生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序

1、.1 目的制定并保持本程序，旨在對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求的期望。2 適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的控制。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)組織車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)及過(guò)程控制、可追溯性控制、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 3.2 工程部：負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程和必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料采購(gòu)。3.4 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。3.5 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。4 工作程序4.1 生產(chǎn)計(jì)劃及安排 4.1.1生產(chǎn)部接到客戶(hù)產(chǎn)品的要求后，如客戶(hù)需要打樣

2、時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行打樣并送客戶(hù)確認(rèn)。 4.1.2 生產(chǎn)部接到客戶(hù)的訂單后經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審后將客戶(hù)訂單交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)檢查倉(cāng)存成品及原料。4.1.3 如有夠數(shù)成品可通知生產(chǎn)部直接出貨。如無(wú)成品或成品不夠數(shù)時(shí)將評(píng)審后的客戶(hù)訂單給生產(chǎn)部主管及采購(gòu)部（負(fù)責(zé)物料采購(gòu)），生產(chǎn)部主管審閱后分發(fā)給相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)安排。4.1.4 各生產(chǎn)車(chē)間接收到客戶(hù)訂單后，填寫(xiě)【領(lǐng)料單】經(jīng)主管審批后到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。4.1.5 各生產(chǎn)部將一天生產(chǎn)的半成品及成品形成【生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表】交生產(chǎn)主管審批后，填寫(xiě)【入庫(kù)單】通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，品質(zhì)部檢驗(yàn)員依據(jù)及QP-803不合格品控制程序進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)。4.1.6 檢驗(yàn)合格的

3、產(chǎn)品由生產(chǎn)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格品按QP-803不合格品控制程序進(jìn)行處理。4.1.7 生產(chǎn)部對(duì)一個(gè)訂單完成后對(duì)生產(chǎn)的余料或廢料填寫(xiě)【入庫(kù)單】經(jīng)部門(mén)主管審核后交IQC進(jìn)行確認(rèn)最終經(jīng)總經(jīng)理審批后退倉(cāng)庫(kù)。4.2生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 4.2.1各項(xiàng)產(chǎn)品于量產(chǎn)前，品質(zhì)與生產(chǎn)單位配合制訂以下指導(dǎo)文件，作為指導(dǎo)生產(chǎn)與檢驗(yàn)之依據(jù)。(1)作業(yè)規(guī)范(2)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(3)操作方法4.2.2 相關(guān)單位使用之作業(yè)規(guī)范或操作方法應(yīng)為最新版本，且須置于現(xiàn)場(chǎng)適當(dāng)易取之位 置，以作為生產(chǎn)及檢驗(yàn)的依據(jù)。4.3生產(chǎn)過(guò)程管制： 4.3.1 產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部之作業(yè)人員應(yīng)按照【作業(yè)規(guī)范】上所列條件加工35件作首件產(chǎn)品檢查,

4、經(jīng)IPQC進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)后，生產(chǎn)部方可正式投產(chǎn)。4.3.2產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，作業(yè)人員應(yīng)自主檢查確信生產(chǎn)品質(zhì)狀況。4.3.3生產(chǎn)上工序若發(fā)現(xiàn)前制程品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)立即向主管報(bào)告,必要時(shí)填寫(xiě)【糾正及預(yù)防措施報(bào)告】知會(huì)責(zé)任單位。4.3.4品質(zhì)部應(yīng)依制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，稽核制程中之半成品及成品，防止作業(yè)人員疏忽，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。4.3.5生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及環(huán)境，應(yīng)持續(xù)落實(shí)整理、整頓、清掃、清潔且保持適當(dāng)之照明及信道流暢，并隨時(shí)整理工作場(chǎng)所。4.4 特殊過(guò)程 根據(jù)以上要求現(xiàn)時(shí)本公司沒(méi)有特殊過(guò)程。4.4.1為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。4.4.2對(duì)過(guò)程中的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可提供作業(yè)指書(shū)。4.4.3對(duì)特殊生產(chǎn)過(guò)程之設(shè)施設(shè)備

5、或測(cè)量?jī)x器應(yīng)確實(shí)維護(hù)；4.4.4對(duì)特殊生產(chǎn)過(guò)程之工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫(xiě)相關(guān)記錄；4.5.5對(duì)記錄的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；4.4.6 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施管理程序的有關(guān)規(guī)定。4.4. 7 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)視裝置，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢(檢查本工序產(chǎn)品)、互檢(檢查上一工序產(chǎn)品)，專(zhuān)檢(專(zhuān)職品檢員)，并作好相應(yīng)記錄。對(duì)初件樣品，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行執(zhí)行不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1 根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有

6、效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a) 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，只采用采購(gòu)產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)，如原標(biāo)記不清。必要時(shí),可采用“物料標(biāo)簽”標(biāo)示。b) 當(dāng)客戶(hù)、法律、法規(guī)和公司自身需要(如客戶(hù)因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等)對(duì)可追溯性有需要時(shí)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)示的方法進(jìn)行追溯。4.5.4 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為合格、不合格、待驗(yàn)、待處理。來(lái)料檢驗(yàn)狀態(tài)用來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)簽及存放區(qū)域予以識(shí)別

7、。半成品及成品檢驗(yàn)狀態(tài)用檢驗(yàn)印章及存放區(qū)域予以識(shí)別，產(chǎn)品包裝上蓋有檢驗(yàn)印章表示合格，貼有紅色標(biāo)貼表示不合格，待驗(yàn)品存放在待驗(yàn)區(qū)域。4.6 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的控制4.6.1 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)一般包括：a)客戶(hù)提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b)客戶(hù)提供的用于修理、維護(hù)升級(jí)的產(chǎn)品；c)客戶(hù)直接提供的包裝材料；d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e)代表客戶(hù)提供服務(wù)，如代客戶(hù)托運(yùn)；f)客戶(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2 本公司現(xiàn)時(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)為客供的訂單，并按相關(guān)文件進(jìn)行管理控制。4.7 產(chǎn)品的防護(hù)4.7.1 對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止

8、產(chǎn)品變質(zhì)、損壞。4.7.2 應(yīng)針對(duì)客戶(hù)的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)示(包括運(yùn)輸標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(hù)(包括隔離)等。4.7.3 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a)不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；b)應(yīng)照包裝箱外的標(biāo)示要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)信道暢通；搬運(yùn)過(guò)程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4 包裝控制a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝材料與包裝工藝制作，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b)車(chē)間在包裝過(guò)程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按訂單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的

9、標(biāo)識(shí)。4.7.5 貯存控制a)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按QP-705產(chǎn)品防護(hù)及管理程序，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；b)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備(如抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等)，以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c)所有貯存物品應(yīng)建立物“物料進(jìn)出賬”，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，保持賬、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知品質(zhì)部確認(rèn)、處理。4.7.6 交付控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)安排貨車(chē)，貨車(chē)到達(dá)后，貨倉(cāng)應(yīng)按QP-705產(chǎn)品防護(hù)及管理程序。4.8 交付后的活動(dòng)4.8.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b)負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)，妥善處理客戶(hù)投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)的服務(wù)記錄；c)負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量，確定客戶(hù)的需求和潛在需求，執(zhí)行QP-801客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序；d)建立客戶(hù)檔案，詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)絡(luò)人。4.8.2 咨詢(xún)服務(wù)：對(duì)客戶(hù)面談、信函、電話(huà)、傳真等方式的咨詢(xún)，生產(chǎn)部應(yīng)予以解答，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究后予以答復(fù)。5 流程圖 見(jiàn)生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程流程圖。6