內(nèi)審檢查表(技術(shù)部

1、內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：BJBLD-jl-8.2.2-03審核員： 審核組組長(zhǎng)：受審部門技術(shù)部審核日期年 月 日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格4.2.3文件控制1.查工程項(xiàng)目的技術(shù)文件是否匯總齊備2.查各項(xiàng)目文件是否易于識(shí)別、檢索、清晰可見4.2.4記錄控制4.1查是否建立了部門清單、是否規(guī)定了保存期限4.3查記錄貯存的環(huán)境是否適宜5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)提問：技術(shù)部以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)是什么5.3質(zhì)量方針提問：公司的質(zhì)量方針內(nèi)容有哪些5.4策劃5.4.1提問：技術(shù)部主要承擔(dān)哪些策劃？技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)有哪些內(nèi)容？是否實(shí)現(xiàn)了本部門的質(zhì)量目標(biāo)5.5.1職責(zé)和權(quán)限提問：請(qǐng)回答技術(shù)部的職

2、責(zé)與權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通查所采取的內(nèi)部溝通方式與證據(jù)6.2人力資源查：技術(shù)部提出的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃查：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的審批記錄7.2與顧客有關(guān)的過程4.2.1查與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2與顧客有關(guān)的過程4.4查：顧客要求變更，技術(shù)部所采取的措施，出示證據(jù)內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：BJBLD-jl-8.2.2-03審核員： 審核組組長(zhǎng)：受審部門技術(shù)部審核日期年 月 日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1a查：設(shè)計(jì)計(jì)劃是否履行了審批手續(xù)b 提問：技術(shù)部在設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中的職責(zé)7.3.2設(shè)計(jì)輸入:查設(shè)計(jì)輸入是否滿足規(guī)定的要求7.3.3查：設(shè)計(jì)輸出是

3、否滿足設(shè)計(jì)輸入和有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求7.3.4查設(shè)計(jì)評(píng)審的相關(guān)記錄7.3.5查輸出是否滿足輸入的要求、設(shè)計(jì)文件中的各級(jí)簽字是否齊全設(shè)計(jì)驗(yàn)證7.3.6查顧客對(duì)設(shè)計(jì)方案的確認(rèn)的證據(jù)7.3.7查設(shè)計(jì)更改是否進(jìn)行必要的申請(qǐng)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)過批準(zhǔn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制查：技術(shù)部對(duì)施工圖紙、方案等技術(shù)資料的發(fā)放記錄7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性查：技術(shù)部設(shè)計(jì)文件標(biāo)識(shí)是否滿足規(guī)定要求7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)查：有否顧客財(cái)產(chǎn)、是否對(duì)其明確標(biāo)識(shí)、妥善保管7.6監(jiān)視和可測(cè)量裝置控制查：是否建立和更新監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳、監(jiān)視測(cè)量裝置是否復(fù)檢并合格，請(qǐng)出事證據(jù)8.22內(nèi)部審核1.查：收文記錄是否記錄了如下文件年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審?fù)ㄖ?nèi)審計(jì)劃內(nèi)審報(bào)告2.查：對(duì)內(nèi)審出來的不合格項(xiàng)是否進(jìn)行了糾正和預(yù)防措施及實(shí)施結(jié)果8.3不合格品控制查：對(duì)不合格品的確認(rèn)及整改措施記錄內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：BJBLD-jl-8.2.2-03審核員： 審核組組長(zhǎng)：受審部門技術(shù)部審核日期年 月 日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄不合格8.4數(shù)據(jù)分析查：是否收集并統(tǒng)計(jì)了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格率、服務(wù)信息等，并應(yīng)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)8.5.1持續(xù)改進(jìn)問：技術(shù)部對(duì)糾正和預(yù)防措施程序運(yùn)行是如何組織監(jiān)控和評(píng)審的，有否證據(jù)8.5.2糾正措施查：技術(shù)部針對(duì)內(nèi)審過程中或設(shè)計(jì)開發(fā)過程中出現(xiàn)的不合