設備管理程序

1、設備管理程序部門姓名簽名日期編制審核批準受控標記修訂履歷：更改標識更改后實施日期更改文件號更改內容更改人更改日期1、 目的規(guī)定設備的管理過程，確保設備符合產品要求及適用的法律法規(guī)的要求。2、 范圍本辦法規(guī)定了本公司設備的管理規(guī)則和使用規(guī)則；本辦法適用于公司設備管理、采購及使用部門。3、 定義3.1 設備包括制造過程、檢驗、試驗、環(huán)境監(jiān)測、能源供給設備和模具。3.2 使用設備的“四項要求”：整齊：工具、工件、附件放置整齊，安全防護裝置齊全，線路管道完整，無缺損零件，無繩捆綁現(xiàn)象；清潔：設備內外清潔，無油污和層積，無拉、研、碰傷，無油、水、氣泄漏現(xiàn)象，潤滑油箱無沉積，冷卻油箱應進行定期清洗；潤滑：

2、及時加油、換油，油質符合要求，油壺、油輪、油杯齊全，油氈、油線清潔，油標醒目，油路暢通；安全：實行定人定機和交接班制，遵守安全操作規(guī)程，電器、機械安全裝置齊全，有預防事故措施。3.3 使用設備的“五項紀律”憑證操作、使用設備，遵守安全操作規(guī)程；經常保持設備清潔，按規(guī)定加油，保證合理潤滑；遵守交換班制度；管好工具、附件，不得遺失；發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機檢查，不屬操作者處理的，應立即報告班組長，通知檢修人員。3.4 關鍵設備（A）類特殊和關鍵過程設備，包括翅片成型機、釬焊爐等。3.5 重要設備（B）類高價值設備，包括沖床、車床、銑床、組裝機、氬弧焊機等。3.6 一般設備（C）類低價值設備。4 職責

3、4.1 設備管理部門負責設備的選型、安裝、驗收、定期維護、故障維修、報廢、檔案管理等，制訂設備操作及維護保養(yǎng)規(guī)程，對設備操作者進行定期或不定期培訓。4.2 商務部負責設備的采購。4.3 設備使用部門負責日常管理、保養(yǎng)設備。4.4 設備工程師負責組織進行設備的安裝、調試、定期預防性的維護與檢查，設備巡檢和年度普查。4.5 設備維修工負責設備故障的維修、定期維護與檢查，參與設備的安裝、調試、預防性的維護與年度普查。4.6 設備操作者負責設備的使用、日常維護保養(yǎng)及點檢。5 程序序號流程責任者工作描述記錄1添置計劃設備管理部門根據(jù)新產品開發(fā)、設備普查、設備運行情況等及時提出設備/模具采購申請單或“設備

4、改造計劃”經主管副總審核、小組會簽，總經理批準。設備/工裝采購申請單各部門各部門根據(jù)工作需要，填寫設備/工裝采購申請單由設備主管部門、主管副總審核、總經理批準后交設備管理部門。2選型設備管理部門根據(jù)以下方面提出設備的規(guī)格和型號（設備選型）a) 生產能力；b) 質量保證能力；c) 安全性；d) 壽命；e) 加工產品各類；f) 經濟性；g) 節(jié)能、污染等環(huán)保性；h) 可維修性；i) 備件；j) 服務；k) 安裝等。設備/模具采購申請單3采購商務部組織工藝、設備管理部門與設備制造廠或代理商簽訂設備采購合同（關鍵和重要設備在簽訂合同之前，應由總經理審核），合同上應說明需采購設備的規(guī)格、基本性能、價格、

5、附件要求、驗收準則、服務事項等。負責跟蹤設備制造廠或代理商的交付設備的進度，確保設備準時到廠。設備采購合同4入廠驗收設備管理部門組織設備使用部門和商務部門參與入廠設備的開箱檢查，填寫設備開箱檢查報告經設備主管副總批準。開箱驗收符合要求方可執(zhí)行安裝、調試。設備開箱檢查報告商務部必須將不符合的信息傳遞給設備制造廠或代理商，并負責協(xié)調解決問題，必要時，可按合同規(guī)定執(zhí)行退貨或索賠。5安裝調試技術部向設備管理部門提交“工廠平面布置圖”。設備管理部門按設備說明書對設備進行安裝和調試（合同規(guī)定由供應商負責進行安裝和調試時，必須參與和配合），必要時，可要求制造、檢驗、工藝人員支援。6設備驗收設備管理部門設備安

6、裝、調試完畢后，組織使用部門和相關人員按合同規(guī)定進行設備驗收，如果為制造過程設備，過程產品質量合格率或Cpk或Cmk必須達到合同規(guī)定的目標，如過程設備決定計量型關鍵特性，則Cmk1.67，驗收記錄形成設備驗收報告，由驗收人員簽字、主管副總審核、總經理批準。未通過驗收的必須反饋給商務部門。設備驗收報告商務部必須將相關問題反饋給設備制造廠或代理商，并負責協(xié)調解決問題，必要時，可按合同規(guī)定執(zhí)行退貨或索賠。7移交設備管理部門設備驗收合格后，必須及時準備設備移交工作。包括：a) 培訓操作人員，對操作人員進行資格認可，必要時，向操作人員頒發(fā)“操作證”，培訓的記錄應記入設備檔案卡；b) 制定設備操作規(guī)程、設

7、備日常維護和保養(yǎng)規(guī)程、設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表作為使用部門操作和維護保養(yǎng)的依據(jù)；c) 將相關文件、工具，包括培訓人員記錄形成設備移交清單，雙方人員簽字。設備檔案卡設備移交清單8運行設備管理部門a) 建立設備管理臺賬，說明設備名稱、編號、制造廠商、入廠日期、投產日期、使用部門等情況，并識別關鍵特性。b) 建立設備檔案卡，記錄使用狀態(tài)，如維修、出租、改造、檢查、診斷、轉移等事件；c) 制定“故障停機時間目標”，并監(jiān)視、評估及改進，以持續(xù)改進設備效率和有效性；d) 進行設備運行狀態(tài)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題應及時處理；e) 標識設備，包括編號、名稱、進廠日期、類別（關鍵A，重要B，一般C）等。 設備管理臺賬設備

8、檔案卡使用部門a) 必須確保經過培訓合格的員工操作設備；b) 實行定人定機并保持相對穩(wěn)定，不能隨意更換操作人員；c) 必須按作業(yè)標準規(guī)定選擇和使用設備，不得以精代粗，以小代大，超負荷運行；d) 嚴格按照使用設備的“四項要求”和“五項紀律”執(zhí)行；e) 建立關鍵設備的設備運行記錄表，每日檢查設備的運行狀況，包括運行時數(shù)和故障停機時數(shù)；f) 每班生產前，按設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表進行點檢，如發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知設備人員進行處理；g) 當設備異常影響到產品質量時，對產品進行追溯，啟動產品不合格遏制程序。設備運行記錄表設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表9預防性維護設備管理部門a) 按設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表進行日

9、常保養(yǎng)；b) 根據(jù)設備使用說明書編制設備日常維護和保養(yǎng)規(guī)程，規(guī)定設備維護保養(yǎng)頻率和要求，原則上要求，A類設備每月維護一次；c) 維護記錄形成設備維護記錄表，并由設備使用者、設備主管、產品檢驗員（如需要）簽字確認；d) 如過程及計量型關鍵特性，則Cmk1.67或Cpk1.33方可接受；e) 收集在維修過程中更換的機油，沉淀后再利用，對滲透在設備和地面的油污按環(huán)境事故應急程序處理。REAQR設備年度維護修計劃REAQR設備維護記錄表10預知性維護設備管理部門根據(jù)設備運行數(shù)據(jù)或相關產品特性數(shù)據(jù)趨勢顯示，及時制定維護措施，以持續(xù)改進設備的有效性和效率。11故障維修使用部門設備發(fā)生故障時，填寫設備故障維

10、修報告單通知設備管理部門。REAQR設備故障維修報告單設備管理部門必須分析原因，采取相應措施，并在設備故障維修報告單做維修記錄。使用部門驗證維修效果，必要時，應由質量檢驗人員和設備維修人員共同驗證，如涉及計量型關鍵特性，則Cmk1.67或Cpk1.33方可接受。12備件管理設備管理部門根據(jù)設備設計性能和運行狀態(tài)制定設備備件計劃，由部門主管審核，總經理批準。REAQR設備備件計劃商務部負責零部件的采購和外協(xié)加工。設備管理部門建立設備備件臺賬，隨時監(jiān)控設備備件的庫存情況，如庫存量低于最低備件庫存數(shù)量，則必須提請新的設備備件計劃。設備備件臺賬13普查設備管理部門a) 每年對公司設備進行一次全面檢查，

11、通常在每年10月份開始實施，次年1月份結束；b) 實施前必須制定設備普查計劃，由分管副總審核；c) 設備普查的內容包括設備性能參數(shù)、附件完好情況、運行狀況等；d) 普查結果形成設備普查報告，總結設備狀態(tài)，提出進一步的預防措施和改進事，呈報總經理審批。REAQR設備普查計劃REAQR設備普查報告14報廢管理使用部門無法修復或無使用價值的設備，填寫設備報廢申請單，由設備管理部門審核，總經理批準。REAQR設備報廢申請單設備管理部門必須對報廢設備進行標識，并安排報廢設備的處置，如無相關文件的規(guī)定，報廢設備的處置由設備管理部門擬定處置方案，經部門主管副總審核、總經理批準后實施。15記錄保存設備管理部門

12、按記錄管理程序保存與設備有關的記錄。6 相關文件6.1 設備操作規(guī)程6.2 設備維護保養(yǎng)規(guī)程6.3 文件管理程序6.4 記錄管理程序6.5 不合格品遏制程序7 記錄表格7.1 REAQR設備/工裝采購申請單7.2 REAQR設備開箱檢查報告7.3 REAQR設備驗收報告7.4 REAQR設備檔案卡7.5 REAQR設備移交清單7.6 REAQR設備運行記錄表7.7 REAQR設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表7.8 REAQR設備年度維護計劃7.9 REAQR設備維護記錄表7.10 REAQR設備故障維修報告單7.11 REAQR設備備件計劃7.12 REAQR設備普查計劃7.13 REAQR設備普查報

13、告7.14 REAQR設備報廢申請單上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備采購申請單申請部門： 申請日期： REAQR序號設備/工裝名稱型號或規(guī)格數(shù)量到廠日期預計費用備注注：流程使用部門申請 部門負責人審核 財務審核 總經理批準 采購執(zhí)行制定： 部門負責人： 財務： 批準/日期：上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備開箱檢查報告設備制造廠商： 使用部門： REAQR設備名稱型號/規(guī)格入廠日期檢查日期設備外觀：完好 不完好 附件/說明書/裝箱清單：完好 不完好 設備標識/型號/規(guī)格：完好 不完好 其它說明：結論：同意安裝調試 不同意安裝調試措施： 驗收人員簽字/日期： 批準/日期：上海威可特汽車

14、熱交換器制造有限公司設備驗收報告設備制造廠商： 使用部門： REAQR設備名稱型號/規(guī)格入廠日期驗收日期基本性能： 要求 實際結果 可帶附件說明，附件 設備管理部門簽字：運行狀況：項目 要求 實際結果效 率： 安 全 性： 操 作 性： 產品質量： 結論：合格 不合格 （可帶附件）驗收人員簽字/日期： 批準/日期：上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備檔案卡REAQR設備名稱設備編號制造廠家金 額入廠日期級 別A類 B類 C類年月日事 項備 注上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備移交清單REAQR設備名稱設備編號設備型號制造廠家入廠日期使用部門移交日期級 別A類 B類 C類序號移交物品名稱數(shù)

15、量備 注采購部門： 設備管理部門： 使用部門：上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備運行記錄表年 月 第 周 （單位：小時） REAQR設備名稱設備編號上周累計星斯一星斯二星斯三星斯四星斯五星斯六星斯日本周累計ababababababababab注：a代表開機時數(shù)； b代表故障停機時數(shù)編制/日期： 審核：上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備日常保養(yǎng)和點檢記錄表月份： REAQR設 備 名 稱設 備 型 號編 號序號檢 查 內 容日 常 點 檢 情 況 記 錄備注123456789101112131415161718192021222324252627282930311機械裝置是否正常2操縱機

16、構是否靈活3變速箱油位是否符合要求4各個活動部位及油孔加油5電器裝置是否正常6設備表面清潔無雜物設 備 點 檢 者監(jiān) 控 狀 況 評 價點 檢 標 記良 好有 問 題(可 以 使 用)當 場 處 理(可 以 使 用)機 修 工 修 理 完(可 以 使 用)故 障不 可 用計 劃 修 理設備主管： 設備員：上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備年度維護計劃年 REAQR設備名稱設備編號類別使用部門維護項目時間進度123456789101112編制/日期： 審核/日期：上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備維護記錄表 REAQR 設備名稱設備編號維護人員維護日期維護情況記錄：零部件更換情況記錄零部

17、件名稱型號/規(guī)格更換數(shù)量更換時間驗證記錄：1、試開機運行情況： 正常 不正常2、加工產品質量狀況： 合格 不合格3、設備精度檢測： 合格 不合格4、其它：使用人維護人檢驗上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備故障維修報告單REAQR設備名稱設備編號使用人員故障日期故障情況描述：報告人/日期： 故障原因分析：維修人/日期： 維修措施：預防再發(fā)生措施：維修人/日期： 維修記錄：停機時間：維修人/日期： 驗證記錄：1、試開機運行情況： 正常 不正常2、加工產品質量狀況： 合格 不合格3、設備精度檢測： 合格 不合格4、其它：使用人維護人檢驗上海威可特汽車熱交換器制造有限公司設備備件計劃REAQR序號備件名稱最低備件量