檔案管理考核辦法

1、.藏中聯(lián)網(wǎng)工程檔案管理考核辦法及評分標(biāo)準(zhǔn)（初稿）2016.8.17為加強藏中聯(lián)網(wǎng)工程檔案工作管理水平，實現(xiàn)檔案資料與現(xiàn)場實際工作的同步化、標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化，制度化，以更高的標(biāo)準(zhǔn)，更細(xì)致的要求，更規(guī)范的管理，為藏中和昌都電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)工程、川藏鐵路拉薩至林芝段供電工程保存一套齊全、完整、準(zhǔn)確 、系統(tǒng)的工程檔案資料。依據(jù)國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范（DAT 28-2002）、國家電網(wǎng)公司電網(wǎng)建設(shè)項目檔案管理辦法（國家電網(wǎng)辦2010250號）、國家電網(wǎng)公司輸變電工程優(yōu)質(zhì)工程評定管理辦法（國網(wǎng)（基建/3）182-2015）、藏中聯(lián)網(wǎng)線路工程檔案管理手冊等有關(guān)法律法規(guī)制定本辦法。檔案管理考核辦法及

2、評分標(biāo)準(zhǔn)由藏中聯(lián)網(wǎng)指揮部制定，需要分級組織實施。根據(jù)檔案考核辦法，組織考核小組，小組成員一般由3-5人組成，負(fù)責(zé)對工程三個節(jié)點（桿塔組立前階段、架線前階段、竣工投產(chǎn)前階段）轉(zhuǎn)序驗收后的檔案資料進(jìn)行評分，按照附件1、附件2、附件3所規(guī)定的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。檔案管理考核實行百分制（參照加分，最多+5分），共分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格4個等級。優(yōu)秀：90分以上（含90分）優(yōu)良：80分以上（含80分）合格：60分以上（含60分）不合格：60分以下有下列情況之一的，確定為考核不合格：1、沒有按規(guī)定建立檔案工作的；2、有積存文件材料沒有整理歸檔的。檔案管理考核按以下程序進(jìn)行：1、單位自查。各單位依照考核

3、標(biāo)準(zhǔn)逐項進(jìn)行自查，形成自查報告。2、檢查評分?？己诵〗M依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)采取資料審查、聽取匯報、實地檢查等多種形式進(jìn)行核查評分，擬定對各單位考核意見，初步確定其考核等次。3、意見反饋?？己诵〗M應(yīng)及時向被考核單位反饋考核情況。各單位如有異議，可當(dāng)面向考核小組提出，或以書面的形式反映情況。4、確定等次。根據(jù)本辦法審查確定各單位的考核等次。5、通報獎懲。按照節(jié)點工程考核評分完成后10天內(nèi)通報考核情況。對考核好的單位進(jìn)行表揚?？己瞬缓细駟挝煌▓笈u，并對資料進(jìn)行整改。.附件一桿塔組立前階段歸檔資料考核及評分標(biāo)準(zhǔn)（100分）序號檢查項目分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要求扣分1工程項目管理1.1工程項目合法性文件3工程可研批

4、復(fù)、項目核準(zhǔn)文件等資料齊全。缺1項全扣。檢查工程可研批復(fù)、項目核準(zhǔn)文件等資料1.2工程建設(shè)專項許可文件2環(huán)境保護(hù)、水土保持等評價及審批文件資料齊全。缺1項扣1分，重要文件為復(fù)印件扣0.5分檢查相關(guān)文件1.3組建業(yè)主項目部3按規(guī)定組建業(yè)主項目部。未按要求組建扣全分，無項目組織機構(gòu)成立通知扣1分，人員資格、數(shù)量不滿足要求每項扣0.2分檢查項目部成立文件及任命書、資質(zhì)文件等1.4工程建設(shè)管理綱要6按規(guī)定編制工程建設(shè)管理綱要，并附質(zhì)量通病防治任務(wù)書。無管理綱要扣全分，編審批手續(xù)不規(guī)范、編制時間不符合要求、引用標(biāo)準(zhǔn)不正確、未針對本工程特點編制每項扣0.5分。檢查工程建設(shè)管理綱要1.5工程創(chuàng)優(yōu)總體策劃編制

5、的工程創(chuàng)優(yōu)總體策劃。無創(chuàng)優(yōu)總體策劃扣全分，引用標(biāo)準(zhǔn)不正確1處扣0.2分；編審批手續(xù)不規(guī)范扣1處扣0.2分，為針對本工程特點編制扣0.5分。檢查業(yè)主創(chuàng)優(yōu)總體策劃1.6質(zhì)量通病防治任務(wù)書業(yè)主與監(jiān)理、設(shè)計、施工單位工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書的簽訂。未簽訂質(zhì)量通病防治任務(wù)書扣全分，簽字單位未簽字扣0.5分。檢查工程質(zhì)量通病防治任務(wù)書1.7安全文明總體策劃建設(shè)管理單位編制安全文明總體策劃。 無安全文明總體策劃扣全分，審簽頁不齊全扣0.5分，策劃方案為針對特點編制、引用規(guī)范過期，針對性差每處扣0.2分。檢查安全文明總體策劃1.8工程應(yīng)急總體預(yù)案編制的工程應(yīng)急總體預(yù)案，業(yè)主、施工、監(jiān)理項目部共同編制現(xiàn)場應(yīng)急處置

6、方案。應(yīng)急總體預(yù)案、現(xiàn)場應(yīng)急處置方案扣全分，審批手續(xù)不全面1份扣0.5分，方案針對特點編制、引用規(guī)范過期，針對性差每處扣0.2分。檢查應(yīng)急總體員、現(xiàn)場處置方案及審批1.9第一次工地例會及月度例會業(yè)主單位召開第一次工地例會及每月月度例會，監(jiān)理、設(shè)計、施工單位參加，并簽字，并形成會議紀(jì)要下發(fā)。無第一次工地例會扣全分，無月度例會紀(jì)要及參會單位人員簽字1份扣0.2分。檢查第一次工地例會會議紀(jì)要及月度例會會議紀(jì)要2工程招標(biāo)管理2.1設(shè)計招標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行設(shè)計招標(biāo)。未招標(biāo)、未簽訂合同扣全分，合同不規(guī)范扣0.5分檢查中標(biāo)通知書、合同2.2監(jiān)理招標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)。未招標(biāo)、未簽訂合同扣全分，合同不規(guī)范扣0.5分

7、檢查中標(biāo)通知書、合同2.3施工招標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行施工招標(biāo)。未招標(biāo)、未簽訂合同扣全分，合同不規(guī)范扣0.5分檢查中標(biāo)通知書、合同2.4主要設(shè)備、材料招標(biāo)按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。主要設(shè)備、材料（塔材、導(dǎo)地線、絕緣子、光纜等）未招標(biāo)，每項扣0.5分。檢查中標(biāo)通知書、合同3工程工期管理 3.1項目進(jìn)度實施計劃3業(yè)主項目部和施工項目部編制項目進(jìn)度實施計劃并實施動態(tài)管理。未編制計劃扣完，未及時調(diào)整計劃扣1分。檢查項目進(jìn)度實施計劃、報審表及其調(diào)整內(nèi)容4工程設(shè)計管理4.1工程設(shè)計創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則設(shè)計單位按要求編寫工程設(shè)計創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則。無實施細(xì)則全扣；引用標(biāo)準(zhǔn)不正確1處扣0.5分；編審批手續(xù)不規(guī)范、未在施工圖設(shè)計前編制設(shè)計創(chuàng)優(yōu)實

8、施細(xì)則扣0.5分；未針對本工程特點編制扣1分。檢查設(shè)計創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則4.2設(shè)計強制性條文計劃及執(zhí)行記錄設(shè)計單位按要求編制設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃，根據(jù)供圖進(jìn)度填寫執(zhí)行記錄。無計劃或執(zhí)行記錄全扣；計劃或執(zhí)行記錄不完整1處扣1分。檢查工程強制性條文執(zhí)行計劃及執(zhí)行檢查表4.3圖紙設(shè)計交底3及時參加圖紙設(shè)計交底，由設(shè)計單位并出具交底記錄及交底單位人員簽到表，并發(fā)送業(yè)主、監(jiān)理、施工。缺交底記錄1份扣1分；交底記錄不完整1份扣0.5分。檢查圖紙設(shè)計交底紀(jì)要4.4設(shè)計變更管理3設(shè)計單位執(zhí)行設(shè)計變更管理相關(guān)規(guī)定。設(shè)計變更管理制度未備案扣1分；設(shè)計變更審批手續(xù)不符合要求、費用變化不明確、無技經(jīng)人員簽字或簽字不規(guī)范、

9、以會檢紀(jì)要代替設(shè)計變更1份扣0.5分。檢查工程變更文件4.5質(zhì)量通病防治設(shè)計措施和技術(shù)要求設(shè)計單位文件明確質(zhì)量通病防治的設(shè)計措施和技術(shù)要求，編制專業(yè)質(zhì)量通病防治措施并交底。無專業(yè)質(zhì)量通病防治措施全扣；與圖紙不符1處扣1分；未進(jìn)行交底扣0.5分。檢查設(shè)計措施和技術(shù)要求、交底記錄及竣工圖紙4.6設(shè)計工代管理按合同要求派駐設(shè)計工代，及時處理現(xiàn)場問題，工代管理制度和派駐文件應(yīng)備案。無工代管理制度扣1分，無派駐文件扣0.5分，其他1項不符合扣0.5分。檢查設(shè)計工代管理制度以及設(shè)計工代現(xiàn)場派駐文件4.7工程設(shè)計技術(shù)文件按合同提供設(shè)計文件，按住現(xiàn)場施工需求。未及時提供扣全分。檢查供圖計劃及工地例會紀(jì)要。5工

10、程監(jiān)理 25分5.1組建監(jiān)理項目部監(jiān)理項目部按要求成立，人員及數(shù)量滿足工程要求。未按要求組建扣全分，人員資格、數(shù)量不按住要求每項扣0.2分。檢查項目部成立文件及人員數(shù)量、資格5.2監(jiān)理規(guī)劃3按要求編制監(jiān)理規(guī)劃并報審、交底。無監(jiān)理規(guī)劃全扣；針對性差扣1分；編審批不規(guī)范扣0.5分；未報業(yè)主項目部審批扣0.5分；未進(jìn)行交底扣0.5分。檢查監(jiān)理規(guī)劃、報審表及交底記錄5.3工程開工令監(jiān)理單位根據(jù)施工合同約定的開通條件出具工程開工令。無開工令扣全分。檢查工程開工令5.4工程停工、復(fù)工工程停工申請報告、工程暫停令、工程復(fù)工申請、工程復(fù)工令齊全停工手續(xù)不完整扣全分，監(jiān)理未經(jīng)過業(yè)主直接下工程暫停令扣1分，施工單

11、位未按照暫停令進(jìn)行停工扣1分檢查工程停工申請報告、工程暫停令、工程復(fù)工申請、工程復(fù)工令5.5監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)控制細(xì)則監(jiān)理單位編制的監(jiān)理創(chuàng)優(yōu)控制細(xì)則。無實施細(xì)則扣全分；引用標(biāo)準(zhǔn)不正確1處扣0.2分；編審批手續(xù)不規(guī)范扣1處扣0.2分，為針對本工程特點編制扣0.5分。檢查監(jiān)理優(yōu)控制細(xì)則及報審表5.6安全監(jiān)理工作方案編制安全監(jiān)理工作方案，無安全監(jiān)理工作方案扣全分，審批手續(xù)不全面扣0.2分，上方案針針對特點編制、引用規(guī)范過期，針對性差每處扣0.2分。檢查安全監(jiān)理工作方案及報審表5.7工程建設(shè)強制性條文執(zhí)行按要求審核施工強制性條文執(zhí)行計劃表，填寫強制性條文執(zhí)行檢查表及匯總表。無檢查表全扣；無匯總表扣2分；檢查表或

12、匯總表內(nèi)容不符合1處扣0.5分；未審核執(zhí)行計劃表扣1分。檢查基礎(chǔ)工程強制性條文執(zhí)行檢查表、匯總表、執(zhí)行計劃表報審表5.8環(huán)水保措施方案根據(jù)工程特點，結(jié)合現(xiàn)場實際情況編制環(huán)水保措施方案。無環(huán)水保方案扣全分，方案內(nèi)容不符合現(xiàn)場實際情況扣1分檢查環(huán)水保措施方案5.9監(jiān)理旁站方案、記錄3按要求編制旁站方案，旁站點設(shè)置符合工程實際，旁站記錄齊全。無方案全扣；編審批不規(guī)范扣1分；旁站點設(shè)置不符合要求1類扣2分；旁站記錄缺少1份扣0.5分；內(nèi)容不齊全1處扣0.5分。 檢查基礎(chǔ)工程旁站方案、記錄及旁站點設(shè)置5.10監(jiān)理工程師通知單的閉環(huán)管理4按要求完成監(jiān)理工程師通知單、的閉環(huán)管理。未閉環(huán)1份扣2分；閉環(huán)記錄不

13、規(guī)范1份扣1分。檢查基礎(chǔ)工程監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理通知回復(fù)單5.11工程款審批2按規(guī)定審核工程預(yù)付款、進(jìn)度款報審資料及現(xiàn)場復(fù)核。1項不符合扣1分檢查工程預(yù)付款、進(jìn)度款報審表5.12工程質(zhì)量評估報告3按要求編制質(zhì)量評估報告。無報告或不真實全扣,內(nèi)容不完整扣1分。檢查基礎(chǔ)工程質(zhì)量評估報告5.13質(zhì)量通病防治控制措施及評估監(jiān)理單位質(zhì)量通病防治控制措施及評估資料齊全、規(guī)范。無控制措施、未評估全扣，評估不規(guī)范扣0.5分。檢查質(zhì)量通病防治控制措施及評估報告5.14工程質(zhì)量驗評劃分2工程質(zhì)量驗評劃分資料齊全。未審核全扣，審核意見不規(guī)范或漏項1份扣0.5分。檢查工程質(zhì)量驗評劃分資料5.15工程驗評記錄統(tǒng)計2填

14、寫工程驗評記錄統(tǒng)計表并報審，資料齊全。無統(tǒng)計、未報審全扣；漏項1處扣0.5分。檢查工程驗評記錄統(tǒng)計報審表6施工管理 20分6.1組建施工項目部按規(guī)定組建施工項目部。未按要求組建扣全分，人員資格、數(shù)量不滿足要求每項扣0.2分。檢查項目部成立文件及人員數(shù)量、資格6.2項目管理實施規(guī)劃3項目管理實施規(guī)劃及全員交底資料齊全、規(guī)范。缺實施規(guī)劃全扣；未針對本工程特點編制扣1分；未進(jìn)行全員（指相關(guān)管理、技術(shù)及施工人員）交底扣1分；交底內(nèi)容不滿足電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則要求1份扣1分；引用標(biāo)準(zhǔn)不正確、編審批手續(xù)不規(guī)范、編制時間不符合要求1項扣0.5分。檢查項目管理實施規(guī)劃、報審表及全員交底記錄6.3工程開

15、工工程開工報審表、分部工程開工報審表齊全規(guī)范。缺1份報審表扣0.5分；審批手續(xù)不全及內(nèi)容不規(guī)范扣0.2分。檢查工程開工報審表及土石方、基礎(chǔ)、接地、線路防護(hù)分部工程開工報審表6.4工程建設(shè)強制性條文執(zhí)行按規(guī)定編制設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃并報審，根據(jù)工程實際進(jìn)度填寫執(zhí)行記錄表。無計劃或執(zhí)行記錄扣全分；計劃或執(zhí)行記錄不完整1處扣1分，審批手續(xù)不齊全及內(nèi)容不符合規(guī)范扣0.2分。檢查施工強制性條文執(zhí)行計劃、報審表及土石方、基礎(chǔ)、接地工程執(zhí)行記錄表6.5工程創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則施工單位編制的工程創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則。無實施細(xì)則扣全分；引用標(biāo)準(zhǔn)不正確1處扣0.2分；編審批手續(xù)不規(guī)范扣1處扣0.2分，為針對本工程特點編制扣0.

16、5分。檢查施工創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則及報審表6.6施工質(zhì)量通病防治措施及工作總結(jié)施工單位編制質(zhì)量通病防治措施并報審。分部工程完工后編寫質(zhì)量通病防治總結(jié)。未編制防治措施扣全分，針對性不強1處扣0.2分，監(jiān)理、業(yè)主未及時審查簽字扣0.5分，防治效果不明顯扣0.5分。檢查質(zhì)量通病防治措施及報審表、土石方、基礎(chǔ)、接地分部工程質(zhì)量通病防治總結(jié)6.7主要管理人員及特殊作業(yè)人員資格施工主要管理人員資格及特殊工種/特殊作業(yè)人員報審及資格文件。未進(jìn)行管理人員及特殊工種報審的扣全分，監(jiān)理未進(jìn)行審查，并審查不嚴(yán)格的扣0.5分施工主要管理人員資格及測工、電工、焊工、操作機械工特殊工種/特殊作業(yè)人員報審及資格文件。6.8施工分包

17、根據(jù)施工承包合同提出項目施工擬分包計劃申請，報監(jiān)理審核、業(yè)主審批備案。填寫施工分包申請，報監(jiān)理審核、業(yè)主審批備案。無擬分包計劃或分包申請各扣1分，分包申請附件內(nèi)容不全面處各扣0.5分。檢查基礎(chǔ)工程分包計劃申請表及施工分包申請及分包商資質(zhì)文件6.9施工圖預(yù)檢施工單位在收到圖紙后組織人員進(jìn)行施工圖預(yù)檢，做好圖紙預(yù)檢記錄。無圖紙預(yù)檢記錄扣全分，無人員簽到表扣0.5分。檢查基礎(chǔ)工程圖紙預(yù)檢記錄6.10施工質(zhì)量驗評及劃分工程開工前，施工項目部對承包內(nèi)的工程進(jìn)行單位、分部、分項施工驗收及評定范圍劃分，并將劃分表報監(jiān)理項目部審查。無驗評扣全分，監(jiān)理項目部、業(yè)主項目部未結(jié)合各單位、分部、分項工程的施工特點，明

18、確劃分原因進(jìn)行審查每處扣0.2分，報審表未簽字扣0.5分。檢查施工驗收及評定范圍劃分及報審表6.11線路復(fù)測施工項目部應(yīng)在工程開工前，對線路進(jìn)行復(fù)測，填寫路徑復(fù)測記錄表、編寫線路復(fù)測報告。復(fù)測結(jié)果不符合設(shè)計及規(guī)范要求1分，監(jiān)理未審查扣0.5分，表格簽字不完善1處扣0.2分檢查線路復(fù)測記錄、復(fù)測報告、報審表6.12施工方案4施工方案的編制需齊全、規(guī)范，特殊方案應(yīng)組織專家論證，并形成相應(yīng)記錄。每缺1份方案（措施、作業(yè)指導(dǎo)書）扣2分；特殊方案無論證記錄扣2分；針對性差1份扣1分；編審批手續(xù)不全、不規(guī)范1份扣1分。 未進(jìn)行報審、業(yè)主、監(jiān)理審核不嚴(yán)格、未簽字1份扣0.5分。檢查基礎(chǔ)工程一般施工方案、（含

19、索道架設(shè)、單挑索道策劃）專項施工方案、特殊施工方案6.13交底記錄3工程開工前進(jìn)行公司級合同交底，主要針對項目部、分包商進(jìn)行合同內(nèi)容及工程工期的交底；分部工程開工前進(jìn)行公司級、項目部級、施工隊級交底，交底包括工程實際情況及特點、施工方案及措施、主要危險源辨識等內(nèi)容。未對全部參加施工人員交底扣1分，簽字不完善扣0.2分，交底內(nèi)容不齊全每處扣0.5分。檢查公司級合同交底、基礎(chǔ)工程三級交底記錄6.14文件收發(fā)及學(xué)習(xí)監(jiān)理單位、施工單位對業(yè)主下發(fā)的文件進(jìn)行收集、整理，重要文件形成學(xué)習(xí)記錄文件收發(fā)記錄、文件學(xué)習(xí)記錄、會議照片及影像資料7工程安全管理 6分7.1安全文明施工策劃施工單位編制安全管理及風(fēng)險控制

20、方案，安全文明施工方案；無安全管理及風(fēng)險控制方案、安全文明施工方案扣全分，審批手續(xù)不全面1份扣0.5分，方案針對特點編制、引用規(guī)范過期，針對性差每處扣0.2分。檢查安全管理及風(fēng)險控制方案、安全文明施工方案及報審表7.2應(yīng)急管理施工單位根據(jù)各標(biāo)段實際情況編制的現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。無現(xiàn)場應(yīng)急處置方案扣全分，審批手續(xù)不全面1份扣0.5分，方案針對特點編制、引用規(guī)范過期，針對性差每處扣0.2分。檢查現(xiàn)場應(yīng)急處置方案及報審表7.3安全文明施工措施根據(jù)主要工程階段編制安全文明措施費申報計劃，填寫安全文明設(shè)施設(shè)施進(jìn)場驗收單。無安措費扣全分，無進(jìn)場驗收單扣1分，安措費監(jiān)理、業(yè)主未審核扣0.5分，進(jìn)場驗收單監(jiān)理、

21、業(yè)主未簽字扣0.5分。檢查基礎(chǔ)工程安措費報審及設(shè)施進(jìn)場驗收。8施工過程質(zhì)量控制與檢測資料 25分8.1主要施工機械/工器具/防護(hù)用具及計量器具主要施工機械/工器具/防護(hù)用具及計量器具資料的報審。未進(jìn)行工器具及計量器具報審的扣全分，未審核每份扣0.5分；監(jiān)理審查報審的工器具、計量器具是否在有效期內(nèi)，審核不嚴(yán)格扣0.5分。檢查基礎(chǔ)工程安全帽、安全帶、空壓機、電焊機、發(fā)電機振動器等機械/工器具/防護(hù)用具及水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、GPS全站儀、塔尺、鋼卷尺等計量器報審表及試驗證明文件8.2主要材料及構(gòu)配件供貨商、試驗單位資質(zhì)主要材料及構(gòu)配件供貨商、試驗單位資質(zhì)審查資料齊全，并報審。未審核報審監(jiān)理單位扣1分，監(jiān)

22、理、業(yè)主審查不嚴(yán)、審查不及時1份扣0.5分。檢查乙供廠家（鋼筋、砂、石、水泥、地腳螺栓等）資質(zhì)及報審、試驗單位資質(zhì)及報審8.3主要材料、構(gòu)配件合格證明及檢測報告砂、石、水、水泥、鋼筋、混凝土外加劑、地腳螺栓等工程材料/構(gòu)配件等出廠合格證、廠家質(zhì)量證明文件、檢測試驗報告、跟蹤管理記錄。未進(jìn)行報審扣全分，監(jiān)理未審查、審查不嚴(yán)格1項扣0.5分，資料不完整、不齊全1處扣0.5分，無跟蹤管理記錄扣0.5分工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場的出廠合格證、質(zhì)量證明文件、檢測報告、跟蹤管理記錄8.4試件/試塊相關(guān)試驗柏高鋼筋焊接、混凝土配合比、試塊，樁基等出廠合格證、廠家質(zhì)量證明文件、檢測試驗報告等應(yīng)符合設(shè)計及規(guī)范要

23、求，同條件混凝土養(yǎng)護(hù)記錄。混凝土強度匯總表，混凝土強度評定符合設(shè)計要求，跟蹤管理記錄。鋼筋焊接報告、混凝土配合報告未報審或監(jiān)理簽字不齊全1份扣1分，試塊報告不齊全或有不符合項1份扣1分，無養(yǎng)護(hù)記錄、強度未匯總、強度未評定1處扣0.5分，樁基檢測報告未報審、監(jiān)理簽字不齊全、報告不規(guī)范1處扣0.5分。無跟蹤管理記錄扣0.5分。檢查鋼筋焊接報告、配合比報告、試塊檢驗報告、同條件混凝土養(yǎng)護(hù)記錄、降級檢測報告、混凝土強度匯總表、試塊強度匯總及評定表，鋼筋焊接跟蹤管理記錄8.5工程質(zhì)量問題檢查及處理記錄3對工程進(jìn)行過程質(zhì)量問題檢查，工程質(zhì)量問題處理記錄齊全、規(guī)范。每月無檢查扣1分，未處理1項扣0.5分；處

24、理記錄不規(guī)范1項扣0.5分。檢查過程質(zhì)量檢查表及工程質(zhì)量問題處理單8.6工程設(shè)計變更及執(zhí)行報驗單的閉環(huán)管理4按要求完成設(shè)計變更通知單上的變更內(nèi)容，并填寫設(shè)計變更審批單，設(shè)計變更完成后填寫工程變更執(zhí)行報驗單的閉環(huán)管理。業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計未在設(shè)計變更審批單簽字1份扣0.5分，未閉環(huán)1份扣1分檢查設(shè)計變更單及設(shè)計變更通知單、變更審批單、工程變更執(zhí)行報驗單8.7施工檢查及評級記錄基礎(chǔ)施工記錄齊全，填寫、簽字符合要求。填寫、簽字不符合要求1處扣0.2分。基礎(chǔ)施工記錄8.8隱蔽工程簽證基礎(chǔ)隱蔽工程簽證齊全，填寫規(guī)范。缺1份扣0.5分，簽證不規(guī)范1份扣0.2分?；A(chǔ)隱蔽工程簽證8.9工程質(zhì)量評級統(tǒng)計單位、分部

25、工程質(zhì)量評級統(tǒng)計齊全，內(nèi)容符合要求。未評級統(tǒng)計扣全分，漏項1處扣0.2分。基礎(chǔ)、土石方、接地工程質(zhì)量評級統(tǒng)計表9驗收及總結(jié)評價7分9.1中間驗收6按規(guī)定進(jìn)行各個階段的中間驗收，中間驗收程序規(guī)范、報告齊全。缺少1份扣2分；報告（意見、簽字、蓋章等）不規(guī)范1處扣0.5分。檢查桿塔組立前階段施工單位自檢、監(jiān)理初檢、業(yè)主中間驗收資料9.2專家意見書1質(zhì)監(jiān)站專家意見書齊全。無扣1分；出現(xiàn)問題未閉環(huán)1處扣0.2分。檢查桿塔組立前階段專家意見書10質(zhì)量過程控制數(shù)碼照片采集與管理 10分10.1數(shù)碼照片主題數(shù)碼照片主題與規(guī)定相符。補拍、替代、合成等嚴(yán)重不符合要求的全扣，主題不符合要求每5%（不足5%按5%計）

26、扣1分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片10.2數(shù)碼照片數(shù)量數(shù)碼照片中有效照片數(shù)量滿足規(guī)定要求。少30%以上全扣，數(shù)量每少5%（不足5%按5%計）扣1分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片10.3數(shù)碼照片分類及整理按要求設(shè)立文件夾，照片命名、歸類規(guī)范。未按要求設(shè)立文件夾、歸類不規(guī)范全扣；缺1個文件夾扣2分；照片命名不規(guī)范1張扣0.5分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片10.4數(shù)碼照片符合性照片內(nèi)容符合現(xiàn)場實際情況，拍攝時間與工程進(jìn)度相符，照片與實物相符合，照片無共用情況。照片內(nèi)容不符合現(xiàn)場實際情況、拍攝時間與工程進(jìn)度不符、照片與實物不符合的全扣；拍攝時間不對應(yīng)、照片共用的每張扣0.5分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片10.5數(shù)碼照片規(guī)范性標(biāo)識牌的內(nèi)容、尺寸

27、、位置滿足文件要求。1張不符合扣0.5分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片11標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用 9分11.1標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用策劃工程建設(shè)管理綱要中編制標(biāo)準(zhǔn)工藝實施策劃專篇，明確標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用的目標(biāo)和要求；設(shè)計創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則、施工組織設(shè)計中編制標(biāo)準(zhǔn)工藝策劃專篇；監(jiān)理規(guī)劃中編制標(biāo)準(zhǔn)工藝實施控制策劃專篇。無實施策劃專篇內(nèi)容1份扣2分；策劃內(nèi)容不滿足要求1份扣0.5分。檢查業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位標(biāo)準(zhǔn)工藝策劃文件以及管理工作評價表11.2標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用實施業(yè)主項目部將標(biāo)準(zhǔn)工藝設(shè)計作為施工圖會檢的內(nèi)容之一，設(shè)計單位對施工圖明確采用的標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用進(jìn)行交底，施工單位應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)工藝的應(yīng)用作為施工圖會檢的內(nèi)容，編制施工方案應(yīng)優(yōu)先采用典型施工

28、方法。未應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)工藝成果1份扣1分。檢查圖紙會檢紀(jì)要、設(shè)計交底記錄、竣工圖紙、施工方案和管理工作評價表11.3標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用驗收、總結(jié)業(yè)主項目部對標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用效果進(jìn)行評價，填寫輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用統(tǒng)計表。組織設(shè)計、監(jiān)理、施工項目部開展工程項目標(biāo)準(zhǔn)工藝實施情況的檢查、驗收、評價、考核，填寫輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝管理工作評價表和輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝管理及實施效果評價表以及標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用效果考核評分表。每缺1份扣1分；無針對性1份扣0.5分。檢查工程標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用統(tǒng)計表、標(biāo)準(zhǔn)工藝管理工作評價表、標(biāo)準(zhǔn)工藝管理及實施效果評價表、標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用效果考核評分表。架線前階段歸檔資料考核及評分標(biāo)準(zhǔn)（100分）序號檢查項目分

29、值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要求扣分1工程項目管理月度例會業(yè)主單位召開每月月度例會，監(jiān)理、設(shè)計、施工單位參加，并簽字，并形成會議紀(jì)要下發(fā)。無月度例會紀(jì)要及參會單位人員簽字1份扣0.2分。檢查月度例會會議紀(jì)要工程設(shè)計管理設(shè)計強制性條文計劃及執(zhí)行記錄設(shè)計單位按要求編制設(shè)計強制性條文執(zhí)行計劃，根據(jù)供圖進(jìn)度填寫執(zhí)行記錄。無計劃或執(zhí)行記錄全扣；計劃或執(zhí)行記錄不完整1處扣1分。檢查工程強制性條文執(zhí)行計劃及執(zhí)行檢查表圖紙設(shè)計交底3及時參加圖紙設(shè)計交底，由設(shè)計單位并出具交底記錄及交底單位人員簽到表，并發(fā)送業(yè)主、監(jiān)理、施工。缺交底記錄1份扣1分；交底記錄不完整1份扣0.5分。檢查桿塔組立階段圖紙設(shè)計交底紀(jì)要設(shè)計變更管理3設(shè)計

30、單位執(zhí)行設(shè)計變更管理相關(guān)規(guī)定。設(shè)計變更管理制度未備案扣1分；設(shè)計變更審批手續(xù)不符合要求、費用變化不明確、無技經(jīng)人員簽字或簽字不規(guī)范、以會檢紀(jì)要代替設(shè)計變更1份扣0.5分。檢查工程變更文件工程監(jiān)理工程停工、復(fù)工工程停工申請報告、工程暫停令、工程復(fù)工申請、工程復(fù)工令齊全停工手續(xù)不完整扣全分，監(jiān)理未經(jīng)過業(yè)主直接下工程暫停令扣1分，施工單位未按照暫停令進(jìn)行停工扣1分檢查工程停工申請報告、工程暫停令、工程復(fù)工申請、工程復(fù)工令工程建設(shè)強制性條文執(zhí)行按要求審核施工強制性條文執(zhí)行計劃表，填寫強制性條文執(zhí)行檢查表及匯總表。無檢查表全扣；無匯總表扣2分；檢查表或匯總表內(nèi)容不符合1處扣0.5分；未審核執(zhí)行計劃表扣1

31、分。檢查工程強制性條文執(zhí)行檢查表、匯總表、執(zhí)行計劃表報審表監(jiān)理旁站方案、記錄3按要求編制旁站方案，旁站點設(shè)置符合工程實際，旁站記錄齊全。無方案全扣；編審批不規(guī)范扣1分；旁站點設(shè)置不符合要求1類扣2分；旁站記錄缺少1份扣0.5分；內(nèi)容不齊全1處扣0.5分。 檢查旁站方案、記錄及旁站點設(shè)置監(jiān)理工程師通知單的閉環(huán)管理4按要求完成監(jiān)理工程師通知單、的閉環(huán)管理。未閉環(huán)1份扣2分；閉環(huán)記錄不規(guī)范1份扣1分。監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理通知回復(fù)單工程款審批2按規(guī)定審核工程預(yù)付款、進(jìn)度款報審資料及現(xiàn)場復(fù)核。1項不符合扣1分檢查工程預(yù)付款、進(jìn)度款報審表工程質(zhì)量評估報告3按要求編制質(zhì)量評估報告。無報告或不真實全扣,內(nèi)容

32、不完整扣1分。檢查質(zhì)量評估報告質(zhì)量通病防治控制措施及評估監(jiān)理單位質(zhì)量通病防治控制措施及評估資料齊全、規(guī)范。無控制措施、未評估全扣，評估不規(guī)范扣0.5分。檢查質(zhì)量通病防治控制措施及評估報告工程驗評記錄統(tǒng)計2填寫工程驗評記錄統(tǒng)計表并報審，資料齊全。無統(tǒng)計、未報審全扣；漏項1處扣0.5分。檢查工程驗評記錄統(tǒng)計報審表施工管理工程建設(shè)強制性條文執(zhí)行根據(jù)工程實際進(jìn)度填寫執(zhí)行記錄表。無執(zhí)行記錄扣全分；計劃或執(zhí)行記錄不完整1處扣1分。檢查施工強制性條文執(zhí)行記錄表施工質(zhì)量通病防治措施工作總結(jié)分部工程完工后編寫質(zhì)量通病防治總結(jié)。未編制防治措施扣全分，針對性不強1處扣0.2分，防治效果不明顯扣0.5分。檢查分部工程

33、質(zhì)量通病防治總結(jié)主要管理人員及特殊作業(yè)人員資格施工主要管理人員資格及特殊工種/特殊作業(yè)人員報審及資格文件。未進(jìn)行管理人員及特殊工種報審的扣全分，監(jiān)理未進(jìn)行審查，并審查不嚴(yán)格的扣0.5分檢查登高特殊工種/特殊作業(yè)人員報審施工分包根據(jù)施工承包合同提出項目施工擬分包計劃申請，報監(jiān)理審核、業(yè)主審批備案。填寫施工分包申請，報監(jiān)理審核、業(yè)主審批備案。無擬分包計劃或分包申請各扣1分，分包申請附件內(nèi)容不全面處各扣0.5分。分包計劃申請表及施工分包申請及分包商資質(zhì)文件施工圖預(yù)檢施工單位在收到圖紙后組織人員進(jìn)行施工圖預(yù)檢，做好圖紙預(yù)檢記錄。無圖紙預(yù)檢記錄扣全分，無人員簽到表扣0.5分。檢查桿塔組立階段圖紙預(yù)檢記錄

34、施工方案4施工方案的編制需齊全、規(guī)范，特殊方案應(yīng)組織專家論證，并形成相應(yīng)記錄。每缺1份方案（措施、作業(yè)指導(dǎo)書）扣2分；特殊方案無論證記錄扣2分；針對性差1份扣1分；編審批手續(xù)不全、不規(guī)范1份扣1分。 未進(jìn)行報審、業(yè)主、監(jiān)理審核不嚴(yán)格、未簽字1份扣0.5分。檢查桿塔組立階段施工方案交底記錄3分部工程開工前進(jìn)行公司級、項目部級、施工隊級交底，交底包括工程實際情況及特點、施工方案及措施、主要危險源辨識等內(nèi)容。未對全部參加施工人員交底扣1分，簽字不完善扣0.2分，交底內(nèi)容不齊全每處扣0.5分。交底記錄文件收發(fā)及學(xué)習(xí)監(jiān)理單位、施工單位對業(yè)主下發(fā)的文件進(jìn)行收集、整理，重要文件形成學(xué)習(xí)記錄文件收發(fā)記錄、文件

35、學(xué)習(xí)記錄、會議照片及影像資料工程安全管理安全文明施工措施施工單位根據(jù)主要工程階段編制安全文明措施費申報計劃，填寫安全文明設(shè)施設(shè)施進(jìn)場驗收單。無安措費扣全分，無進(jìn)場驗收單扣1分，安措費監(jiān)理、業(yè)主未審核扣0.5分，進(jìn)場驗收單監(jiān)理、業(yè)主未簽字扣0.5分。檢查施工單位的安措費報審及設(shè)施進(jìn)場驗收。施工過程質(zhì)量控制與檢測資料主要施工機械/工器具及計量器具主要施工機械/工器具及計量器具資料的報審。未進(jìn)行工器具及計量器具報審的扣全分，未審核每份扣0.5分；監(jiān)理審查報審的工器具、計量器具是否在有效期內(nèi)，審核不嚴(yán)格扣0.5分。檢查施工機械/工器具及計量器報審表及試驗證明文件主要試驗單位資質(zhì)試驗單位資質(zhì)審查資料齊全

36、，并報審。未審核報審監(jiān)理單位扣1分，監(jiān)理、業(yè)主審查不嚴(yán)、審查不及時1份扣0.5分。檢查試驗單位資質(zhì)及報審主要供貨商資質(zhì)問價甲供產(chǎn)品供貨資質(zhì)文件、合格證、質(zhì)量檢測報告等。無供貨商資質(zhì)文件扣全分。文件內(nèi)容不齊全扣1分。檢查甲供產(chǎn)品供貨資質(zhì)文件、合格證、質(zhì)量檢測報告等。開箱檢查申請及記錄鐵塔塔材進(jìn)行開箱申請，并填寫擬開箱設(shè)備清單，監(jiān)理組織開箱檢查，并填寫開箱檢查記錄表。無開箱申請扣0.5分，未組織開箱檢查扣1分。檢查甲供主要設(shè)備（材料/構(gòu)配件）開箱申請表、設(shè)備材料開箱檢查記錄表主要材料、構(gòu)配件合格證經(jīng)及檢測報告桿塔部件工程材料/構(gòu)配件等出廠合格證、廠家質(zhì)量證明文件、檢測試驗報告。未進(jìn)行報審扣全分，監(jiān)

37、理未審查、審查不嚴(yán)格1項扣0.5分，資料不完整、不齊全1處扣0.5分工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場的出廠合格證、治療證明文件、檢測報告7.10工程質(zhì)量問題檢查及處理記錄3對工程進(jìn)行過程質(zhì)量問題檢查，工程質(zhì)量問題處理記錄齊全、規(guī)范。每月無檢查扣1分，未處理1項扣0.5分；處理記錄不規(guī)范1項扣0.5分。檢查過程質(zhì)量檢查表及工程質(zhì)量問題處理單工程設(shè)計變更及執(zhí)行報驗單的閉環(huán)管理4按要求完成設(shè)計變更通知單上的變更內(nèi)容，并填寫設(shè)計變更審批單，設(shè)計變更完成后填寫工程變更執(zhí)行報驗單的閉環(huán)管理。業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計未在設(shè)計變更審批單簽字1份扣0.5分，未閉環(huán)1份扣1分檢查設(shè)計變更單及設(shè)計變更通知單、變更審批單、工程變更

38、執(zhí)行報驗單施工檢查及評級記錄桿塔組立施工記錄齊全，填寫、簽字符合要求。填寫、簽字不符合要求1處扣0.2分。檢查桿塔組立施工記錄工程質(zhì)量評級統(tǒng)計單位、分部工程質(zhì)量評級統(tǒng)計齊全，內(nèi)容符合要求。未評級統(tǒng)計扣全分，漏項1處扣0.2分。桿塔工程質(zhì)量評級統(tǒng)計表12驗收及總結(jié)評價27分12.1中間驗收5按規(guī)定進(jìn)行各個階段的中間驗收，中間驗收程序規(guī)范、報告齊全。缺少1份扣2分；報告（意見、簽字、蓋章等）不規(guī)范1處扣0.5分。檢查架線前階段施工單位自檢、監(jiān)理初檢、業(yè)主中間驗收資料12.6專家意見書4規(guī)定階段的專家意見書齊全。缺少1次扣1分；出現(xiàn)問題未閉環(huán)1處扣0.5分。檢查架線前階段專家意見書2質(zhì)量過程控制數(shù)碼

39、照片采集與管理 25分2.1數(shù)碼照片主題5數(shù)碼照片主題與規(guī)定相符。補拍、替代、合成等嚴(yán)重不符合要求的全扣，主題不符合要求每5%（不足5%按5%計）扣1分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片2.2數(shù)碼照片數(shù)量5數(shù)碼照片中有效照片數(shù)量滿足規(guī)定要求。少30%以上全扣，數(shù)量每少5%（不足5%按5%計）扣1分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片2.3數(shù)碼照片分類及整理5按要求設(shè)立文件夾，照片命名、歸類規(guī)范。未按要求設(shè)立文件夾、歸類不規(guī)范全扣；缺1個文件夾扣2分；照片命名不規(guī)范1張扣0.5分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片2.4數(shù)碼照片符合性5照片內(nèi)容符合現(xiàn)場實際情況，拍攝時間與工程進(jìn)度相符，照片與實物相符合，照片無共用情況。照片內(nèi)容不符合現(xiàn)場實際情況、

40、拍攝時間與工程進(jìn)度不符、照片與實物不符合的全扣；拍攝時間不對應(yīng)、照片共用的每張扣0.5分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片2.5數(shù)碼照片規(guī)范性5標(biāo)識牌的內(nèi)容、尺寸、位置滿足文件要求。1張不符合扣0.5分。檢查相關(guān)數(shù)碼照片3標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用 18分3.1標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用策劃6工程建設(shè)管理綱要中編制標(biāo)準(zhǔn)工藝實施策劃專篇，明確標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用的目標(biāo)和要求；設(shè)計創(chuàng)優(yōu)實施細(xì)則、施工組織設(shè)計中編制標(biāo)準(zhǔn)工藝策劃專篇；監(jiān)理規(guī)劃中編制標(biāo)準(zhǔn)工藝實施控制策劃專篇。無實施策劃專篇內(nèi)容1份扣2分；策劃內(nèi)容不滿足要求1份扣0.5分。檢查業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位標(biāo)準(zhǔn)工藝策劃文件以及管理工作評價表3.2標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用實施6業(yè)主項目部將標(biāo)準(zhǔn)工藝設(shè)計作為施

41、工圖會檢的內(nèi)容之一，設(shè)計單位對施工圖明確采用的標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用進(jìn)行交底，施工單位應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)工藝的應(yīng)用作為施工圖會檢的內(nèi)容，編制施工方案應(yīng)優(yōu)先采用典型施工方法。未應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)工藝成果1份扣1分。檢查圖紙會檢紀(jì)要、設(shè)計交底記錄、竣工圖紙、施工方案和管理工作評價表3.3標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用驗收、總結(jié)6業(yè)主項目部對標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用效果進(jìn)行評價，填寫輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用統(tǒng)計表。組織設(shè)計、監(jiān)理、施工項目部開展工程項目標(biāo)準(zhǔn)工藝實施情況的檢查、驗收、評價、考核，填寫輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝管理工作評價表和輸變電工程標(biāo)準(zhǔn)工藝管理及實施效果評價表以及標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用效果考核評分表。每缺1份扣1分；無針對性1份扣0.5分。檢查工程標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用統(tǒng)

42、計表、標(biāo)準(zhǔn)工藝管理工作評價表、標(biāo)準(zhǔn)工藝管理及實施效果評價表、標(biāo)準(zhǔn)工藝應(yīng)用效果考核評分表?？⒐ね懂a(chǎn)階段歸檔資料考核及評分標(biāo)準(zhǔn)（100）序號檢查項目分值評分標(biāo)準(zhǔn)檢查要求扣分1工程項目管理月度例會業(yè)主單位召開每月月度例會，監(jiān)理、設(shè)計、施工單位參加，并簽字，并形成會議紀(jì)要下發(fā)。無第一次工地例會扣全分，無月度例會紀(jì)要及參會單位人員簽字1份扣0.2分。檢查月度例會會議紀(jì)要工程設(shè)計管理設(shè)計強制性條文計劃及執(zhí)行記錄設(shè)計單位根據(jù)供圖進(jìn)度填寫執(zhí)行記錄。無執(zhí)行記錄全扣；執(zhí)行記錄不完整1處扣1分。檢查工程強制性條文執(zhí)行檢查表圖紙設(shè)計交底3及時參加圖紙設(shè)計交底，由設(shè)計單位并出具交底記錄及交底單位人員簽到表，并發(fā)送業(yè)主、

43、監(jiān)理、施工。缺交底記錄1份扣1分；交底記錄不完整1份扣0.5分。檢查圖紙設(shè)計交底紀(jì)要設(shè)計變更管理3設(shè)計單位執(zhí)行設(shè)計變更管理相關(guān)規(guī)定。設(shè)計變更管理制度未備案扣1分；設(shè)計變更審批手續(xù)不符合要求、費用變化不明確、無技經(jīng)人員簽字或簽字不規(guī)范、以會檢紀(jì)要代替設(shè)計變更1份扣0.5分。檢查工程變更文件工程監(jiān)理工程停工、復(fù)工工程停工申請報告、工程暫停令、工程復(fù)工申請、工程復(fù)工令齊全停工手續(xù)不完整扣全分，監(jiān)理未經(jīng)過業(yè)主直接下工程暫停令扣1分，施工單位未按照暫停令進(jìn)行停工扣1分檢查工程停工申請報告、工程暫停令、工程復(fù)工申請、工程復(fù)工令工程建設(shè)強制性條文執(zhí)行按要求填寫強制性條文執(zhí)行檢查表及匯總表。無檢查表全扣；無匯

44、總表扣2分；檢查表或匯總表內(nèi)容不符合1處扣0.5分； 檢查工程強制性條文執(zhí)行檢查表、匯總表監(jiān)理旁站方案、記錄3按要求填寫旁站記錄齊全。無方案全扣；編審批不規(guī)范扣1分；旁站點設(shè)置不符合要求1類扣2分；旁站記錄缺少1份扣0.5分；內(nèi)容不齊全1處扣0.5分。 檢查記錄及旁站點設(shè)置監(jiān)理工程師通知單的閉環(huán)管理4按要求完成監(jiān)理工程師通知單、的閉環(huán)管理。未閉環(huán)1份扣2分；閉環(huán)記錄不規(guī)范1份扣1分。監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理通知回復(fù)單工程款審批2按規(guī)定審核工程預(yù)付款、進(jìn)度款報審資料及現(xiàn)場復(fù)核。1項不符合扣1分檢查工程預(yù)付款、進(jìn)度款報審表工程質(zhì)量評估報告3按要求編制質(zhì)量評估報告。無報告或不真實全扣,內(nèi)容不完整扣1分

45、。檢查質(zhì)量評估報告工程質(zhì)量驗評劃分2工程質(zhì)量驗評劃分資料齊全。未審核全扣，審核意見不規(guī)范或漏項1份扣0.5分。檢查工程質(zhì)量驗評劃分資料工程驗評記錄統(tǒng)計2填寫工程驗評記錄統(tǒng)計表并報審，資料齊全。無統(tǒng)計、未報審全扣；漏項1處扣0.5分。檢查工程驗評記錄統(tǒng)計報審表施工管理工程開工分部工程開工報審表齊全規(guī)范。缺報審表扣1分；審批手續(xù)不全及內(nèi)容不規(guī)范扣0.2分。檢查分部工程開工報審表工程建設(shè)強制性條文執(zhí)行按規(guī)定編制要求，根據(jù)工程實際進(jìn)度填寫執(zhí)行記錄表。無執(zhí)行記錄扣全分；執(zhí)行記錄不完整1處扣1分，審批手續(xù)不齊全及內(nèi)容不符合規(guī)范扣0.2分。檢查施工強制性條文執(zhí)行記錄表施工質(zhì)量通病防治措施工作總結(jié)分部工程完工

46、后編寫質(zhì)量通病防治總結(jié)。防治效果不明顯扣0.5分。檢查分部工程質(zhì)量通病防治總結(jié)主要管理人員及特殊作業(yè)人員資格特殊工種/特殊作業(yè)人員報審及資格文件。未進(jìn)行特殊工種報審的扣全分，監(jiān)理未進(jìn)行審查，并審查不嚴(yán)格的扣0.5分檢查特殊工種/特殊作業(yè)人員報審及資格文件。施工分包根據(jù)施工承包合同提出項目施工擬分包計劃申請，報監(jiān)理審核、業(yè)主審批備案。填寫施工分包申請，報監(jiān)理審核、業(yè)主審批備案。無擬分包計劃或分包申請各扣1分，分包申請附件內(nèi)容不全面處各扣0.5分。分包計劃申請表及施工分包申請及分包商資質(zhì)文件施工圖預(yù)檢施工單位在收到圖紙后組織人員進(jìn)行施工圖預(yù)檢，做好圖紙預(yù)檢記錄。無圖紙預(yù)檢記錄扣全分，無人員簽到表扣

47、0.5分。檢查圖紙預(yù)檢記錄施工方案4施工方案的編制需齊全、規(guī)范，特殊方案應(yīng)組織專家論證，并形成相應(yīng)記錄。每缺1份方案（措施、作業(yè)指導(dǎo)書）扣2分；特殊方案無論證記錄扣2分；針對性差1份扣1分；編審批手續(xù)不全、不規(guī)范1份扣1分。 未進(jìn)行報審、業(yè)主、監(jiān)理審核不嚴(yán)格、未簽字1份扣0.5分。檢查施工方案交底記錄3分部工程開工前進(jìn)行公司級、項目部級、施工隊級交底，交底包括工程實際情況及特點、施工方案及措施、主要危險源辨識等內(nèi)容。未對全部參加施工人員交底扣1分，簽字不完善扣0.2分，交底內(nèi)容不齊全每處扣0.5分。交底記錄文件收發(fā)及學(xué)習(xí)監(jiān)理單位、施工單位對業(yè)主下發(fā)的文件進(jìn)行收集、整理，重要文件形成學(xué)習(xí)記錄文件

48、收發(fā)記錄、文件學(xué)習(xí)記錄、會議照片及影像資料工程安全管理安全文明施工措施施工單位根據(jù)主要工程階段編制安全文明措施費申報計劃，填寫安全文明設(shè)施設(shè)施進(jìn)場驗收單。無安措費扣全分，無進(jìn)場驗收單扣1分，安措費監(jiān)理、業(yè)主未審核扣0.5分，進(jìn)場驗收單監(jiān)理、業(yè)主未簽字扣0.5分。檢查施工單位的安措費報審及設(shè)施進(jìn)場驗收。施工過程質(zhì)量控制與檢測資料主要施工機械/工器具及計量器具主要施工機械/工器具及計量器具資料的報審。未進(jìn)行工器具及計量器具報審的扣全分，未審核每份扣0.5分；監(jiān)理審查報審的工器具、計量器具是否在有效期內(nèi)，審核不嚴(yán)格扣0.5分。檢查施工機械/工器具及計量器報審表及試驗證明文件主要試驗單位資質(zhì)主要試驗單

49、位資質(zhì)審查資料齊全，并報審。未審核報審監(jiān)理單位扣1分，監(jiān)理、業(yè)主審查不嚴(yán)、審查不及時1份扣0.5分。檢查試驗單位資質(zhì)及報審主要材料供貨商資質(zhì)文件導(dǎo)線、地線、光纜及其絕緣子、金具等供貨單位資質(zhì)文件、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量文件。無供貨單位資質(zhì)文件扣全分，缺一項扣1分。檢查導(dǎo)線、地線、光纜及其絕緣子、金具等供貨單位資質(zhì)文件、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量文件。開箱檢查申請及記錄導(dǎo)線、地線、光纜及其絕緣子、金具等進(jìn)行開箱申請，并填寫擬開箱設(shè)備清單，監(jiān)理組織開箱檢查，并填寫開箱檢查記錄表。無開箱申請扣0.5分，未組織開箱檢查扣1分。檢查甲供主要設(shè)備（材料/構(gòu)配件）開箱申請表、設(shè)備材料開箱檢查記錄表主要材料、構(gòu)配件合格證經(jīng)及

50、檢測報告導(dǎo)線、地線、光纜及其絕緣子、金具等工程材料/構(gòu)配件等出廠合格證、廠家質(zhì)量證明文件、檢測試驗報告。未進(jìn)行報審扣全分，監(jiān)理未審查、審查不嚴(yán)格1項扣0.5分，資料不完整、不齊全1處扣0.5分檢查工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場的出廠合格證、質(zhì)量證明文件、檢測報告導(dǎo)地線握力試驗報告按規(guī)定進(jìn)行導(dǎo)地線握力試驗，試驗數(shù)據(jù)滿足設(shè)計要求。無報告扣全分，監(jiān)理未簽字、審核不嚴(yán)格扣1分，報告不規(guī)范扣0.5分，試驗收據(jù)不符合設(shè)計要求扣0.5分。檢查導(dǎo)地線試驗報告絕緣、接地電阻等性能測試記錄絕緣、接地電阻等性能測試記錄。無檢查測試記錄扣全分，檢查內(nèi)容缺項1處扣1分。檢查絕緣、接地電阻等性能測試記錄線路參數(shù)測試方案（措施）和參數(shù)測試報告編制線路參數(shù)測試方案和報告。無措施、報告扣全分；方案內(nèi)容無針對性、內(nèi)容缺項1處扣1分。檢查測試方案（措施）和測試報告光纜盤測、接續(xù)測試、全程測試光纜接續(xù)1處衰減值不超過0.1dB，全程衰減值不超過0.24dB/km。全程衰減值超標(biāo)扣全分，接續(xù)衰減值超標(biāo)1處扣0.5分。檢查相關(guān)測試記錄7.10工程質(zhì)量問題檢查及處理記錄3對工程進(jìn)行過程質(zhì)量問題檢查，工程質(zhì)量問題處理記錄齊全、規(guī)范。每月無檢查扣1分，未處理1項扣0.5分；處理記錄不規(guī)范1項扣0.5分。檢查過程質(zhì)量檢查表及工程質(zhì)量問題處理單工程設(shè)計變更及執(zhí)行報驗單的閉環(huán)管理4按要求完成設(shè)計變更通知單上的變更內(nèi)容，并填寫設(shè)計變更審批