XXX公司2018年內(nèi)部審計工作計劃Word版

1、傳播優(yōu)秀Word版文檔 ，希望對您有幫助，可雙擊去除！xxx公司關(guān)于下發(fā)2018年內(nèi)部審計工作計劃的通知2018年，xxx公司將在省公司黨委和審計部的指導(dǎo)下，創(chuàng)新審計理念，轉(zhuǎn)換思維方式，提高審計實效，堅持“審管并重、以審促管”的審計工作思路，充分發(fā)揮內(nèi)審工作的“免疫系統(tǒng)”功能，以促進xxx公司良性發(fā)展。結(jié)合公司工作實際，xxx公司2018年內(nèi)部審計工作計劃如下：（一）加強財務(wù)收支專項審計，提高預(yù)算資金的使用效率，促使“降本增效”目標(biāo)的實現(xiàn)。1、聘請專業(yè)機構(gòu)對公司2018年財務(wù)收支費用的真實性、合法性進行審計，從進一步加強內(nèi)部控制的角度分析發(fā)現(xiàn)的問題，與被審計科室進行及時有效的溝通，認真對待，在

2、整改期限內(nèi)采取相應(yīng)措施，進行糾正和改進，以促進公司規(guī)范化管理進程。2、公司組織聯(lián)合審計小組對公司機關(guān)和基層單位2018經(jīng)費撥付支出情況進行內(nèi)部審計，對存在的問題進行提醒，積極從規(guī)范管理、完善制度、強化落實的層面提出具有針對性和可操作性的審計建議，實現(xiàn)查違糾偏、防范未然、規(guī)避風(fēng)險的目的。（二）開展專項工程竣工財務(wù)決算審計。規(guī)范加強專項工程的資金使用，對未達到省公司報審要求的工程項目，公司進行專項工程竣工財務(wù)決算審計，進一步促進公司專項工程的規(guī)范管理。2018年xxx公司將聘請社會專業(yè)機構(gòu)，組織實施的專項工程竣工財務(wù)決算審計工程：XXXX維修改造工程審計、XXXX改造工程審計。（三）積極配合上級單

3、位進行審計項目。繼續(xù)開展對專項工程竣工情況的匯總統(tǒng)計，對滿足報審要求的工程項目進行備審初核，初步審核專項工程從可行性論證、立項、工程項目資金來源、項目竣工財務(wù)決算等各項資料、手續(xù)是否完備，對符合審計要求的及時上報省公司審計部待審。（四）加強預(yù)算執(zhí)行審計，不斷提高公司資金的績效水平。在全面把握預(yù)算資金的分配、管理和使用總體情況的基礎(chǔ)上，重點檢查預(yù)算執(zhí)行的有效性，促進深化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算資金的使用效率，促進增收節(jié)支目標(biāo)的實現(xiàn)。注重把各部門預(yù)算執(zhí)行的真實性、合法性審計與績效審計相結(jié)合，督促建立統(tǒng)一、規(guī)范、科學(xué)的預(yù)算定額、支出標(biāo)準(zhǔn)和開支渠道。（五）跟蹤監(jiān)督，力促審計整改落實到位。依照“

4、審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計“回頭看”活動，監(jiān)督審計意見的落實，使存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)。（六）加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量，積極業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)公司發(fā)展對審計工作的需要。加強內(nèi)審業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極探索內(nèi)審工作的新路子新方法，充分利用現(xiàn)代審計手段，提高審計工作質(zhì)量。協(xié)助與配合各部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。（七）利用公司現(xiàn)有的信息平臺，及時全面報告內(nèi)審工作進展情況，擴大內(nèi)部審計的影響力。注重通過有效的宣傳，讓公司各部門認識內(nèi)審工作的必要性、重要性，從而積極支持內(nèi)審工作，自覺地完善公司內(nèi)部約束機制，為內(nèi)部審計營造一個良好的工作環(huán)境。2018年，xxx公司內(nèi)部審計工作會按照制定的計劃和目標(biāo)，以扎實穩(wěn)健的工作方案，一步一個臺階努力完成好本職工作，爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，為公司發(fā)展做出最大努力。附件：xxx公司2018年內(nèi)審工作計劃表2018年1月4日附件：xxx公司2018年內(nèi)審工作計劃表序號項目名稱備注一