ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責任管理制度

1、ERP系統(tǒng)操作流程及崗位責任管理制度12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。全品科技有限公司ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責任管理制度第一章總 則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員的職責管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條 ERP 系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司績效考核體系內(nèi)。第四條 我司 ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)設置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設置，對各模塊最終用戶職責進

2、行界定，共分解出如下崗位：模塊負責部門負責人數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設置管理開發(fā)部開發(fā)部主管BOM工程師開發(fā)部主管銷售管理業(yè)務部業(yè)務部主管業(yè)務員業(yè)務部主管采購管理采購部采購部主管采購員采購部主管倉存管理資財部資財部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員資財部主管生產(chǎn)制造生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計劃管理生管部生管部主管計劃管理員生管部主管任務管理員總賬管理員財務管理財務部財務部主管成本管理員財務部主管存貨核算員22020 年 4 月 19日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。應收管理員應付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護ERP部系統(tǒng)維護員第五條ERP 項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、

3、ERP 系統(tǒng)工程師及公司領導層組成，對整個目的實施負總責。其中項目領導小組由副總經(jīng)理任組ERP 項長，各部門經(jīng)理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，經(jīng)過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。 ERP系統(tǒng)維護員負責協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障；第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯(lián)絡 ERP系統(tǒng)維護員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關的技術問題。第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓新進員工，并在使用

4、過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)維護員解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。32020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。第九條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關聯(lián)性， ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關人員報告并暫停與此有關的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分數(shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯

5、誤擴散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取相應措施及時糾正；第十條ERP 系統(tǒng)各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當。第十一條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被她人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當一切后果。第十二條 ERP 系統(tǒng)各級相關人員，均應嚴格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章崗位說明第十三條 系統(tǒng)設置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設置管理模塊工程部主管42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。主要職責：1、負責制定物料編碼規(guī)則、物

6、料數(shù)據(jù)相關重要屬性的設置總體方案；2、審核并簽字確認本模塊所有作為 ERP 系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料 BOM 文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、負責制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品 BOM 處理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案 / 方式等部分以及物料 BOM 表中損耗率、工序的屬性部分，負責聯(lián)系或指導最終用戶聯(lián)系各相關部門提供其相關數(shù)據(jù)完成設

7、置；5、分配、指導、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導糾正；6、協(xié)助做好績效考核工作；（二）、系統(tǒng)設置數(shù)據(jù)-資料組組長1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOM 層次設置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設置數(shù)52020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。據(jù)管理員執(zhí)行；2、負責在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；（三）、系統(tǒng)設置管理-資料組文員主要職責：1、 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設置方案，以及其它用戶確認的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負責依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；3、 不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、 保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、業(yè)務部等各相關部門；5、 當收到采購部、生產(chǎn)部