預(yù)算科年底考核總結(jié)

1、預(yù)算科年底考核總結(jié) 今年以來，預(yù)算科在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市局業(yè)務(wù)科室的指導(dǎo)幫助以及局內(nèi)各科室的大力支持密切配合下，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞工作目標(biāo)，統(tǒng)籌安排預(yù)算，認(rèn)真組織收入，努力深化改革，科學(xué)理財，服務(wù)至上。本科室各項業(yè)務(wù)工作取得了較好的實績?，F(xiàn)按要求總結(jié)匯報于下： 一、主要工作完成情況及取得實效 (一)完成XX年年度財政決算及xx年預(yù)算編制工作 財政決算工作是財政工作的重要環(huán)節(jié)，是一年來國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)。財政總決算和部門決算報表數(shù)據(jù)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展在財政收支中的具體體現(xiàn)，是黨委、政府決策的依據(jù)。xx年新年伊始，全科人員就進(jìn)入緊張的工作狀態(tài)，預(yù)算科與國庫科及各科室之

2、間團(tuán)結(jié)協(xié)作、密切配合、分工合理、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照“統(tǒng)一表式、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一布置、加強(qiáng)協(xié)調(diào)、嚴(yán)格審核、提高質(zhì)量、數(shù)據(jù)共享”的工作原則，不分工作時間和節(jié)假日及業(yè)余時間，進(jìn)行對賬、算賬、審核、匯總。決算數(shù)據(jù)做到了預(yù)算單位、業(yè)務(wù)科室、預(yù)算總指標(biāo)和支出都核對無誤。通過大家3個多月的艱苦努力、團(tuán)結(jié)協(xié)作，圓滿完成了XX年年的財政決算編審工作。經(jīng)省財政正式批復(fù)的決算，XX年年我區(qū)一般預(yù)算財力增加了352萬元，其中：省市獎勵增加了134萬元，年終結(jié)算困難補(bǔ)助增加了183萬元，調(diào)入資金增加35萬元。最大限度地爭取了上級部門對我區(qū)的關(guān)心和支持。 科學(xué)測算、統(tǒng)籌安排，全面及時地完成了預(yù)算草案編制工作。整個預(yù)算方案以

3、全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃指標(biāo)為基礎(chǔ)，綜合分析了全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定增長的局面和近幾年財政稅收的良好增勢，充分考慮了所得稅改革及非稅收入的不可比因素，同時也衡量了關(guān)注民生，建設(shè)和-諧社會的資金需求，充分體現(xiàn)了“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、量力而行、盡力而為、收支平衡、集中財力辦大事”的原則，既符合我區(qū)實際，又具有一定的前瞻性，因此，xx年預(yù)算草案順利地通過了區(qū)三屆人大一次會議的審查批準(zhǔn)，明確了財稅工作的目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)財政工作的順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。 (二)積極組織、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，促使財政收入高速穩(wěn)定增長 根據(jù)年初人代會批準(zhǔn)的xx年財政收入任務(wù)，我科在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與兩稅部門認(rèn)真研究，反復(fù)磋商，及時將任務(wù)分

4、解落實到各征收部門，并由區(qū)政府與之簽定了目標(biāo)責(zé)任書。在組織收入工作中，密切注視著財政收入動態(tài)，認(rèn)真分析財政收入形勢，加強(qiáng)對重點稅源，重點企業(yè)的調(diào)查和分析，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決組織收入中的存在問題，同時加大非稅收入的征管，規(guī)范預(yù)算外收入，確保了財政收入快速增收，均衡入庫。提前兩個月超額完成年初預(yù)算任務(wù)。 1-10月，全區(qū)財政全口徑收入完成59285萬元，為年初預(yù)算52250萬元的1 13.5%，比去年同期41654萬元增收17631萬元，增長42.3%。其中：上劃中央“兩稅”收入完成15112萬元，為年初預(yù)算的102.6%，比去年同期9986萬元增收5126萬元，增長51.3%;地方一般預(yù)算收

5、入完成25375萬元，為年初預(yù)算24826萬元的102.2%，比去年同期18972萬元增收 6403萬元，增長33.7%;基金預(yù)算收入完成394萬元，為年初預(yù)算的197%，比去年同期291萬元增收103萬元，增長35.4%。后兩個月，由于受國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，預(yù)計財政收入后兩個月增幅會回落，但實現(xiàn)大幅超收已成定局，全年仍然能夠保持高位運行，地方一般預(yù)算收入有望完成2.78億元，增長25%左右。 (三)調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)， 積極籌措資金支持全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展 年初以來，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人代會審議通過的xx年財政支出預(yù)算，確保工資正常發(fā)放和政權(quán)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的支出需要，保證法定支出，保證重點支出，積極

6、籌措資金貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策。1-10月，地方一般預(yù)算支出完成72432萬元，為年初預(yù)算57112萬元(不含上級專款)的82.8%，比去年同期51573萬元增支20859萬元，增長40.4%;基金預(yù)算支出完成6626萬元，比去年同期91萬元增支6535萬元，增長71.8倍。今年的財政支出在確保了機(jī)關(guān)事業(yè)單位人資的發(fā)放及機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，增加對公共服務(wù)和社會事業(yè)投入，推進(jìn)社會和-諧發(fā)展，重點保障了支農(nóng)、社保資金的需要，大力支持教育、衛(wèi)生、城市建設(shè)等社會事業(yè)發(fā)展。特別是支持三農(nóng)、城市建管、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生支出增幅較大，分別增長146.4%、95.9%、70

7、.1%、30%，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化，公共財政的效能進(jìn)一步體現(xiàn)。 (四)深入研究、改革和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制 征對近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制運行中存在的諸多問題和困難。預(yù)算科在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，對全區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處從財政體制基數(shù)、財政收入情況、財力情況、財政平衡狀況、債務(wù)情況等方面進(jìn)行深入調(diào)查分析。根據(jù)省 _關(guān)于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革 _，在總結(jié)我區(qū)“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”改革試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，重新擬定了新一輪的區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制方案，核心內(nèi)容是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支全部納入?yún)^(qū)級統(tǒng)一管理，采取“收入整體上劃，支出納入?yún)^(qū)級預(yù)算管理”的改革辦法。確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出需要，取消了區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處的稅收基數(shù)考核任務(wù)，

8、提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)，極大地改善了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)困難的問題，同時也照顧到了部分經(jīng)濟(jì)條件較好，事務(wù)工作較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處以及民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的既得利益，改革得到了順利進(jìn)行。 (五)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，圓滿完成 _對我區(qū)的政府債務(wù)核查工作 根據(jù)市財政局昭財預(yù)xx19號文件關(guān)于做好XX年年地方政府性債務(wù)清理統(tǒng)計和核查工作 _精神和會議安排及部署，預(yù)算科在全區(qū)范圍內(nèi)對XX年、XX年和XX年年三年的政府性債務(wù)進(jìn)行了一次全面、 _清理和登記，共清理上報我區(qū)至XX年年末的地方政府性債務(wù)余額38309萬元，并從債務(wù)的規(guī)模、形成原因以及化解對策等方面作了詳細(xì)分析并完成了各項報表的填制工作。8月上中旬 _統(tǒng)一派出專項核

9、查組對全省各州市和縣區(qū)開展債務(wù)核查認(rèn)定工作，預(yù)算科三個人在長達(dá)近一個月的日子里全天候陪同核查組，與核查組的同志一道加點，高強(qiáng)度、超負(fù)荷工作，并幫助債務(wù)部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，通過努力，經(jīng)最后核查設(shè)定的政府債務(wù)總額為47354萬元，在原上報的基礎(chǔ)上增加了9045萬元，最大限度地爭取了上級的幫助和支持。 (五)按上級要求完成各類調(diào)研課題和工作 一是做好了主體功能區(qū)財政轉(zhuǎn)移支付課題調(diào)研工作。目前，國家已經(jīng)明確要對禁止開發(fā)區(qū)和限制開發(fā)區(qū)實行生態(tài)補(bǔ)償，特別是對禁止開發(fā)區(qū)要按照100%的比例實行補(bǔ)償。大山包黑頸鶴自然保護(hù)區(qū)屬國家級自然保護(hù)區(qū)。市財政局于3月18日召開專題講座，對主體功能區(qū)實施財政轉(zhuǎn)移支付的課題調(diào)

10、研進(jìn)行了講解和布置。區(qū)政府于3月22日召開了財政局、發(fā)改局、鶴管局、林業(yè)局、大山包鄉(xiāng)政府等20余個部門參加的會議，專題研究大山包保護(hù)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目申報工作。會議確定從基層政權(quán)運行和管理成本、農(nóng)戶補(bǔ)償、公共設(shè)施建設(shè)、生態(tài)濕地保護(hù)等多方面的因素來做出完整的項目申報材料，最大限度地爭取上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，以促進(jìn)我區(qū)社會各項事業(yè)的發(fā)展。我科積極與各部門協(xié)調(diào)溝通，對經(jīng)發(fā)改部門匯總后的項目申報材料進(jìn)行修改完善并按時完成上報工作。 二是完成了企業(yè)所得稅稅源調(diào)查工作。財稅調(diào)研也是我科的一項較為重要的工作內(nèi)容。由于調(diào)研工作涉及面廣，業(yè)務(wù)較為復(fù)雜，工作難度較大。特別是企業(yè)所得稅稅源調(diào)查工作，需對全區(qū)39戶主要盈利企

11、業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營損益、所得稅的計算繳納以及其他各稅的實現(xiàn)情況等進(jìn)行了較為全面的調(diào)查分析。經(jīng)過我們的努力工作，在國稅、地稅和其他相關(guān)部門的配合下，較好地完成了調(diào)研任務(wù)。其他還有所得稅跨州市分配政策的基礎(chǔ)資料收集、重點產(chǎn)品調(diào)研等工作都逐一認(rèn)真落實。 二、存在的不足和問題 從本科室業(yè)務(wù)工作來看，我們現(xiàn)行的預(yù)算管理程序和不盡完善，管理的規(guī)范性還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)和提高，與上級提出的精細(xì)化、規(guī)范化、科學(xué)化管理要求還有一定差距，對于收支信息反饋方面還不夠及時，一定程度上沒有很好地為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確及時的數(shù)據(jù)分析資 料，沒有很好地發(fā)揮預(yù)算科為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀助手的作用。 三、明年的工作重點和措施 二是及早謀劃明

12、年財政工作?，F(xiàn)在離年底不足兩個月時間，既要集中精力做好決算準(zhǔn)備工作，又要未雨綢繆地謀劃好明年發(fā)展。要積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，合理確立收入盤子，保持財政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢相適應(yīng)。當(dāng)前形勢下，要切實樹立節(jié)儉意識和過緊日子的思想，嚴(yán)格控制和壓縮會議費、招待費、出guo費、費等一般性支出。要著力調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生支出、重點支出、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展等資金需要，做到集中財力辦大事。 三是認(rèn)真研究財稅體制和政策。根據(jù)當(dāng)前中央出臺的關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的10項重要政策措施要求，結(jié)合、市政府的具體安排，要配合政府各職能部門做好向上爭取項目、資金乃至政策的工作。積極協(xié)調(diào)與市局預(yù)算科對接，最大限度地爭取上級在體制上給予幫助和支持，做好預(yù)算調(diào)整工作和年底算賬的準(zhǔn)備工作。要組織協(xié)調(diào)稅務(wù)部門研究分析國家明年全面實行增值稅轉(zhuǎn)型改革對我區(qū)財政收入的減少影響。 四是要繼續(xù)完善基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作。預(yù)算科要認(rèn)真按照前期貫徹四項制度擬定的科室職責(zé)及服務(wù)承諾事項，認(rèn)真做好預(yù)算指標(biāo)的分解下達(dá)，做好指標(biāo)文件的登記、匯總。認(rèn)真按照有關(guān)制度做好每一項涉及到體制上解、補(bǔ)助的測算、分配工作。同時，加強(qiáng)對各項支出事