公司物資采購管理制度相關(guān)范文

1、公司物資采購管理制度相關(guān)范文篇一：公司辦公物資采購管理制度辦公物資采購管理制度 為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。一、適用范圍本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。二、職責(zé)1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。 2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入

2、庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用登記、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調(diào)配工作。4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領(lǐng)用、庫存物資進行對照檢查核實。5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的登記統(tǒng)計、盤存工作。6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應(yīng)急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。三、流程原則1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中采購補庫，以確保各部門

3、的正常領(lǐng)用。2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起臨時申購。 四、采購流程（一）流程說明1.行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2-3人共同采購。2.因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。3.行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)

4、記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。4.各部門在提交次月辦公物資申購單（附表3）時，需同時提交當(dāng)月盤存表（附表1）及領(lǐng)用登記表（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。（二）采購工作流程為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節(jié)點遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強溝通和配合。 （三）庫房管理1、公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分類進行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)

5、的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。（四）物品領(lǐng)用公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立領(lǐng)用登記表（附表2）。 附表1：辦公物資2020年_月盤存表 盤點日期：2020年月 24 日編號：盤點人： 主任：附表2：辦公物資2020年_月領(lǐng)用登記表 制表人： 主任： 篇二：公司物資采購管理制度公司零星物資采購管理制度第一條 目的為規(guī)范公司零星用物資采購工作流程，有效降低采購成本，提高采購效率，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度所指采購物資為零星材料。第三條 物資需求采購計劃

6、的分類1、月度物資需求計劃2、緊急物資需求計劃第四條 采購的方式分類1、固定廠商、長期報價采購2、即時詢價采購第五條 采購物資付款方式分為1、預(yù)付部分款項。2、貨到憑發(fā)票報銷付款。3、貨到延期付款。4、以上方式的結(jié)合。第六條 職責(zé)一、公司物采部：1、審議批準(zhǔn)采購物資詢議價報告表。2、審議批準(zhǔn)物資采購審批表。3、物資需求采購計劃的審核。4、采購物資的入庫檢驗或驗證。5、采購物資年度按部門匯總。二、需求部門1、提報物資需求采購計劃。2、對于物資合理管理，做好出入的記錄，每月或每季度交給物采部一份流水賬。第七條 采購程序一、物資需求計劃及發(fā)放程序1、需求使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月28日前填寫月

7、度物資需求采購計劃。對于確實急需不能列入月度物資需求采購計劃的物資，物資需求使用部門可隨時及時填寫物資緊急需求計劃。2、月度物資需求計劃或物資緊急需求計劃經(jīng)本部門負責(zé)人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。二、物資采購審批程序物采部根據(jù)按照物資需求及發(fā)放程序匯總的月度物資需求計劃或物資緊急需求采購計劃，結(jié)合物資基準(zhǔn)庫存量明細和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫物資采購審批表，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施物資采購實施程序。三、物資采購實施程序1、物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的物資采購審批表，先核對采購內(nèi)容，查閱物資

8、供應(yīng)商登記臺帳和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的采購方式向廠商議價。3、采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫采購物資詢議價報告表，經(jīng)物采部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定購貨合同，按合同審批程序各級審批后再進行采購。4、采購物資到公司后，需求部門提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。5、檢驗或驗證合格后，由物采部采購人員填寫各類物資入庫

9、驗收單，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。四、采購物資付款工作程序1、采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，填寫借款單，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2、采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑采購合同或采購物資詢議價報告表，物資入庫驗收單，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。第八條 規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)1、物資需求采購信息傳遞規(guī)定2、物資需求使用單位必須在月度物資需求采購計劃或緊急物資需求采購計劃上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的

10、其它特殊要求。3、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求(采購)計劃或緊急物資需求采購計劃上注明相關(guān)事項。4、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在月度物資需求采購計劃或緊急物資需求采購計劃上將所需物資的估計單價和金額情況列明。5、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知招采部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。第九條 物資采購規(guī)定1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。2、物采部要嚴格遵守供貨商評價制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處

11、單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。4、若廠商報價的采購物資規(guī)格與物資采購審批表所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在物資采購審批表上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。5、若

12、因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。第十條 采購物資驗收入庫、出規(guī)定：1、采購物資到廠后，必須經(jīng)物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由物采部辦理出庫手續(xù)。 第十一條 采購物資付款規(guī)定下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：1、與采購合同或采購物資詢議價報告表規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。2、物

13、資主管部門和物資使用單位未在物資入庫驗收單上簽字的款項。 3物資入庫驗收單中列出的采購物資的數(shù)量、品種與采購合同或采購物資詢議價報告表不符的款項。、物資所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)月度物資需求采購計劃或緊急物資需求采購計劃上注明相關(guān)事項。第十二條 售后服務(wù)對于采購物資，物采部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。1、采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由物采部門負責(zé)聯(lián)系。2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由物采部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第十四條 本制度由公司物采部制定，制度的最終解釋權(quán)歸物采部。 物采部5 篇三：公司采購管理制度采購管理制度一. 目

14、的為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范采購流程，加強各部門之間的審批流程環(huán)節(jié)，特制定本制度。二. 范圍2.1公司所有物品的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。2.2公司的物品包括四大類： 2.2.1項目采購：包括項目所需物資； 2.2.2非項目采購（公司自采物資）： IT設(shè)備：電腦、筆記本等；非IT設(shè)備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務(wù)、設(shè)施裝修等。2.2.3公司禮品采購：針對公司客戶群體； 2.2.4產(chǎn)品采購：包含公司自行研發(fā)所需硬件設(shè)施。三. 職責(zé)3.1在采購審批流程中，根據(jù)作業(yè)的職能不同，劃分以下角色職責(zé)：綜合部負責(zé)采購

15、的控制；商務(wù)部負責(zé)提供產(chǎn)品所需的外購件的采購清單；項目經(jīng)理負責(zé)硬件部分監(jiān)管；總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責(zé)采購計劃及采購流程的審批。 商務(wù)采購員：公司禮品采購； 行政采購員：非項目物資采購； 項目采購員：項目物資采購。產(chǎn)品采購員：由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理。四. 程序4.1計劃管理3.1.1集中計劃采購： 各部門按月提報需求計劃，每月30日將采購需求上報至對應(yīng)歸口部門。3.1.2歸口部門根據(jù)各部門上報的需求計劃進行匯總，平衡現(xiàn)有庫存物資，統(tǒng)籌安排采購計劃。3.1.3歸口部門每月匯總各部門需求計劃總表；每周進行庫存物資盤點匯總，將月度需求表及庫存盤點表進行歸檔。 4.2物品采購的申請及審批流程4.1.

16、2采購部門接收申請單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則； 4.1.3各部門如遇緊急物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。 4.1.4采購申請單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報歸口部門；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。4.3供應(yīng)商的選擇4.2.1由采購商務(wù)部幫助尋找合格的供應(yīng)商，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。4.2.2 對于經(jīng)常采購的物資，采購員應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)