交付風(fēng)險(xiǎn)管理制度

1、1.0 目的為了即時(shí)、有效識(shí)別流程模塊及風(fēng)險(xiǎn)模塊中的風(fēng)險(xiǎn)因子，并做到事先預(yù)防、合理規(guī)避和妥善處理我司內(nèi)外部交付風(fēng)險(xiǎn)，以促進(jìn)我司運(yùn)營(yíng)管理水平不斷提升，特制訂本管理制度。 2.0 范圍適用于我司北京總部及外埠工廠交付全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理。3.0 定義3.1交付：分為內(nèi)部交付和外部交付。內(nèi)部交付是指公司內(nèi)部“上下道工序”正向物流的流轉(zhuǎn)；外部交付是指“供方我司、我司客戶”正向物流的流轉(zhuǎn)。3.2客戶：分為內(nèi)部客戶和外部客戶。內(nèi)部客戶是指公司內(nèi)部“下道工序或需求方”即為“上道工序或提供方”的客戶（含我司外埠工廠）；外部客戶是指我司產(chǎn)品或服務(wù)的需求方，如北汽福田。3.3大批量訂單：需求數(shù)等于或超出歷史平均水平數(shù)

2、量的訂單。3.4緊急訂單：需求周期小于或等于制造周期的訂單。4.0 職責(zé)4.1部門或系統(tǒng)在所屬流程及風(fēng)險(xiǎn)模塊中需即時(shí)、有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因子，并做到事先預(yù)防、合理規(guī)避與“本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理”。4.2在部門或系統(tǒng)“本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理”不奏效的情況下，可依據(jù)處理時(shí)限做跨部門、跨系統(tǒng)或公司層面“升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理”。5.0 內(nèi)容5.1 市營(yíng)接單5.1.1 訂單評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因子：業(yè)務(wù)員依據(jù)產(chǎn)能（技術(shù)質(zhì)量、4M等因素）做訂單預(yù)評(píng)估，結(jié)果不通過(guò)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：評(píng)估結(jié)論輸出后1小時(shí)內(nèi)由市營(yíng)業(yè)務(wù)員與客戶做溝通并由客戶修定訂單交期、技術(shù)質(zhì)量要求、供貨價(jià)格或其它。如我司在接單后的24小時(shí)內(nèi)未對(duì)外部客戶采購(gòu)部下達(dá)的客戶交期做出反饋，則

3、視同我司默認(rèn)客戶交期需求。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如客戶否決風(fēng)險(xiǎn)處理方案，則由市營(yíng)業(yè)務(wù)員或市營(yíng)負(fù)責(zé)人于2小時(shí)內(nèi)組織各職能部門負(fù)責(zé)人做訂單評(píng)審且于2小時(shí)內(nèi)出具結(jié)論并報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。如果訂單評(píng)審不能形成結(jié)論或共識(shí)，則由市營(yíng)負(fù)責(zé)人即時(shí)將訂單評(píng)審詳情呈報(bào)總經(jīng)理裁定處理。5.1.2 新品管控風(fēng)險(xiǎn)因子1：業(yè)務(wù)員未（即時(shí)）“將客戶資料產(chǎn)品圖號(hào)、規(guī)格、客戶車型、單車用量、月度用量、年度用量等具體信息錄入客戶產(chǎn)品信息表上連同技術(shù)資料、樣品實(shí)物等一并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部,造成客戶需求延期風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因子2：業(yè)務(wù)員未即時(shí)“將客戶采購(gòu)訂單及其相關(guān)信息直接轉(zhuǎn)訂單推進(jìn)部計(jì)劃員做排產(chǎn)計(jì)劃”,造成客戶需求延期風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：A、如已

4、造成客戶需求交期延后或有潛在交付風(fēng)險(xiǎn)時(shí),業(yè)務(wù)員需即時(shí)完成其前期未完工作，同時(shí)以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向市營(yíng)經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。B、市營(yíng)經(jīng)理在接到預(yù)警信息后1小時(shí)內(nèi)即完成并采取“內(nèi)部協(xié)調(diào)進(jìn)度提前、外部溝通交期后延”等降風(fēng)險(xiǎn)處理措施，如采取糾偏后的2小時(shí)內(nèi)仍不能有效降低風(fēng)險(xiǎn)，則市營(yíng)經(jīng)理需將該問(wèn)題呈報(bào)至營(yíng)銷副總。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如營(yíng)銷副總在2小時(shí)內(nèi)不能做出決斷或不能解決該問(wèn)題，則由營(yíng)銷副總組織各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人共同研討、并采取相應(yīng)的改進(jìn)對(duì)策，同時(shí)由市營(yíng)業(yè)務(wù)員將該問(wèn)題通報(bào)至總經(jīng)理。5.2 計(jì)劃接單5.2.1 交期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因子1：正常接單后計(jì)劃員未（在2小時(shí)內(nèi)）組織會(huì)

5、簽或在2小時(shí)內(nèi)未按“倒推”的方式完成對(duì)客戶需求交期做分解-“預(yù)估制造周期剩余周期（客戶需求周期-制造周期-風(fēng)險(xiǎn)或?qū)挿胖芷冢┓纸猓⒊醪筋A(yù)估工技/采購(gòu)周期與工技/采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)其完工周期” ，造成交期延后風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因子2：接到大批量（歷史平均水平）或緊急（制造周期）訂單后，計(jì)劃員未（在4小時(shí)內(nèi)）組織評(píng)審或在市營(yíng)缺席評(píng)審會(huì)情況下而未（在4小時(shí)內(nèi)）將“生產(chǎn)周期不足”之評(píng)審結(jié)論反饋至市營(yíng)，造成“因交期延后致內(nèi)外部客訴”風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：評(píng)估或評(píng)審結(jié)論輸出后1小時(shí)內(nèi)由計(jì)劃員擬制轉(zhuǎn)訂推經(jīng)理簽發(fā)書面信息聯(lián)絡(luò)單反饋至市營(yíng)負(fù)責(zé)人及主管副總，明確交期存在延后風(fēng)險(xiǎn)。如我司在接單后的24小時(shí)內(nèi)未對(duì)外部客戶

6、采購(gòu)部下達(dá)的客戶交期做出反饋，則視同我司默認(rèn)客戶交期需求。如“交期評(píng)估”逾期不能完成或已逾期則由計(jì)劃員以信息聯(lián)絡(luò)單用郵件或OA上報(bào)至部門經(jīng)理、主管副總并抄送市營(yíng)負(fù)責(zé)人審核處理（包含應(yīng)急處理方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：市營(yíng)負(fù)責(zé)人在接到信息聯(lián)絡(luò)單后的1小時(shí)內(nèi)做出決斷或與客戶做溝通（客戶修定訂單交期）。如市營(yíng)負(fù)責(zé)人或客戶否決風(fēng)險(xiǎn)處理方案，則由訂推負(fù)責(zé)人于2小時(shí)內(nèi)組織各職能部門負(fù)責(zé)人、主管副總做訂單評(píng)審且于2小時(shí)內(nèi)出具結(jié)論并報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。5.2.2 產(chǎn)能評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)因子：接單后計(jì)劃員、訂推經(jīng)理未（在4小時(shí)內(nèi)）做產(chǎn)能評(píng)估或未將計(jì)劃員擬制并由訂推經(jīng)理簽發(fā)的“人員配置、機(jī)器設(shè)備、技術(shù)質(zhì)量能力等不能滿足產(chǎn)能規(guī)劃要

7、求，經(jīng)采取調(diào)整和應(yīng)急預(yù)案仍不能滿足客戶需求”的書面信息聯(lián)絡(luò)單反饋至市營(yíng)負(fù)責(zé)人及主管副總，造成“因交期延后致內(nèi)外部客訴”風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：評(píng)估結(jié)論輸出后1小時(shí)內(nèi)由計(jì)劃員擬制并由訂推經(jīng)理簽發(fā)書面信息聯(lián)絡(luò)單反饋至市營(yíng)負(fù)責(zé)人及主管副總，明確現(xiàn)有產(chǎn)能不能滿足客戶需求并提出修正意見。如我司在接單后的24小時(shí)內(nèi)未對(duì)外部客戶采購(gòu)部下達(dá)的客戶交期做出反饋，則視同我司默認(rèn)客戶交期需求。如“產(chǎn)能評(píng)估”逾期不能完成或已逾期則由計(jì)劃員以信息聯(lián)絡(luò)單用郵件或OA上報(bào)至主管副總并抄送市營(yíng)負(fù)責(zé)人審核處理（包含應(yīng)急處理方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：市營(yíng)負(fù)責(zé)人在接到信息聯(lián)絡(luò)單后的1小時(shí)內(nèi)做出決斷或與客戶做溝通（客戶修定訂單交期）。如

8、市營(yíng)負(fù)責(zé)人或客戶否決風(fēng)險(xiǎn)處理方案，則訂推負(fù)責(zé)人于2小時(shí)內(nèi)組織各職能部門負(fù)責(zé)人、主管副總做訂單評(píng)審且于2小時(shí)內(nèi)出具結(jié)論并報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。5.2.3 訂單內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)因子：品名規(guī)格型號(hào)圖號(hào)錯(cuò)誤或存疑。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：計(jì)劃員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如不能在2小時(shí)內(nèi)解決，則需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向訂推經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息(含解決方案)，訂推經(jīng)理跟進(jìn)工技確認(rèn)與處理，必要時(shí)訂推經(jīng)理需直接與市營(yíng)業(yè)務(wù)員或市營(yíng)負(fù)責(zé)人溝通，并由市營(yíng)與客戶溝通解決。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如訂推經(jīng)理在收到預(yù)警信息4小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則訂推經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至主管副總處理直至問(wèn)題得到最終解決為止。5.2.4 分選跟進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)因子：

9、接單后計(jì)劃員、訂推經(jīng)理未（在4小時(shí)內(nèi)）完成訂單分選跟進(jìn)工作，即“訂單產(chǎn)品中哪些外協(xié)外購(gòu)？哪些自制？”，造成“倉(cāng)促或盲目投產(chǎn)后的技術(shù)質(zhì)量、工藝流程、物料選型、外協(xié)外購(gòu)、制程管控等方面存在一些未知不確定或交期延后的風(fēng)險(xiǎn)”。（注：量產(chǎn)或成熟產(chǎn)品則由計(jì)劃員直接做分選、新產(chǎn)品則在“由工技組織的訂單技術(shù)評(píng)審會(huì)”上做分選）本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如“分選跟進(jìn)”逾期不能完成或已逾期則由計(jì)劃員以信息聯(lián)絡(luò)單用郵件或OA上報(bào)至主管副總并抄送市營(yíng)負(fù)責(zé)人審核處理（包含應(yīng)急處理方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：主管副總或其授權(quán)人在接到信息聯(lián)絡(luò)單后的2小時(shí)內(nèi)組織其它各職能部門負(fù)責(zé)人共同研討改進(jìn)對(duì)策，并于1小時(shí)內(nèi)出具結(jié)論、呈報(bào)總經(jīng)理審批執(zhí)行。

10、5.2.5 排產(chǎn)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)因子1：未按“生產(chǎn)（準(zhǔn)備/制造/結(jié)束/寬放）周期采購(gòu)周期風(fēng)險(xiǎn)周期”來(lái)推進(jìn)分解【生產(chǎn)準(zhǔn)備周期=（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)輸出+排產(chǎn)計(jì)劃+4M組織）耗時(shí)】，造成交期延后風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因子2：未按“交貨期先后原則、客戶分類原則、產(chǎn)能平衡原則、工藝流程原則”來(lái)分解推進(jìn)，造成交期延后風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如因其中某個(gè)（些）周期超出預(yù)期，存在客戶需求交期延后風(fēng)險(xiǎn)時(shí),計(jì)劃員需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向訂推經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如訂推經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則將問(wèn)題呈報(bào)主管副總協(xié)同解決；如主管副總在2小時(shí)內(nèi)也不能解決問(wèn)題，則由主管副總將問(wèn)題

11、呈報(bào)至總經(jīng)理直至最終解決為止。5.3 技術(shù)管控5.3.1 技術(shù)輸出風(fēng)險(xiǎn)因子：無(wú)“圖紙(樣品)、切割編程、SOP、BOM及投料表”或“圖紙(樣品)、切割編程、SOP、BOM及投料表等”未按準(zhǔn)備周期輸出（成熟產(chǎn)品1個(gè)工作日，新產(chǎn)品1-4個(gè)工作日），造成交期延后風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如無(wú)圖紙（樣品）則由工技部跟進(jìn)市營(yíng)找客戶催要，如因無(wú)圖紙（樣品）而影響訂單交期，則由計(jì)劃員擬制轉(zhuǎn)由訂推經(jīng)理簽發(fā)書面信息聯(lián)絡(luò)單反饋至市營(yíng)負(fù)責(zé)人，明確交付后延時(shí)間及理由；如因切割編程、SOP、BOM、投料表而可能影響到訂單交期，則計(jì)劃員以生產(chǎn)計(jì)劃排程表掛OA郵件或當(dāng)面溝通等形式要求工技部必須在計(jì)劃排定的時(shí)限內(nèi)完工，否則報(bào)綜合

12、管理部進(jìn)行問(wèn)責(zé)。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如因無(wú)圖紙（樣品）或其它某些客觀因素造成交期存在延后的風(fēng)險(xiǎn)，則工技部經(jīng)理應(yīng)以書面信息聯(lián)絡(luò)單知會(huì)市營(yíng)負(fù)責(zé)人予以協(xié)調(diào)客戶寬放交期（在可能的情況下）；如工技不能或未能在計(jì)劃排定的時(shí)限內(nèi)完工，則計(jì)劃員需即時(shí)以“掛OA郵件或當(dāng)面溝通”等方式將其提報(bào)到訂推部經(jīng)理與綜合管理部處跟進(jìn)與問(wèn)責(zé)，如該問(wèn)題仍不能得到即時(shí)解決，則訂推部經(jīng)理將其提報(bào)到主管副總來(lái)處理。直至問(wèn)題得到最終解決。5.3.2 技術(shù)圖面風(fēng)險(xiǎn)因子：總圖與分圖尺寸不符、圖面標(biāo)注錯(cuò)誤或存疑。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：工技經(jīng)理可通過(guò)市營(yíng)負(fù)責(zé)人或直接與客戶技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通解決，如在事發(fā)2小時(shí)內(nèi)仍不能解決則需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)

13、單”等書面形式即時(shí)向主管副總及市營(yíng)負(fù)責(zé)人發(fā)出預(yù)警信息,同時(shí)需電話聯(lián)系當(dāng)事人（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如主管副總在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則主管副總將問(wèn)題呈報(bào)總經(jīng)理直至最終解決為止。5.3.3 版本控制風(fēng)險(xiǎn)因子：工技未（在收到客戶ECN變更需求后2小時(shí)內(nèi)）將“客戶已簽發(fā)的技術(shù)或工藝變更”做轉(zhuǎn)化并下發(fā)新版技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)至需求部門，造成客戶需求延期或品質(zhì)抱怨。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：A、當(dāng)事人或責(zé)任人立即擬制ECN變更通知單轉(zhuǎn)工技負(fù)責(zé)審核、主管副總批準(zhǔn)后下發(fā)至需求部門，ECN變更通知單需明確“售出、在庫(kù)、在制、在途品數(shù)量及其切換或處置方式”。（注：1、售出/在庫(kù)數(shù)由業(yè)務(wù)員或外埠工廠負(fù)責(zé)人/物流部

14、負(fù)責(zé)人提供、在制數(shù)由計(jì)劃提供、在途數(shù)由采購(gòu)提供。2、品質(zhì)改制品質(zhì)組織主導(dǎo)并要求各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人4小時(shí)內(nèi)提供數(shù)量、技術(shù)變更工技組織主導(dǎo)并要求各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人4小時(shí)內(nèi)提供數(shù)量，逾期不能提供者將交由綜合管理部問(wèn)責(zé)。）B、當(dāng)事人或責(zé)任人應(yīng)以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向市營(yíng)、采購(gòu)、訂推、品保發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案），同時(shí)追蹤各業(yè)務(wù)模塊的問(wèn)題處理進(jìn)度與成效。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：工技經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)問(wèn)題嚴(yán)重程度及緊急性做評(píng)估，如問(wèn)題緊急或性質(zhì)嚴(yán)重，則工技經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式呈報(bào)主管副總、市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)負(fù)責(zé)人等直到問(wèn)題得到妥善解決為止。5.3.4 新品管控

15、A、風(fēng)險(xiǎn)因子：未（在收到客戶新產(chǎn)品訂單后的1-4個(gè)工作日內(nèi)）“完成對(duì)客供技術(shù)資料、樣品實(shí)物的技術(shù)分析與研判，如技術(shù)圖紙準(zhǔn)確性及圖面與樣件實(shí)物一致性驗(yàn)證、模擬轉(zhuǎn)化等”，造成客戶需求延期風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如有異常，則由新產(chǎn)品工技負(fù)責(zé)人即時(shí)協(xié)同市營(yíng)與客戶技術(shù)人員溝通解決（異常用時(shí)不納入考核范圍），如事發(fā)后4小時(shí)內(nèi)仍不能或無(wú)法解決則以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向工技經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如工技經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則由工技經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至市營(yíng)負(fù)責(zé)人及主管副總直至問(wèn)題得到最終解決為止。B、風(fēng)險(xiǎn)因子：未即時(shí)“確定產(chǎn)品制造工藝，同時(shí)根據(jù)我司

16、綜合能力對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行分選，以確定是外協(xié)（購(gòu)）還是自制？并初步擬定BOM物料清單材料消耗定額工時(shí)定員模具等費(fèi)用的核算，相關(guān)內(nèi)容可錄入新產(chǎn)品價(jià)格評(píng)審表”，造成客戶需求延期風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：在接到客戶產(chǎn)品信息表（也即接到市營(yíng)協(xié)作需求信息）后的4小時(shí)內(nèi)，如不能即時(shí)完成所屬工作任務(wù)，新產(chǎn)品工技負(fù)責(zé)人應(yīng)呈報(bào)至工技經(jīng)理。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如工技經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則由工技經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至主管副總直至問(wèn)題得到最終解決為止。C、風(fēng)險(xiǎn)因子：未即時(shí)組織主導(dǎo)“立項(xiàng)評(píng)審”及“立項(xiàng)推展”，造成客戶滿意度下降及其需求延期風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：在接到市場(chǎng)營(yíng)銷部新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)評(píng)審表后的1-4個(gè)工作日內(nèi)，

17、工程技術(shù)部須完成“立項(xiàng)評(píng)審”及“立項(xiàng)推展”所有工作，如逾期不能完成，新產(chǎn)品工技負(fù)責(zé)人需提前1個(gè)工作日以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向主管副總發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如主管副總在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則由主管副總將問(wèn)題呈報(bào)至總經(jīng)理直至問(wèn)題得到最終解決為止。5.4 采購(gòu)執(zhí)行5.4.1 需求計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)因子：計(jì)劃未即時(shí)將物料需求計(jì)劃下達(dá)給采購(gòu)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：采購(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如不能在2小時(shí)內(nèi)解決因工作失誤帶來(lái)交期可能延后的風(fēng)險(xiǎn)，則需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如采購(gòu)經(jīng)理在收到預(yù)

18、警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則由采購(gòu)經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至主管副總、市營(yíng)負(fù)責(zé)人協(xié)同解決。必要時(shí)，由主管副總協(xié)調(diào)各有關(guān)方共同制定問(wèn)題應(yīng)策與緊急措施，直至問(wèn)題得到徹底解決為止。5.4.2 訂單確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因子：供方未對(duì)采購(gòu)訂單做確認(rèn)、采購(gòu)未催要采購(gòu)訂單回執(zhí)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：同“5.4.1”。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：同“5.4.1”。5.4.3 供方制程風(fēng)險(xiǎn)因子：當(dāng)供方制程出現(xiàn)異常時(shí)，采購(gòu)未即時(shí)跟進(jìn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：同“5.4.1”。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：同“5.4.1”。5.4.4 調(diào)撥計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)因子：市場(chǎng)銷售或調(diào)撥計(jì)劃啟動(dòng)后，庫(kù)存不足。采購(gòu)未即時(shí)查庫(kù)存且未下發(fā)調(diào)撥計(jì)劃或?qū)δ繕?biāo)供方催貨。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：同“5.4.1”。

19、升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：同“5.4.1”。5.4.5 物流運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)因子：采購(gòu)未與供方物流確認(rèn)運(yùn)輸周期及運(yùn)輸方式，有潛在交付延期風(fēng)險(xiǎn)。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如逾期未到則采購(gòu)員應(yīng)即時(shí)電話聯(lián)系供方物流，并采取應(yīng)急處理措施，必要時(shí)呈請(qǐng)采購(gòu)經(jīng)理協(xié)同處理。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如采購(gòu)經(jīng)理不能協(xié)調(diào)解決，則呈請(qǐng)主管副總協(xié)調(diào)各有關(guān)方（含市營(yíng)負(fù)責(zé)人）共同制定問(wèn)題應(yīng)策與緊急措施，直至解決為止。5.4.6 來(lái)料檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)因子：來(lái)料經(jīng)IQC檢驗(yàn)不合格且直接影響客戶需求交期。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：采購(gòu)員在收到IQC反饋信息后的1小時(shí)內(nèi)以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式向采購(gòu)經(jīng)理、主管副總、業(yè)務(wù)員發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如

20、采購(gòu)經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則由采購(gòu)經(jīng)理呈請(qǐng)主管副總協(xié)調(diào)各有關(guān)方（含市營(yíng)負(fù)責(zé)人）共同制定問(wèn)題應(yīng)策與緊急措施，直至解決為止。5.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5.5.1 需求管理風(fēng)險(xiǎn)因子：客戶需求/技術(shù)/工藝變更，如交期提前、訂單取消/調(diào)整、產(chǎn)品改型或圖紙尺寸變更等，經(jīng)采取調(diào)整和應(yīng)急預(yù)案仍不能滿足客戶需求。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：計(jì)劃員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如不能在2小時(shí)內(nèi)解決因變更帶來(lái)交期可能延后的風(fēng)險(xiǎn)，則需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向訂推經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如訂推經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則訂推經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至市營(yíng)負(fù)責(zé)人及主管副總直至問(wèn)題得

21、到最終解決為止。5.5.2 品質(zhì)控制風(fēng)險(xiǎn)因子：機(jī)器設(shè)備、模具、工裝夾(治)具、員工操作、來(lái)料異常致產(chǎn)品不合格。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：品保員如在1小時(shí)內(nèi)不能解決不合格，則以不合格處理報(bào)告知會(huì)QC主管，如QC主管在接到不合格品處理報(bào)告1小時(shí)內(nèi)不能解決該異常，則將異常呈報(bào)至QC經(jīng)理。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如QC經(jīng)理在接到不合格品處理報(bào)告1小時(shí)內(nèi)仍不能解決該異常，則QC經(jīng)理將異常呈報(bào)至主管副總直至問(wèn)題得到最終解決為止。5.5.3 技術(shù)工藝風(fēng)險(xiǎn)因子：如圖紙、切割編程、SOP、BOM、投料表有誤/存疑或因配合公差迭加致成品尺寸超差。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：車間主任將問(wèn)題轉(zhuǎn)呈工技部技術(shù)員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如技術(shù)員不能在2小時(shí)內(nèi)

22、解決因技術(shù)工藝問(wèn)題帶來(lái)交期可能延后的風(fēng)險(xiǎn)，則技術(shù)員需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向工技經(jīng)理、訂推經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如工技經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則工技經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至主管副總直至問(wèn)題得到最終解決為止。5.5.4 生產(chǎn)硬件風(fēng)險(xiǎn)因子：因機(jī)器設(shè)備、模具、工裝夾(治)具異常致使停線。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：車間主任對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如不能在2小時(shí)內(nèi)解決因異常帶來(lái)交期可能延后的風(fēng)險(xiǎn)，則需即時(shí)向訂推經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如訂推經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則訂推經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至主管副總直至問(wèn)題得到最終解決為止。

23、5.5.5 計(jì)劃進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)因子：按排產(chǎn)計(jì)劃核實(shí)入庫(kù)數(shù)量及齊套性出現(xiàn)差異。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：計(jì)劃員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如不能在2小時(shí)內(nèi)解決因差異帶來(lái)交期可能延后的風(fēng)險(xiǎn)，則需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向訂推經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）。升級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：如訂推經(jīng)理在收到預(yù)警信息2小時(shí)內(nèi)仍不能解決問(wèn)題，則訂推經(jīng)理將問(wèn)題呈報(bào)至主管副總直至問(wèn)題得到最終解決為止。5.6銷售出庫(kù)5.6.1 倉(cāng)管備貨風(fēng)險(xiǎn)因子1：銷售出庫(kù)單、調(diào)撥單品名規(guī)格型號(hào)圖號(hào)數(shù)量確認(rèn)出現(xiàn)差異。風(fēng)險(xiǎn)因子2：無(wú)報(bào)檢單、無(wú)銷售出庫(kù)目標(biāo)貨物或數(shù)量不足、無(wú)質(zhì)檢報(bào)告或無(wú)本體/合格標(biāo)識(shí)等異常。本級(jí)-風(fēng)險(xiǎn)處理：倉(cāng)管員將問(wèn)題分別轉(zhuǎn)呈物流（倉(cāng)儲(chǔ)）部負(fù)責(zé)人及計(jì)劃員，計(jì)劃員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子做跟進(jìn)，如不能在2小時(shí)內(nèi)解決因異常帶來(lái)交期可能延后的風(fēng)險(xiǎn)，則需以“OA信息/郵件或信息聯(lián)絡(luò)單”等書面形式即時(shí)向訂推經(jīng)理、品保主管/經(jīng)理發(fā)出預(yù)警信息（含解決方案）