教育培訓記錄。240

12、監(jiān)理單位須建立安全生產(chǎn)監(jiān)理的責任制度，新版監(jiān)理項目考評辦法和相關管理制度以及工作程序存放工地，供監(jiān)理人員學習，并作為備查資料。13未能現(xiàn)場提供制度的扣3分；提供的制度未加蓋公章的扣1分。本頁考評合計扣分 檢查人員簽名： 現(xiàn)場人員簽名： 日期：廣西恒基建設工程咨詢有限公司 監(jiān)理項目考評表（五）工程名稱：序號要求扣減分值扣分說明實際扣分41防止水污染：監(jiān)督施工單位在污水出口處設立沉淀池、現(xiàn)場食堂隔油池、廁所臨時化糞池等1發(fā)現(xiàn)一項不符且未向施工單位提出書面整改要求的扣1分。42防止大氣污染：監(jiān)督施工單位設置圍檔和覆蓋、現(xiàn)場道路硬化，清運建筑垃圾時，不得沿途拋灑，嚴禁從2.0m以上高處向下拋撒垃圾。1

13、發(fā)現(xiàn)一項不符且未向施工單位提出書面整改要求的扣1分。43防止噪聲污染：監(jiān)督施工現(xiàn)場產(chǎn)生的噪音和震動，符合城市環(huán)境噪音標準。合理安排作業(yè)時間，有特殊要求的，應按有關規(guī)定執(zhí)行。1發(fā)現(xiàn)一項不符且未向施工單位提出書面整改要求的扣1分。44監(jiān)理人員著裝和佩帶工作牌：1、上班時間，員工進入監(jiān)理工地必須戴安全帽，并系好帽帶，著裝整齊清潔，佩帶工作牌。2、上班時間不得穿拖鞋、涼鞋。3、男員工不得光臂膀、穿短褲上班，女員工不得穿超短裙上班。2發(fā)現(xiàn)一項不符扣2分。45現(xiàn)場監(jiān)理辦公室布置：1、不得張貼與工作無關的圖畫及文字。2、辦公室保持清潔、整齊。收發(fā)文本、監(jiān)理日記、旁站記錄等常用資料要歸類上墻。其他文件資料要裝

14、入檔案盒，排列整齊，辦公桌椅要擺放有序。3、對投資超過3000萬的監(jiān)理項目要配備電腦、打印機。4、辦公室墻上必須在明顯位置懸掛項目監(jiān)理組工作制度牌。 5、安全帽應整齊有序的掛在墻上。2發(fā)現(xiàn)一項不符扣2分，累計扣分不超過6分。46現(xiàn)場監(jiān)理辦公室外布置：1、辦公室門前掛設“廣西恒基建設工程咨詢有限公司項目監(jiān)理部”標志牌。（公司統(tǒng)一制作門牌）2、辦公室外墻應整潔美觀，嚴禁亂張貼。3發(fā)現(xiàn)一項不符扣3分。本頁考評合計扣分本次考評合計扣分檢查人員簽名： 現(xiàn)場人員簽名： 日期： 廣西恒基建設工程咨詢有限公司質(zhì)量安全檢查表(房建)（表一）項目名稱：施工單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果項目質(zhì)量安全保證體系和責任制

15、落實情況項目安全、文明施工責任制；項目安全生產(chǎn)、文明施工實施辦法及制度；項目安全自檢制度；班組安全活動制度；安全教育培訓制度現(xiàn)場施工質(zhì)量控制的目標體系；現(xiàn)場施工質(zhì)量控制分工；施工質(zhì)量控制制度和工作流程；現(xiàn)場施工質(zhì)量控制點及其控制措施；各類管理人員質(zhì)量安全工作履職情況管理人員齊全，名單與現(xiàn)場相符，執(zhí)有效證件管理人員到位，在崗履行相關職責安全員專職、足額配備、持證上崗，到位履職有特種作業(yè)人員匯總表，證件與特種作業(yè)人員一致安全教育和交底符合要求安全檢查頻率符合規(guī)定，整改與實際相符，記錄齊全工程實體質(zhì)量安全狀況地基基礎地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗樁位偏差及灌注樁樁頂標高、試件強度基坑開挖與監(jiān)

16、控鋼筋工程受力鋼筋和吊筋位置、保護層厚度、鋼筋錨固箍筋間距、彎鉤角度和平直段長度拉結鋼筋數(shù)量、位置、長度鋼筋尺寸混凝土工程混凝土標養(yǎng)和同養(yǎng)試塊齊全，養(yǎng)護環(huán)境、試塊標記混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差自拌混凝土原材料計量模板支撐與方案相符，兩層支撐，木支撐尾徑70mm，剝皮處理不同強度梁柱節(jié)點處理砌體工程現(xiàn)場攪拌砌筑砂漿原材料計量、使用時間砌塊質(zhì)量、組砌方式、鋪漿長度、灰縫厚度及砂漿飽滿度預制承重構件安裝位置、擱置長度飄窗錨固其他土方開挖及基坑支護、模板安全、高處作業(yè)、扣件式鋼管腳手架、臨時用電、物料提升機、塔式起重機、施工機具等注：“檢查結果”欄肯定的打“”，否定的打“”。廣西恒基建設工程咨詢有限公

17、司質(zhì)量安全檢查表(房建)（續(xù)表一）項目名稱：施工單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果質(zhì)量安全控制資料的收集整理情況施工組織設計（方案）有針對性，審批手續(xù)齊全設計文件、審圖報告、變更文件齊全、有效原材料、構配件合格證明文件、復檢報告、型式檢驗報告齊全混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全混凝土施工記錄現(xiàn)場檢測報告齊全，有現(xiàn)場質(zhì)量檢測確認記錄質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容齊全，簽字蓋章完整對整改要求的落實情況對上次發(fā)出整改通知書或監(jiān)理工程師通知單中的內(nèi)容整改，回復記錄或整改完成記錄與整改通知書相符本次檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改要求：檢查人： 時間：注：“檢查結果”欄肯定的打“”，否定的打“”。廣西恒基建設工程咨詢有限公

18、司質(zhì)量安全檢查表(市政)表一項目名稱：施工單位：檢查項目檢查內(nèi)容檢查結果項目質(zhì)量安全保證體系和責任制落實情況項目安全、文明施工責任制；項目安全生產(chǎn)、文明施工實施辦法及制度；項目安全自檢制度；班組安全活動制度；安全教育培訓制度現(xiàn)場施工質(zhì)量控制的目標體系；現(xiàn)場施工質(zhì)量控制分工；施工質(zhì)量控制制度和工作流程；現(xiàn)場施工質(zhì)量控制點及其控制措施；各類管理人員質(zhì)量安全工作履職情況管理人員齊全，名單與現(xiàn)場相符，執(zhí)有效證件管理人員到位，在崗履行相關職責安全教育和交底符合要求安全檢查頻率符合規(guī)定，整改情況與實際相符，記錄齊全質(zhì)量安全控制資料的收集整理情況施工組織設計（方案）有針對性，審批手續(xù)齊全設計文件、審圖報告、變更文件齊全、有效原材料、構配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復檢報告齊全，進場驗收符合公路橋涵施工技術規(guī)范規(guī)定混凝土標準養(yǎng)護試驗報告齊全鋼筋連接試驗報告齊全預應力工藝資料：孔道摩阻