變更管理制度536

1、.變更管理制度（修訂版2017）1目的 為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類事故的發(fā)生，按照AQ/T30122008石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則的規(guī)定，制定本制度。2適用范圍 本制度適用于公司所屬各單位、各部門的變更管理。3引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件安全生產(chǎn)法危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則4定義 變更管理指對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確保變更帶來的危害得到充分識別，風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。5變更類別變更按內(nèi)容分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)

2、施變更和管理變更等。工藝參數(shù)控制范圍內(nèi)的調(diào)整、設(shè)備設(shè)施維護(hù)或更換同類型設(shè)備不屬于變更管理的范圍。5.1工藝、技術(shù)變更，主要包括：5.1.1生產(chǎn)能力變更；5.1.2原輔材料（包括助劑、添加劑、催化劑等）和介質(zhì)（包括成分比例的變化）的變更；5.1.3工藝路線、流程及操作條件的變更；5.1.4工藝操作規(guī)程或操作方法的變更；5.1.5工藝控制參數(shù)的變更；5.1.6儀表控制系統(tǒng)（包括安全報(bào)警和聯(lián)鎖整定值的改變）；5.1.7水、電、汽、風(fēng)等公用工程方面的改變。5.2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：5.2.1設(shè)備設(shè)施的更新改造；5.2.2非同類型替換（包括型號、材質(zhì)、安全設(shè)施的變更）；5.2.3設(shè)備布局改變；5.

3、2.4備件、材料的改變；5.2.5監(jiān)控、測量儀表的變更；5.2.6計(jì)算機(jī)及軟件的變更；5.2.7電氣設(shè)備的變更；5.2.8增加臨時(shí)的電氣設(shè)備等。5.3管理變更，主要包括：5.3.1人員變更；5.3.2供應(yīng)商和承包商變更；5.3.3管理機(jī)構(gòu)變更；5.3.4管理職責(zé)變更；5.3.5管理制度變更；5.3.6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范發(fā)生變化的變更。6職責(zé)6.1工藝技術(shù)變更管理由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，并建立管理檔案。6.2 設(shè)備、設(shè)施變更管理由機(jī)械動(dòng)力部負(fù)責(zé)，建立管理檔案。6.3 安全管理，安全法律、法規(guī)變更由安技環(huán)保部負(fù)責(zé)管理。6.4消防管理、消防設(shè)施、器材變更由武裝保衛(wèi)部負(fù)責(zé)。6.4各職能部門、單位按照公司安全生產(chǎn)責(zé)任

4、制的職責(zé)分工，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)制定本專業(yè)管理的變更管理細(xì)則或具體實(shí)施辦法，具體落實(shí)實(shí)施。7變更程序7.1變更申請?jiān)趯?shí)施變更時(shí)，變更申請人應(yīng)填寫變更申請表，并有專人負(fù)責(zé)管理。7.2變更審批7.2.1填寫變更申請表后，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，制定控制措施，并逐級上報(bào)主管部門。7.2.2主管部門應(yīng)組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。7.2.3確認(rèn)需要變更并確認(rèn)控制措施后，按管理權(quán)限報(bào)主管負(fù)責(zé)人審批。7.3變更實(shí)施變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。7.4變更驗(yàn)收變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更情

5、況進(jìn)行驗(yàn)收并形成報(bào)告，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。變更主管部門應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。要及時(shí)更新安全生產(chǎn)信息，載入變更管理檔案。8變更管理的要求8.1明確變更內(nèi)容；8.2對于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評價(jià)；8.3根據(jù)評價(jià)結(jié)果，制定控制措施;8.4審核部門對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。8.5各單位（部門）要有專人負(fù)責(zé)變更管理，并建立檔案；8.6各單位（部門）組織制定變更管理細(xì)則及實(shí)施辦法；8.7變更管理細(xì)則及實(shí)施辦法上報(bào)安技環(huán)保部備案；8.8基層單位每月變更情況上報(bào)相關(guān)職能部門存檔；8.9安技環(huán)保部對各單位（部門）變更管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。9變更管理考核9.1未按要求進(jìn)行變更程序的，對單位黨政負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任

6、追究；9.2未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及制定控制措施的對責(zé)任人處罰500元；9.3變更管理檔案不健全的對責(zé)任人處罰200元；9.4未按規(guī)定制定變更管理細(xì)則及實(shí)施辦法的對責(zé)任人處罰200元；E9.5未按要求上報(bào)變更申請及驗(yàn)收的對責(zé)任人處罰200元。10附件變更申請表變更驗(yàn)收表人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及其他變更申請表變更項(xiàng)目名稱申請變更單位申請人變更描述（包括原因、工作范圍和目標(biāo)等）：臨時(shí)變更計(jì)劃恢復(fù)時(shí)間： 恢復(fù)確認(rèn)人：技術(shù)依據(jù)（包括圖紙編號）：危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制情況：申請變更單位意見申請變更單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日主管部門意見主管部門負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見主管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 年 月 日備注：此表一式兩份，第一聯(lián)為審批聯(lián)，由主管部門存檔，第二聯(lián)為存根聯(lián)，由申請變更部門保存，保存期限為一年。人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施及其他變更驗(yàn)收表變更項(xiàng)目項(xiàng)目所在單位驗(yàn)收單位驗(yàn)收日期驗(yàn)收組成 員姓 名所 屬 單 位職務(wù)（職稱）驗(yàn)收意見（附驗(yàn)收報(bào)告）：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字： 年 月