質(zhì)量確認(rèn)站、質(zhì)量門管理辦法

1、AAA汽車股份有限公司支持性管理文件AAA Support ing Man ageme nt Docume ntsSD/AAA22BC 01-29-2008 (Rev:)質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門管理辦法Quality Verificatio n/Quality Gate Guideli ne2009-10-29 發(fā)布2009-10-30實(shí)施Issued on Oct 29, 2009 Implemented on , 2009AAA汽車股份有限公司XXX制造部發(fā)布Issued by AAA Engine Manu facturi ng Dept.1. 目的規(guī)范質(zhì)量確認(rèn)站 / 質(zhì)量門的管理，使確認(rèn)站

2、/ 質(zhì)量門成為問題關(guān)注，問題響應(yīng)，問題解決，質(zhì)量信息交流的 中心。2范圍適用于XXX制造部3職責(zé)31 質(zhì)量科及車間共同協(xié)商決定質(zhì)量確認(rèn)站/ 質(zhì)量門設(shè)立的位置，及確認(rèn)站 /質(zhì)量門白板的內(nèi)容設(shè)置，白板的內(nèi)容及圖表應(yīng)兼顧來自生產(chǎn)、質(zhì)量、管理層的關(guān)注。32 質(zhì)量科負(fù)責(zé)質(zhì)量門管理，負(fù)責(zé)建立確認(rèn)站/ 質(zhì)量門以及組織管理層每周對(duì)質(zhì)量門進(jìn)行評(píng)審。3 3 質(zhì)量科負(fù)責(zé)保存質(zhì)量確認(rèn)站的記錄。3 4 車間負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)更新白板的信息。4工作程序41 質(zhì)量確認(rèn)站 / 質(zhì)量門的位置設(shè)定，見附件一。42 白板的內(nèi)容由質(zhì)量科及車間按照實(shí)際情況設(shè)定，內(nèi)容至少要包括“報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)”，“問題響應(yīng)” ，“問題解決”，“區(qū)域內(nèi)的

3、FTQ。白板的布置可參考附件二。43 建立確認(rèn)站 / 質(zhì)量門報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)4. 3 . 1車間收集數(shù)據(jù)，填寫點(diǎn)數(shù)表（表22BC- 01-29 01-2008 ）。432 車間、質(zhì)量科定期收集數(shù)據(jù)，質(zhì)量科組織相關(guān)區(qū)域人員設(shè)定每小時(shí)及每班的報(bào)警極限?？梢罁?jù)一 個(gè)月的數(shù)據(jù)設(shè)定報(bào)警極限，也可依據(jù)一周的數(shù)據(jù)設(shè)定臨時(shí)報(bào)警極限。4. 3. 3 報(bào)警極限應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程穩(wěn)定性提高或生產(chǎn)過程問題的情況進(jìn)行調(diào)整。4. 4 建立問題響應(yīng)制度4. 4 . 1報(bào)警極限確定后，開始使用“問題響應(yīng)表”表22BC- 0。442 車間對(duì)超出報(bào)警極限的問題向相關(guān)人員報(bào)警，填“問題響應(yīng)表”。4. 4. 3 接到報(bào)警的人員響應(yīng)問題后，填“問

4、題響應(yīng)表” 。4. 4. 4 問題升級(jí)流程見附件三、四。4. 5 問題解決4. 5 . 1車間每周用柏拉圖（表 22BC- 0）的形式把區(qū)域內(nèi)的前 5個(gè)問題（表22BC- 0）及其狀態(tài)目視出來。4. 6質(zhì)量門還應(yīng)目視該區(qū)域內(nèi)FTQ的情況，表22BC- 0可做為樣式。車間根據(jù)每天的生產(chǎn)情況更新FTQ狀態(tài)。4. 7 記錄管理4. 7. 1 車間按照附件四的要求更新白板上的記錄。4. 7. 2 質(zhì)量科保存全部記錄。4. 8 質(zhì)量門評(píng)審4. 8. 1 質(zhì)量科組織工廠管理層每周對(duì)各質(zhì)量門的情況進(jìn)行回顧/評(píng)審。5. 相關(guān)表式：5. 1表22BC- 0問題點(diǎn)數(shù)表5. 2表22BC- 0問題響應(yīng)表5. 3表2

5、2BC- 0柏拉圖/前5個(gè)問題5. 4表22BC- 0檢測(cè)站 FTQ5. 5 表22BC- 0工段每日FTQ狀態(tài)統(tǒng)計(jì)5.6 表22BC- 0回顧簽到表6附件6. 1附件一：質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門位置6. 2附件二： 質(zhì)量確認(rèn)站/質(zhì)量門白板樣式6. 3附件三：裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程6. 4附件四：機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程7. 文件歷史記錄7. 1 2008-1-21 首次發(fā)布7. 2最新更改：更新為版本，修改4.工作程序，增加附件三、四。&本文件發(fā)放，簽字欄發(fā)放范圍：制造工程科、設(shè)備管理科、機(jī)加工車間、裝配車間、質(zhì)量科、生產(chǎn)計(jì)劃保障科編寫：甘洪偉、秦黃吉審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)/日期：附件一：質(zhì)量確認(rèn)

6、站/質(zhì)量門位置確認(rèn)站編號(hào)確認(rèn)站名稱監(jiān)控內(nèi)容V. S#1缸蓋模塊一質(zhì)量確認(rèn)站模塊一缸蓋外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ模塊一岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#2缸蓋模塊二質(zhì)量確認(rèn)站模塊二缸蓋外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ模塊二岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#3曲軸質(zhì)量確認(rèn)站曲軸外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ,曲軸線岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#4缸體模塊一質(zhì)量確認(rèn)站模塊一缸體外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ模塊一岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#5缸體模塊二質(zhì)量確認(rèn)站模塊二缸體外觀質(zhì)量，F(xiàn)TQ模塊二岀現(xiàn)的質(zhì)量問題。V. S#6裝配分裝質(zhì)量門裝配分裝線岀現(xiàn)的質(zhì)量問題，F(xiàn)TQ。V. S#7裝配A工段質(zhì)量門裝配A工段岀現(xiàn)的質(zhì)量問題，F(xiàn)TQ。V. S#8裝配B工段質(zhì)量門-CARE裝配B工

7、段岀現(xiàn)的質(zhì)量問題，F(xiàn)TQ附件二：質(zhì)量確認(rèn)站布置樣式XX工段FTQ柏拉圖/前5個(gè)問 題點(diǎn)問題點(diǎn)數(shù)表問題響應(yīng)表問題前/反饋記錄表/回顧簽到表質(zhì)量門布置樣式Assembly Line Group B Quality GateB工段FTQ靜態(tài)扭力記錄問題升級(jí)流程XX檢測(cè)站FTQXX檢測(cè)站FTQXX檢測(cè)站FTQ問題點(diǎn)數(shù)表柏拉圖/前5個(gè)問 題點(diǎn)檢測(cè)站布局圖回顧簽到表問題響應(yīng)表附件三：裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程裝配質(zhì)量門報(bào)警升級(jí)流程附件四：機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程機(jī)加工質(zhì)量確認(rèn)站報(bào)警和響應(yīng)流程車間人員報(bào)生產(chǎn)工段長(zhǎng)、質(zhì)量主任工程師否鐘內(nèi)響應(yīng)10分鐘內(nèi)響是否應(yīng)否第一次質(zhì)量人員組織解決問題達(dá)到PC是是啟標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)人員完成問題響應(yīng)質(zhì)量主任工程 師組織解決問 題-累計(jì)30分. 是現(xiàn)場(chǎng)查明根本原因并有處理辦法車間人員報(bào)值班經(jīng)理第二次否累計(jì)30分鐘內(nèi)響應(yīng)車間人員報(bào)車間主任、質(zhì)量經(jīng)理、總值