BT-GL-029-2011材料管理制度

1、材料管理制度1. 總則本制度規(guī)定了施工升降機(jī)械產(chǎn)品所使用材料（包括外協(xié)件、外購件）的采購、驗收、保 管、發(fā)放等工作的程序和要求，確保施工升降機(jī)械產(chǎn)品用材料準(zhǔn)確無誤，具有可追溯性。本 制度適用于施工升降機(jī)械產(chǎn)品用材料。2. 職責(zé) 施工升降機(jī)械用材料由供銷部負(fù)責(zé)歸口管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件、外購件的歸口管理， 技術(shù)部、質(zhì)檢部等有關(guān)部門配合。3. 材料管理工作程序和要求3.1 供方（材料供貨廠家，下同）的評價和選擇。3.1.1施工升降機(jī)械用材料指鋼板、鋼管、鍛件、外協(xié)件、安全附件等。3.1.2首先對供方進(jìn)行評價和選擇。檢查供方營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品檢驗或檢測報 告、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，同時對供方的生產(chǎn)能

2、力、業(yè)績、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，對已通過 ISO9000 質(zhì) 量體系認(rèn)證的企業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮納入合格供方。3.1.3 材料科（生產(chǎn)科）將調(diào)查、了解的各供方情況填入“供方評價審核表” ，部門負(fù)責(zé)人填 寫評價建議，分管廠長審核，并將評價資料統(tǒng)一報公司工程技術(shù)部審批后，由公司工程技術(shù) 部下發(fā)“合格供方名單” 。3.1.4 每年年底材料科（生產(chǎn)科）應(yīng)對發(fā)生業(yè)務(wù)往來的合格供方進(jìn)行一次評估，評估包括合同 履約、質(zhì)量、售后服務(wù)、使用效果等內(nèi)容。評估情況填入“供方重新評估表” ，一式兩份，報 公司工程技術(shù)部一份。對于有違反合同現(xiàn)象，供應(yīng)不及時、售后服務(wù)差的，及時從合格供方 名單中除名，兩年內(nèi)不準(zhǔn)使用。3.1.5對兩

3、年以上沒有發(fā)生業(yè)務(wù)往來的合格供方，由公司供銷部對其質(zhì)量、信譽(yù)、售后服務(wù)等 方面進(jìn)行調(diào)查了解，抽樣評估（抽樣率為 10%，且不少于一家），如發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的， 也應(yīng)從合格供方名單中除名。3.1.6 用戶提供或指定和推薦材料供應(yīng)廠家的材料（必須在合同中注明）可不在“合 格供方名單”內(nèi)，但其后的所有檢驗、試驗、保管、發(fā)放等應(yīng)按本制度的規(guī)定執(zhí)行。3.2 材料采購3.2.1工藝員根據(jù)產(chǎn)品圖紙，編制產(chǎn)品的“材料預(yù)算單”及“產(chǎn)品材料消耗定額分析明細(xì)表”圖樣規(guī)定的特殊檢驗項目 （標(biāo)準(zhǔn)上非強(qiáng)制性項目） 、特殊復(fù)驗要求及部件有尺寸要求的應(yīng)在 “材 料預(yù)算單”上注明，采購部門計配員根據(jù)以上資料及本月生產(chǎn)計劃、庫

4、存情況編制“材料采 購計劃表”。表內(nèi)須注明材料名稱、規(guī)格（型號或等級）及技術(shù)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況還 應(yīng)包括圖樣、級別（精度） 、過程控制要求、交貨狀態(tài)、包裝防護(hù)要求、質(zhì)量驗收等方面的要 求，另外給予注明。采購計劃由材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)后，方能實施。3.2.2 采購員按采購計劃從合格供方處進(jìn)行材料采購。采購材料可采用合同采購或直接采購。 3.2.3采購計劃如需更改必須經(jīng)材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人同意。3.2.4 對在冊的“合格的供方名單”中的供方無法提供的材料，應(yīng)按本制度 3.1 條的規(guī)定，重 新進(jìn)行評價和選擇。3.3 材料驗收3.3.1 采購員在供方貨源處應(yīng)根據(jù) “材料采購計劃表” 或圖樣

5、、合同規(guī)定的驗收方式進(jìn)行驗收。 核對實物標(biāo)識：在實物的明顯部位作出的清晰、牢固的鋼印標(biāo)志或其它標(biāo)志，標(biāo)識內(nèi)容：至 少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號、國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志、材 料生產(chǎn)單位名稱及檢驗印鑒等標(biāo)志。核對材料質(zhì)量證明文件內(nèi)容是否齊全、清晰，與實物標(biāo) 志是否一致，并加蓋材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗章。從非材料生產(chǎn)單位獲得施工升降機(jī)械用材料 時，應(yīng)取得材料質(zhì)量證明文件原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。3.3.2 由本廠供料的外協(xié)（購）件，采購員應(yīng)在供方貨源處首先檢查本廠的材料標(biāo)記（鋼?。?是否完好，并根據(jù)“材料采購計劃表”或圖樣、合同規(guī)定的驗收方式進(jìn)行驗收。驗收

6、主要內(nèi) 容：對零部件核查供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格證是否符合施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān) 察規(guī)程的要求；檢查實物質(zhì)量是否符合圖紙或標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求；對機(jī)加工件，核查供方提 供的合格證或檢驗記錄和實物是否符合圖紙或標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.3.3由供方供料的外協(xié)（購）件，除按本 3.3.2 條的內(nèi)容進(jìn)行驗收，還要按本制度 3.3.1條的 要求核查材料質(zhì)量證明文件。3.3.4對不能滿足以上要求的材料和外協(xié)（購）件，采購員應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得擅自 將實物提運(yùn)回廠。3.3.5 采購員在提運(yùn)材料過程中，應(yīng)采取防變形損壞措施。不銹鋼、有色金屬須防止磕、碰、 劃傷，并采取防滲碳措施。在交檢前采購員對材料的完好性負(fù)責(zé)

7、。3.3.6 材料到貨后，采購員向保管員和材料檢驗員辦理交檢手續(xù)。保管員負(fù)責(zé)將實物置放在待 區(qū)內(nèi)。大宗材料為了避免廠內(nèi)二次搬運(yùn)，可在其它場地置放，但必須在指定的區(qū)域置放，并 在醒目處掛“待檢材料”標(biāo)牌。3.3.7 根據(jù)采購員提供的“材料驗收入庫通知單” （一式三份）、材料質(zhì)量證明文件（質(zhì)保書、 合格證）、材料采購計劃表，保管員負(fù)責(zé)核查實物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識與質(zhì)量證明文件 及采購計劃的符合性。3.3.8材料檢驗員依據(jù)入庫通知單、 采購計劃及采購合同和相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)對到場的材料標(biāo)識、 外觀質(zhì)量、 尺寸和包裝狀態(tài)等逐一進(jìn)行檢查， 同時核對材料質(zhì)量證明文件同實物標(biāo)識符合性， 并將驗收結(jié)果記錄在“

8、材料驗收入庫通知單”中，并報材料質(zhì)控責(zé)任人審核。3.3.9 材料質(zhì)控責(zé)任人接到材料檢驗員送交的到貨材料驗收資料，應(yīng)仔細(xì)審核材料質(zhì)量證明文 件的技術(shù)數(shù)據(jù)和材料驗收記錄，并按施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程有關(guān)規(guī)定要求審核 材料質(zhì)量證明文件是否符合，在入庫通知單上簽名確認(rèn)。3.3.10 對驗收合格的材料，保管員負(fù)責(zé)移置到合格區(qū)內(nèi)，材料檢驗員按材料標(biāo)記和移植管 理制度的規(guī)定進(jìn)行編號。3.3.11 對驗收不合格的材料，保管員負(fù)責(zé)移置到不合格區(qū)內(nèi)，并按質(zhì)量保證手冊 不合格 品（項）控制 的規(guī)定執(zhí)行。3.4 材料復(fù)驗 3.4.1按照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙要求補(bǔ)項或復(fù)驗的材料，應(yīng)及時進(jìn)行補(bǔ)項檢驗或復(fù)驗。3.4.2施

9、工升降機(jī)械的主梁、支腿、端梁、吊具橫梁、小車架等主要受力構(gòu)件，對其所用材料 的復(fù)驗要求如下：1）用于制造施工升降機(jī)械主要受力構(gòu)件的鋼板必須復(fù)驗。復(fù)驗內(nèi)容至少包括：a. 逐張檢查鋼板表面質(zhì)量和材料標(biāo)志；b. 按爐號復(fù)驗鋼板的化學(xué)成份；c. 按批號復(fù)驗鋼板力學(xué)性能、冷彎性能；d. 當(dāng)鋼廠未提供鋼板超聲波探傷保證書的，應(yīng)按施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的要求 逐張進(jìn)行超聲波探傷。2）除上述外，有下列情況之一的應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗（復(fù)驗的要求應(yīng)符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）：a. 設(shè)計圖樣要求的；b. 用戶要求的（須在合同內(nèi)注明）；c. 不能確定材料真實性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成分懷疑的；d. 鋼材質(zhì)量證明書注明復(fù)印無效的或

10、不等效的（質(zhì)量證明書缺項的）；e. 監(jiān)檢機(jī)構(gòu)有要求時。3）用于制造施工升降機(jī)械的鍛件復(fù)驗要求如下：a. 應(yīng)按JB4726JB4728等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目進(jìn)行復(fù)驗；b. 對經(jīng)常使用、且質(zhì)量信譽(yù)有保證的外協(xié)鍛件分承包方（鍛件生產(chǎn)廠家），如質(zhì)量證明書（原件）項目齊全，可只進(jìn)行硬度和化學(xué)成分復(fù)驗，若復(fù)驗結(jié)果出現(xiàn)異常時，則應(yīng)進(jìn)行力學(xué)性能 復(fù)驗；3.4.3 取得國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)產(chǎn)品安全質(zhì)量認(rèn)證并有免除復(fù)驗標(biāo)志的材料，可免做復(fù)驗。材料 檢驗員應(yīng)在使用記錄匯總表中注明認(rèn)證的生產(chǎn)廠家。3.4.4本單位首次使用的國外材料，應(yīng)按施工升降機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行。3.4.5 焊接材料的復(fù)驗按焊接材料管理制度的有

11、關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4.6復(fù)驗工作由材料檢驗員按 GB/T2975鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗取樣及試樣制務(wù)的規(guī)定取樣，并填寫“材料送驗單”交理化試驗室進(jìn)行復(fù)驗，復(fù)驗的結(jié)果應(yīng)符合材料標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計 標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計圖紙的要求。復(fù)驗合格的材料由材料檢驗員在“材料驗收入庫通知單”上簽署驗 收意見，報材料質(zhì)控責(zé)任人審核后，通知保管員入庫使用。保管員在材料質(zhì)量管理臺帳相應(yīng) 處注明“復(fù)驗合格”。復(fù)驗不合格的材料，由材料檢驗員通知保管員移至不合格區(qū)，并按本制 度第 3.3.11 條規(guī)定處理。3.4.7材料質(zhì)量證明文件（含復(fù)驗報告等）由材料檢驗員負(fù)責(zé)保管并統(tǒng)一編號，建立臺帳。保 管期為該批材料用完后七年。七年后，列出清單，經(jīng)材

12、料質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)， 統(tǒng)一銷毀。3.5材料標(biāo)記 保管員按材料標(biāo)記及移植管理制度的規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記及移植工作，材料檢驗員負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。3.6材料的保管3.6.1 材料嚴(yán)格按待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行三區(qū)管理，并按規(guī)格型號、材質(zhì)、批號分別 存放，做到材料標(biāo)識明顯清晰。保管員負(fù)責(zé)材料的存放和保管工作，并在“材料質(zhì)量管理臺 帳”或“材料活頁卡”上登記該批材料的牌號（級別） 、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期、檢驗編號等， 復(fù)驗合格的還需注明。3.6.2材料的存放和保管應(yīng)符合以下要求：1）露天堆放時，不得與地面接觸，場地不得積水，堆放雜物，保持場地清潔。2）堆放時，應(yīng)按爐批號或檢驗編號分類堆放。鋼板

13、應(yīng)階梯碼放。3）不銹鋼材料存放嚴(yán)禁與碳鋼材料接觸，并用木板或橡膠板隔墊，防止磕碰劃傷。4）直徑 108mm 以下的管材和有色金屬材料應(yīng)庫內(nèi)保管。5）堆放場地的各類材料應(yīng)用醒目的標(biāo)牌標(biāo)明。6）材料標(biāo)記不清或脫落時， 保管員應(yīng)及時會同材料檢驗員核實查對， 確認(rèn)無誤后， 恢復(fù)標(biāo)記。7）焊接材料的貯存和保管見焊接材料管理制度 。8）各類倉庫做到防火、防潮、防變質(zhì)、防盜。3.7 材料的發(fā)放3.7.1班組憑“材料預(yù)算單” 和“產(chǎn)品材料消耗定額分析明細(xì)表” 到材料科（生產(chǎn)科）開具“領(lǐng) 料單”?！邦I(lǐng)料單”須注明零部件名稱、設(shè)計材料牌號及規(guī)格、數(shù)量，有材料代用時還須注明 代用材料牌號及規(guī)格，保管員在領(lǐng)料單上注明檢驗編號，經(jīng)材料檢驗員確認(rèn)后方能發(fā)放。領(lǐng) 用時，若發(fā)生材料代用應(yīng)按材料代用制度的規(guī)定執(zhí)行。3.7.2 材料發(fā)放時，材料標(biāo)記必須清晰，且與用料單要求一致，否則領(lǐng)料人有權(quán)拒收。3.7.3 材料一經(jīng)領(lǐng)出，即進(jìn)入制造工序， “領(lǐng)料單”流轉(zhuǎn)聯(lián)作為材料使用憑證，經(jīng)產(chǎn)品檢驗員 確認(rèn)后隨工序流轉(zhuǎn)。3.7.4產(chǎn)品所用材料全部領(lǐng)出后，材料檢驗員應(yīng)根