1環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序

1、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 SYKJ/EMS/CX01環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序1 目的 通過(guò)建立和保持此程序，最大限度地識(shí)別出本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制或可望施加影響的環(huán)境因素，同時(shí)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求的變化及時(shí)識(shí)別更新環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能得到必要的重視，實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2 范圍 適用于本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與更新。3術(shù)語(yǔ)和定義采用GB/T240012016環(huán)境管理體系 要求及使用指南中的術(shù)語(yǔ)和定義。4職責(zé)4.1 運(yùn)營(yíng)中心4.1.1負(fù)責(zé)制定、修改、完善本程序，對(duì)本程序的持續(xù)有效運(yùn)

2、行負(fù)責(zé)。4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登記、核定和評(píng)價(jià)，建立公司環(huán)境因素臺(tái)賬，組織有關(guān)人員對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司重要環(huán)境因素。負(fù)責(zé)各基層單位上報(bào)的能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)表匯總確認(rèn)，建立公司能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。4.2各個(gè)基層單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，由環(huán)保員負(fù)責(zé)填寫(xiě)環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表，并將結(jié)果報(bào)主控部門(mén)。4.3各個(gè)基層單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位資源、能源環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，由環(huán)保員負(fù)責(zé)填寫(xiě)能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)表，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境管理主控部門(mén)。4.4項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，填寫(xiě)環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表并將結(jié)果報(bào)公司，根據(jù)公司重要環(huán)境因素

3、清單建立本項(xiàng)目重要環(huán)境因素清單。4.5管理者代表 負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素清單的審批。5工作程序5.1資料準(zhǔn)備通過(guò)一系列資料的收集，為環(huán)境因素的識(shí)別做準(zhǔn)備。5.2環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法通過(guò)環(huán)境因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方法，來(lái)識(shí)別環(huán)境因素。a）環(huán)境管理主控部門(mén)負(fù)責(zé)將環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部；b）各相關(guān)單位的環(huán)保員根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表的內(nèi)容組織本部門(mén)相關(guān)人員，從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中找出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填入環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表并將此表報(bào)主控部門(mén)；c） 選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)考慮 施工準(zhǔn)備 分部施工 分項(xiàng)施工 竣工驗(yàn)收全過(guò)程；d）環(huán)境主控部門(mén)對(duì)填寫(xiě)的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總、登

4、記形成公司環(huán)境因素臺(tái)賬，并將其下發(fā)到有關(guān)部門(mén)或單位；e）主控部門(mén)將公司環(huán)境因素臺(tái)賬發(fā)放到新項(xiàng)目部，新項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)識(shí)別出本項(xiàng)目的環(huán)境因素，并于收到公司環(huán)境因素臺(tái)賬1個(gè)月內(nèi)將本項(xiàng)目部新出現(xiàn)的、特有的以及有變更的環(huán)境因素以環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表形式報(bào)給公司主控部門(mén)；f） 有關(guān)單位和部門(mén)對(duì)新出現(xiàn)的、特有的以及有變更的環(huán)境因素以環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表形式報(bào)給公司主控部門(mén)；g） 主控部門(mén)根據(jù)有關(guān)單位和部門(mén)反饋來(lái)的環(huán)境因素，補(bǔ)充到公司環(huán)境因素臺(tái)賬，并及時(shí)將公司新的環(huán)境因素傳達(dá)到有關(guān)單位和部門(mén)。5.3識(shí)別環(huán)境因素的依據(jù) 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和八個(gè)方面三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且計(jì)劃中的

5、作業(yè)與程序。異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。三種時(shí)態(tài)：過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題?，F(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)未來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。將來(lái)：不可預(yù)見(jiàn)什么時(shí)候發(fā)生且對(duì)環(huán)境造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。 八個(gè)方面： 向大氣的排放向水體的排放向土地的排放原材料和自然資源的使用能源使用能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）廢物和副產(chǎn)品物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.4環(huán)境因素的評(píng)價(jià)原則5.4.1公司的環(huán)境因素若出現(xiàn)影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶的合理抱怨、對(duì)公司形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和

6、行業(yè)規(guī)定等任一方面時(shí)，都要把它確定為重要環(huán)境因素。5.4.2我公司在其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：a） 影響范圍； b） 影響程度； c） 發(fā)生頻次； d） 法規(guī)符合性； e） 社會(huì)關(guān)注程度； f） 萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量； g） 可節(jié)約程度； h） 產(chǎn)生量。5.5環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法5.5.1主控部門(mén)對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)采用打分法。A、 對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)a） 污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行，填環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表（一）；b） 污染物及噪聲重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 注：a=5，e=5，f=5 總分15時(shí)可評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。B、對(duì)能源、資源消耗的評(píng)價(jià)a） 能源、資源消耗的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行，填環(huán)

7、境因素評(píng)價(jià)表（二）；b） 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)。注：總分大于7分時(shí)確定為重要環(huán)境因素。環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（一）內(nèi) 容得 分a. 影響范圍 全球范圍5 周?chē)鐓^(qū)4 場(chǎng)界內(nèi)3 員工10人以下2 操作者本人1b. 影響程度 嚴(yán)重5 一般3 輕微1c. 產(chǎn)生量 大5 中3 小1d. 發(fā)生頻次 持續(xù)發(fā)生5 間歇發(fā)生4 夜間發(fā)生3 白天發(fā)生2 偶然發(fā)生1e. 法規(guī)符合性 超標(biāo)5 接近標(biāo)準(zhǔn)3 達(dá)標(biāo)1f. 社區(qū)關(guān)注程度 強(qiáng)5 一般 3 弱1環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（二）內(nèi) 容得 分a. 萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量 大5 中 3 小1b. 可節(jié)約程度 加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效5 改造工藝可明顯見(jiàn)效3 較難節(jié)約15.6重要環(huán)境因素的確定主控

8、部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制公司重要環(huán)境因素清單，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表審批。5.7環(huán)境因素的更新5.7.1為保持信息的有效性，由主控部門(mén)每年初在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前組織有關(guān)人員對(duì)公司環(huán)境因素重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。5.7.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，主控部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織與下列活動(dòng)有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)和更新。a） 法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時(shí)；b） 當(dāng)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)；c） 當(dāng)相關(guān)方有合理抱怨時(shí)；d） 當(dāng)公司環(huán)境方針有變化時(shí)。5.7.3當(dāng)生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時(shí)各單位應(yīng)重新識(shí)別環(huán)境因素，并將變化的環(huán)境因素通過(guò)環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表反饋給

9、公司主控部門(mén)確認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新。5.7.4公司主控部門(mén)及各單位對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別、評(píng)價(jià)、按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。5.8記錄5.8.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)記錄及公司環(huán)境因素臺(tái)賬由主控部門(mén)保存。5.8.2各有關(guān)單位和部門(mén)負(fù)責(zé)保存本單位、本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表。6相關(guān)文件（1）供貨方環(huán)境行為影響控制程序 （2）環(huán)境運(yùn)行控制程序 7 記錄能源、資源消耗統(tǒng)計(jì)表 ECX01J1 環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表（一） ECX01J2 環(huán)境因素評(píng)價(jià)表（二） ECX01J3 公司重要環(huán)境因素清單 ECX01J4 105環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 EMS/CX01 能 源、資 源 消 耗 統(tǒng) 計(jì) 表單位： 統(tǒng)計(jì)人： 日期

10、： ECX01J2序號(hào)資源、能源名稱萬(wàn)元產(chǎn)值/年消耗量設(shè)計(jì)值現(xiàn)有控制措施有無(wú)節(jié)能、降耗的措施備注注：資源、能源包括：水、電水：分為生活用水、生產(chǎn)用水（如果能細(xì)分應(yīng)分到大用水量工位）電：分生活用電、生產(chǎn)用電（如果能細(xì)分應(yīng)分解到大用電量工位）環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 EMS/CX01環(huán)境因素識(shí)別排查評(píng)價(jià)表（一）適用于污染物及噪聲排放 ECX01J3項(xiàng)目名稱： 填表人（項(xiàng)目經(jīng)理）： 日期：序 號(hào) 施工活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響影響范圍a 全球范圍： 5分周?chē)鐓^(qū)：4分 場(chǎng)界內(nèi)： 3分 員工10人以下：2分 操作者本人：1分影響程度b 嚴(yán)重：5分 一般：3分 輕微：1分產(chǎn)生量c 大：5分 中：3分 ?。?分發(fā)生頻次d 持續(xù)發(fā)生：5分 間歇發(fā)生：4分 夜間發(fā)生：3分 白天發(fā)生：2分 偶然發(fā)生：1分法規(guī)符合性e 超標(biāo)：5分 接近標(biāo)準(zhǔn)：3分 達(dá)標(biāo)：1分社區(qū)關(guān)注程 度f(wàn) 強(qiáng)：5分 一般：3分 弱：1分合計(jì)是否重要因素?cái)M定控制措施注：現(xiàn)有控制措施是指污染物治理設(shè)備措施和管理制度環(huán)境影響分：大氣、水、土壤、聲環(huán)境、人體、能源、資源消耗等。當(dāng)a=5，e=5，f=5總分15時(shí)可評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序 EMS/CX01環(huán) 境 因 素 評(píng) 價(jià) 表 （二）適用于資源、能源消耗 適用范圍 施工用 生活用 ECX01J4序號(hào)資源、能源、名 稱萬(wàn)元產(chǎn)值（年）消耗量大： 5分中