特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求宣貫講義

1、可編輯ppt,1,TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求宣貫講義,山東省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院,可編輯ppt,2,目錄,一.特種設(shè)備法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成 二.特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求（TSG Z0004-2007,可編輯ppt,3,一.特種設(shè)備法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成,中國(guó)特種設(shè)備法規(guī)體系構(gòu)成 “法律行政法規(guī)、法規(guī)性文件、地方性法規(guī)部門規(guī)章、地方政府規(guī)章規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范引用標(biāo)準(zhǔn)”五個(gè)層次。 第一層次：法律根據(jù)憲法和立法法的規(guī)定，全國(guó)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)制定的法律 如：中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、 中華人

2、民共 和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法、 中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法、 中華人民共和國(guó)行政許可法 擬定法律: 中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 第二層次：行政法規(guī)、法規(guī)性文件、地方性法規(guī)由國(guó)家最高行政機(jī)關(guān)國(guó)務(wù)院制定的行政法規(guī)和省、自治區(qū)、直轄市以及省會(huì)市和較大市人大及其常委會(huì)制定的地方性法規(guī) 如：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例山東省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例淄博市承壓設(shè)備 安全監(jiān)察條例江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、 深圳市經(jīng)濟(jì)特區(qū)鍋爐壓力容器壓力管道質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察條例 第三層次：部門規(guī)章、地方政府規(guī)章國(guó)務(wù)院各部門制定各部門的部門規(guī)章；省、自治區(qū)、直轄市以及省會(huì)市和較大市人大及其常委會(huì)制定的地方政府規(guī)章 如鍋爐壓力容器制造監(jiān)督

3、管理辦法 特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法 氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定湖北省鍋爐壓力容器壓力管道特種設(shè)備安全監(jiān)察辦法,可編輯ppt,4,第四層次：規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范只經(jīng)過(guò)規(guī)定的編制、審定程序由部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)簽署、以總局名義公布的規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范 如：規(guī)范性文件鍋爐壓力容器制造許可條件、鍋爐壓力容器制造許可工作程序、國(guó)質(zhì)檢特函203號(hào)文、144號(hào)文、402號(hào)文、575號(hào)文； 規(guī)程：蒸規(guī)、水規(guī)、有機(jī)規(guī)、容規(guī)、汽罐規(guī)； 安全技術(shù)規(guī)范： TSG R0003-2007簡(jiǎn)單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0005-2007特

4、種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則 TSG R1001-2008壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則 第五層次：標(biāo)準(zhǔn)-按標(biāo)準(zhǔn)化法的規(guī)定制定的標(biāo)準(zhǔn)（包括：特種設(shè)備產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、性能標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)共1500余項(xiàng)。 如：壓力容器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)管道施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) GB150、鋼制壓力容器GB151管殼式換熱器、GB12337鋼制球形儲(chǔ)罐、及JB4708、JB4709、JB4744、JB/T4756、JB4731、JB4710、JB/T4745、JB/T4734等標(biāo)準(zhǔn) GB50235-1997 工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB5023698 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB/T

5、20801.16 壓力管道規(guī)范 工業(yè)管道 GB50316-2000 工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)范 （有2008修訂單） JB/T 47082007承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定（待頒布） JB/T4730.14730.6-2005承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè),可編輯ppt,5,對(duì)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范編號(hào)識(shí)別 TSG XX XXX-XXXXX 特種設(shè)備安全技 術(shù)規(guī)范拼音標(biāo)志 規(guī)范種類號(hào) 規(guī)范順序號(hào) 頒布年份 規(guī)范種類號(hào) （Z綜合類；G-鍋爐；R-壓力容器；D-壓力管道） 規(guī)范順序號(hào)（工作項(xiàng)目）（0-綜合類；1-設(shè)計(jì)； 2-制造；3安裝改造維修；4氣體充裝 5使用；6作業(yè)人員；7檢驗(yàn)檢測(cè)； 8檢驗(yàn)檢測(cè)人員；C材料 F安全附件；

6、 B部件 例如：TSG R1001-2008壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)許可規(guī)則,可編輯ppt,6,二.特種設(shè)備質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007,特種設(shè)備質(zhì)量體系基本要求 1.特種設(shè)備質(zhì)量體系與其他管理體系間的關(guān)系 特種設(shè)備制造資格許可證 ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證 依據(jù)全國(guó)人大主席7號(hào)令行政許可法” 依據(jù)國(guó)務(wù)院總理390號(hào)令認(rèn)證認(rèn)可條例” 執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行ISO9000/GB/T19000質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 適用于特種設(shè)備行業(yè)QAS（質(zhì)保體系） 產(chǎn)品安全要求監(jiān)督檢驗(yàn) 適用于各行各業(yè)，無(wú)具體產(chǎn)品要求 強(qiáng)制行政許可 自主決定、自愿申辦 備注：(1) 二種認(rèn)證什么關(guān)系? “沒有關(guān)

7、系”! (2) 二種認(rèn)證甚至ASME認(rèn)證可否“二合一”、“三合一”?這是不可能 的，即使ASME也不會(huì)認(rèn)可! (3)可以借鑒ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的管理思想、理論、原則、方法，有些程序文件、記錄報(bào)告可對(duì)比兼容其共性部,可編輯ppt,7,2.特種設(shè)備質(zhì)量保證體系建立的法律依據(jù) 行政許可法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、22號(hào)令、 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 3.特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的基本要素 根據(jù)特種設(shè)備許可項(xiàng)目范圍和特性以及質(zhì)量控制的需要設(shè)置質(zhì)量保證體系基本要素 1）管理職責(zé)；（2）質(zhì)量保證體系文件；（3）文件和記錄控制；（4）合同控制；（5）設(shè)計(jì)控制；

8、（6）材料、零部件控制；（7）作業(yè)（工藝）控制；（8）焊接控制；（9）熱處理控制；（10）無(wú)損檢測(cè)控制;(11)理化檢驗(yàn)控制；（12）檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制；（13）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制；（14）不合格品（項(xiàng)）控制；（15）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)；（16）人員培訓(xùn)、考核及其管理；（17）其他過(guò)程控制；（18）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 4.特種設(shè)備質(zhì)量保證體系至少的要素： TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 中第六條規(guī)定，無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化、焊接不在至少范圍內(nèi)，可根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品情況，增加或外包,可編輯ppt,8,5.建立質(zhì)量保證體系的原則 A結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位

9、實(shí)際情況 （不能照搬，申請(qǐng)項(xiàng)目不同，安全性能要求、規(guī)模不一樣，不能離開本單位具體情況） B按照以下原則建立，并得到有效實(shí)施：（共八條）（見標(biāo)準(zhǔn)第三條） (一)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)； （不能只提滿足顧客要求，有的顧客對(duì)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)理解程度不同，通常情況下不提顧客要求。） (二)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制； (三)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況； (四)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé) （在法人代表授權(quán)下獨(dú)立行使職權(quán)，ISO是行 政部門行使職權(quán)） (五)質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）職責(zé)、權(quán)限及 各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確； 1質(zhì)控

10、系統(tǒng)責(zé)任人員獨(dú)立行使職權(quán)與特種設(shè)備制造安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限關(guān)系； 2各質(zhì)控系統(tǒng)之間的關(guān)系； 3質(zhì)保師與各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間的關(guān)系； 4各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員之間的關(guān)系。 (六)質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn) 的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全； (七)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全； (八)滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定,可編輯ppt,9,6.對(duì)責(zé)任人員的要求（見標(biāo)準(zhǔn)第四條） (一)單位法定代表人（或其授權(quán)代理人）是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人，應(yīng)當(dāng)在管理層中任命1名質(zhì)量保證工程師，（194號(hào)文解答：質(zhì)保師一般應(yīng)為廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）。（主要還要看其是否具有跨部門行使職權(quán)

11、的的能力）協(xié)助最高管理者對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)，任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； (二)質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)是特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修單位聘用的相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員，其任職條件應(yīng)當(dāng)符合安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，并與單位簽訂了勞動(dòng)合同，不得同時(shí)受聘于兩個(gè)以上單位； （相關(guān)專業(yè)指工程系列的專業(yè)人員，對(duì)非工程系列專業(yè)人員要深度考核） (三)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員最多只能兼任兩個(gè)管理職責(zé)不相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。 （管理職責(zé)不相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)是指不存在相互指導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和矛盾的質(zhì)量控制系統(tǒng)。） 特種設(shè)備質(zhì)量保證體

12、系的18條要素 1.管理職責(zé) 1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式文件。 質(zhì)量方針和目標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合以下要求： （1）符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求； （2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)； （3）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員， （4）定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。 1.2 管理評(píng)審 每年至少對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)，并保存管理評(píng)審記錄,可編輯ppt,

13、10,2.質(zhì)量保證體系文件 包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序性文件（管理制度）、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄等。 2.1質(zhì)量保證手冊(cè)應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)、頒布 2.2質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按規(guī)定程序修訂質(zhì)量保證體系文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。 2.3 程序文件（管理制度）（管理制度也認(rèn)可） 2.4 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄 2.5質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案. 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)含 針對(duì)某一類（臺(tái)）設(shè)備、某一項(xiàng)工程落實(shí)目標(biāo)的一種總的籌劃 3.文件和記錄控制 3.1 文件控制 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、

14、外來(lái)文件（注）、其他需要控制的文件等； 注：外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。 (2)文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來(lái)文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買、接收等規(guī)定； (3)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定； (4)文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定,可編輯ppt,11,3.2記錄控制 記錄控制范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程形成的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收

15、集、歸檔、貯存等；（質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)要相關(guān)人員簽字確認(rèn)，不得電腦打出） (2)記錄的保管和保存期限等； (3)質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版本的規(guī)定。 4.合同控制 合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，并且包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成評(píng)審記錄并且有效保存的規(guī)定； (2)合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等。 5.設(shè)計(jì)控制 （一定要有此控制，有的單位有設(shè)計(jì)資格，有的單位沒有設(shè)計(jì)資格，不同單位描述不一樣） 設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文

16、件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等）； (2)設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求,可編輯ppt,12,3)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定； (4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定； (5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定； (6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。 6材料、零部件控制 材料、零部件（包括配套設(shè)備，下同）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方 式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方

17、進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合 格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資 格進(jìn)行確認(rèn)； (2)材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或不合格的材料、零部件不得投入 使用；（未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或不合格的材料、零部件不得投入使用，此句話一定要寫上） ： (3)材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等； (4)材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等； (5)材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn) 結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材

18、料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料 的處理等 (6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn) 等。(執(zhí)行“固容規(guī)”2.13規(guī)定，主要受壓元件、原設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)、在竣工圖上注明,可編輯ppt,13,7作業(yè)（工藝）控制 作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；專用工藝：針對(duì)某一產(chǎn)品的，比如探傷工藝卡） (2)作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng) 目、內(nèi)容等； (3)工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建 檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢

19、驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。 8.焊接控制 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持 證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等； （焊工檔案一定要建立：1.焊工覆歷及代號(hào)，注意唯一性；2.焊工歷次考試的記 錄；3.焊工焊接質(zhì)量考核情況、及一次合格率情況；4.焊工焊接質(zhì)量獎(jiǎng)懲、質(zhì) 量事故情況）（查施焊記錄，焊工持證上崗率100%） (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用 和回收等；（焊材的烘焙：要進(jìn)行次數(shù)的區(qū)別標(biāo)示，不能進(jìn)行第三次烘培。第 二次烘培要做 標(biāo)記,可編輯ppt,14,3)焊接工藝評(píng)定報(bào)

20、告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存； JB/T 47092007壓力容器焊接規(guī)程 JB/T 47442007承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn) JB/T 4747.14747.72007承壓設(shè)備用焊接材料技術(shù)條件 (4)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； （焊評(píng)的覆蓋率，100%） (5)焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； （施焊記錄：工藝參數(shù)要控制和記錄，除常規(guī)的電壓、電流外，如有要求時(shí)的層間溫度，焊層要求、預(yù)熱溫度、電流種類，保護(hù)氣體

21、純度、流量、等根據(jù)產(chǎn)品制定） （施焊過(guò)程：從焊接接頭準(zhǔn)備至全焊完的過(guò)程） (焊接記錄，要與施焊記錄分開理解，后者是對(duì)整臺(tái)容器的全面焊接情況記錄，前者是針對(duì)焊工施焊的紀(jì)錄,可編輯ppt,15,6)焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等； (7)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。 9熱處理控制 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定熱處理控制范圍、程序、

22、內(nèi)容如下： (1)熱處理工藝基本要求； （一般指焊后熱處理。閥門、彎頭等需要成型熱處理） (2)熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、 熱處理記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理 操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等； （熱處理溫度-時(shí)間曲線圖必須自動(dòng)記錄，手畫的無(wú)效。無(wú)可追溯性。熱處理記錄和 報(bào)告以上內(nèi)容不能少，對(duì)局部熱處理時(shí)，需要填寫焊縫編號(hào)） (3)熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制，包括分包方的評(píng) 價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理記錄（應(yīng) 當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱

23、處理操作工簽 字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。 10 無(wú)損檢測(cè)控制 結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要 求，制定無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證 項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等,可編輯ppt,16,1)無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證 項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等； (2)無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)安全技術(shù) 規(guī)范 、標(biāo)準(zhǔn)等； （通用工藝主要是標(biāo)準(zhǔn)，專用工藝主要針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)制定。 (3)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，

24、包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、 擴(kuò)探比 例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等； (4)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放， RT底片的保管，UT試塊的保管等；（記錄內(nèi)容要支持報(bào)告） (5)無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；（設(shè)備主要指探傷機(jī)、超聲探傷儀，器材主要指MT、 PT、底片等） (6)無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人員資格確認(rèn)，分 包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú) 損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等。 （對(duì)顧客指定的分包方，按新使用的分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)等的 控制。） 11理化檢驗(yàn)控制 理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序

25、、內(nèi)容如下： (1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗； （主要指操作人員要有相應(yīng)的培訓(xùn)上崗證，培訓(xùn)單位要比較規(guī)范的單位，如機(jī)械 部門的培訓(xùn)） (2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法試樣數(shù)量，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)確定和操作過(guò) 程的控制,可編輯ppt,17,3)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的 管理等； (4)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)； （U型低溫沖擊缺口，一定要有機(jī)加工精度檢查。） (5)理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選 擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審 查確認(rèn)等。 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)

26、控制 特種設(shè)備質(zhì)量保證體系中檢驗(yàn)與試驗(yàn)是特指以下方面的檢驗(yàn)與試驗(yàn)： （1）特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過(guò)程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)（如機(jī)電類設(shè)備的出廠檢驗(yàn)、承壓類設(shè)備耐壓試驗(yàn)和氣密性試驗(yàn)，以及竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等）； （2）安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的型式試驗(yàn)； （3）安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他相關(guān)特殊檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等； (2)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試 驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定； 3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢

27、驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包括最終 檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； (4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工 裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； (5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制 （企業(yè)不容易辦到,可編輯ppt,18,6)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特 殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào) 告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等； (7)

28、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢 驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。 13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、 檢修、報(bào)廢等； (2)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量 證明文件、使用說(shuō)明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、 報(bào)告等檔案資料； （從檔案看：采購(gòu)、驗(yàn)收、維護(hù)、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；） (3)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括

29、檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn) 報(bào)告等。 14 不合格品（項(xiàng)）控制 根據(jù)本單位實(shí)際情況，制定不合格品（項(xiàng)）控制的范圍、程序、內(nèi)容以下： (1)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等； (2)不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等,可編輯ppt,19,3)對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。 （不合格品主要指不合格產(chǎn)品、或部件，主要由質(zhì)檢部控制；不合格項(xiàng)主要指質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，主要由質(zhì)控部控制） （處置后的檢驗(yàn)，主要指不合格品或部件；跟蹤驗(yàn)證有不合格品也有不合格項(xiàng)） 15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： (1)質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì) 量問(wèn)題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等； （分析的方法只要寫上去，就要用。如技術(shù)分析） (2)規(guī)定每年至少進(jìn)行一次完整的內(nèi)部審核，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因、采取糾正措施 并跟蹤驗(yàn)證其有效性； (3)對(duì)產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)、分析，提出具體預(yù)防措施等； （對(duì)一次合格率和返修率，不含焊縫返修，指最終檢驗(yàn)合格率） (4)用戶服務(wù)，包括服務(wù)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告，以及相關(guān)人員職責(zé)等。 （服務(wù)計(jì)劃：包括合