xx化工有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊

1、xx化工有限責(zé)任公司文件編號XRF-QEHSM-2013文件名稱:質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康 安全管理手冊版 次D/02頁 次第 46 頁 共 40頁 xx化工有限責(zé)任公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 審 核: 批 準(zhǔn): 分發(fā)號 ：文件名稱 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 文件編碼XRF-QEHSM-2013 版本D/02機(jī)密等級 一般 機(jī)密 極機(jī)密發(fā)布日期2013-12-20實施時間2013-12-20編制申海時文管發(fā)行章目 錄 頁數(shù)0.1 批準(zhǔn)頁 20.2 管理手冊修訂履歷 30.3 企業(yè)概況 40.4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo) 50.5 手冊管理 61 適用范圍 72 引用標(biāo)準(zhǔn) 7

2、3 術(shù)語和定義 74 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 84.1 總要求 84.2 文件要求 95 管理職責(zé) 105.1 管理承諾 105.2 以相關(guān)方（顧客）為關(guān)注焦點 115.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 115.4 策劃 125.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通（信息交流）、參與和協(xié)商 135.6 管理評審 196 資源管理 206.1 資源提供 206.2 人力資源 206.3 基礎(chǔ)設(shè)施 216.4 工作環(huán)境 217 產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn) 217.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 217.2 與顧客有關(guān)的過程 227.3 設(shè)計與開發(fā) 227.4 采購 237.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 247.6 監(jiān)視和測

3、量設(shè)備的控制 257.7 運行控制 267.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 268 測量、分析和改進(jìn) 268.1 總則 268.2 監(jiān)視和測量 268.3 不合格品控制 288.4 數(shù)據(jù)分析 288.5 改進(jìn) 299 附錄 290.1 批準(zhǔn)頁頒 布 令本手冊是根據(jù) GBT19001-2008 idt ISO9001：2008、 GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007 的標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合實際情況制訂了本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，編制完成了質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊第D/02版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施

4、。 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊替代質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊第D/01版，原質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊自本手冊實施之日起作廢。 董事長(兼總經(jīng)理)：2013年12月20日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系和GBT28001-2011職業(yè)健康安全體系的要求，加強(qiáng)對質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 喬慶文 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健

5、康安全管理體系的過程得到建立和保持；2、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；4、確保在整個組織內(nèi)貫徹環(huán)境保護(hù)、安全預(yù)防；5、負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)。 董事長：2013年12月20日任命書經(jīng)員工選舉， 王海平 同志為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)和權(quán)限：1、 及時收集公司職業(yè)健康安全管理體系運行狀況和員工的建議反饋，匯報到總經(jīng)理，確保體系建立的充分適宜和有效運行；2、 代表員工向公司反映關(guān)于職業(yè)健康管理體系的改進(jìn)需求；3、 有權(quán)了解公司在職業(yè)健康安全管理方面的資源、資金投入和使用情況；4

6、、 向員工傳達(dá)公司關(guān)于職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標(biāo)和有關(guān)事宜。董事長：2013年12月20日0.2 管理手冊修改履歷章節(jié)號修改條款實施日期修改人審 核批 準(zhǔn)管理手冊C版管理手冊D/01版管理手冊D/02版增加職業(yè)健康安全體系要求修訂組織架構(gòu)和部門職責(zé)修訂組織構(gòu)架、公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。2010.3.102012.09.012013.12.20段海濤賈松進(jìn)申海時王素花喬慶文喬慶文郭春萱郭春萱郭春萱0.3企業(yè)概況xx化工有限責(zé)任公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的民營股份制企業(yè)，創(chuàng)建于一九九四年。通過ISO9001質(zhì)量管理體系ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證，并被認(rèn)定為河南省高新

7、技術(shù)企業(yè)。公司擁有一批充滿活力的高技術(shù)人才，高層次的管理團(tuán)隊和設(shè)施先進(jìn)的研發(fā)中心。主導(dǎo)產(chǎn)品為20000噸/年無碳復(fù)寫紙專用樹脂顯色劑和35000噸/年潤滑油添加劑系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品暢銷國內(nèi)市場，并出口歐洲、南美、北美、東南亞、中東等國家和地區(qū)。公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平。其中樹脂顯色劑、活性白土顯色劑獲中國發(fā)明專利，申報PCT（國際專利）和美國專利，通過美國EPA注冊和歐洲的REACH登記。成為在專有領(lǐng)域全球技術(shù)領(lǐng)先的供應(yīng)商是公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。服務(wù)源自真誠，我們將竭誠為客戶服務(wù)！地址：中國河南新鄉(xiāng)新鄉(xiāng)縣大召營鎮(zhèn)(新獲路北)電話真4 質(zhì)量

8、、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)0.4.1 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”“善待環(huán)境、遵紀(jì)守法、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)”“預(yù)防為主、以人為本、安全生產(chǎn)、有法可依”0.4.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)0.4.2.1質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)成品一次檢驗合格率不低于98%；原材料檢驗批合格率不低于92%。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的報廢率控制在1以內(nèi)；顧客滿意度達(dá)到95%以上，努力成為顧客優(yōu)秀的供應(yīng)商；0.4.2.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)化學(xué)危險品的安全貯存，確保因此而引發(fā)的泄漏、著火、中毒或傷亡事故零發(fā)生；提高能源和原材料的有效利用，單位產(chǎn)值能耗下降5%以上；污染達(dá)

9、標(biāo)排放（COD達(dá)標(biāo)排放率要求90%以上），確保偷排、漏排或滲露等重大環(huán)境事故零發(fā)生；進(jìn)行法律法規(guī)收集與查核確保 100% 符合。0.4.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)做好火災(zāi)防護(hù)，杜絕火災(zāi)發(fā)生；千人死亡率控制在0.1以下；千人重傷率控制在0.2以下；重大、特別重大安全事故零發(fā)生；勞動保護(hù)用品及時發(fā)放，發(fā)放率達(dá)到100%；員工執(zhí)行崗前、崗中、崗后職業(yè)健康檢查，職業(yè)健康檢查覆蓋率達(dá)到95以上；職業(yè)病零發(fā)生；進(jìn)行法律法規(guī)收集與查核確保 100% 符合。0.5 手冊管理0.5.1 總則 本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的管理職責(zé)、編號、發(fā)放、控制及更 改等要求。0.5.2 管理職責(zé)0.5.2.

10、1依據(jù)GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008、GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的編制、修訂。0.5.2.2 管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊。0.5.3 編號含義 XRF(公司代號) / QEHSM(質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊代號) -2013(手冊發(fā)布年份)0.5.4 發(fā)放0.5.4.1質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊發(fā)放、回收、存檔與借閱、處置等控制管理由行政部負(fù)責(zé)，并形成相應(yīng)記錄。0.5.

11、4.2 受控質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放對象為公司總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的各部門人員、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。0.5.4.3 非受控質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的發(fā)放對象為顧客和其他相關(guān)方。0.5.5 控制狀態(tài)0.5.5.1質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，受控狀態(tài)加蓋“受控”印章， 非受控狀態(tài)加蓋“非受控”印章。0.5.5.2質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊換版或修訂時，對非受控手冊可不予修訂或更換。0.5.6 更改0.5.6.1在發(fā)生下列情況時，質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊需要修訂或改版：A） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)變動；B） 質(zhì)量、環(huán)

12、境和職業(yè)健康安全管理體系評審和評價中提出改進(jìn)；C） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量保證模式的要求變換； D） 所采用的標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)發(fā)生變動。0.5.6.2質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的修訂，按照文件控制程序執(zhí)行。1 適用范圍1.1 總則1.1.1 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，是根據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GBT24001-2004 idt ISO14001：2004和GBT28001-2011 idt OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)管理體系要求，并結(jié)合本公司實際情況制訂的。1.1.2 質(zhì)

13、量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，體現(xiàn)了瑞豐公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；有能力提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。1.1.3 通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運作，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)和保證滿足顧客與法律、法規(guī)要求，從而達(dá)到相關(guān)方（包括顧客）滿意。1.2 應(yīng)用 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊適用于本公司實施對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的管理，同時，也適用于第二方以及第三方對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的審核。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 ISO9001：20

14、08質(zhì)量管理體系要求2.3 ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南2.4 OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求2.5 國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和要求體系的國際、國家標(biāo)準(zhǔn)有效版本的跟蹤由體系工程師負(fù)責(zé)，有關(guān)國家法令、法規(guī)的有效版本由安環(huán)部負(fù)責(zé)跟蹤。3 術(shù)語和定義質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊采用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語 、ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系要求 。4 質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司按ISO9001：200

15、8質(zhì)量管理體系要求 、ISO14001：2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和OHSAS18001：2011職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2 本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系包括：管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn)，測量分析和改進(jìn)四大過程。四大過程可細(xì)分為具體的過程和環(huán)節(jié)，分別對應(yīng)于手冊的5、6、7、8章，體現(xiàn)了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系模式。4.1.3 識別并控制以下的過程A） 對“管理職責(zé)”過程的控制，按管理承諾、相關(guān)方（包括顧客）為關(guān)注點、管理方針、職責(zé)和權(quán)

16、限以及管理評審等環(huán)節(jié)進(jìn)行策劃，制訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)、部門職責(zé)以及相應(yīng)的程序文件。B） 對“資源管理”過程，按資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，編制并實施相應(yīng)的程序文件。C） 對“產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全實現(xiàn)”過程的控制，包括加熱、反應(yīng)、檢測、灌裝等活動實現(xiàn)的策劃、環(huán)境因素識別及危險源的辨識與評價以及采購、產(chǎn)品防護(hù)、供方評審、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等環(huán)節(jié)，編制并執(zhí)行相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件，配備、維護(hù)和使用生產(chǎn)裝備和檢測儀器，對反應(yīng)過程進(jìn)行了有效的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制。D） 對“測量分析和改進(jìn)過程”的控制，按相關(guān)方（包括顧

17、客）滿意度、內(nèi)部審核、過程、產(chǎn)品及績效的監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價、生產(chǎn)過程控制以及不合格控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施等程序文件進(jìn)行，編制并執(zhí)行相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件。4.1.4 公司通過識別四個過程和環(huán)節(jié)及其相互作用，測量、分析過程和環(huán)節(jié)的信息，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性、充分性和適宜性，從而保證相關(guān)方（包括顧客）滿意。4.1.5 根據(jù)ISO9001：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求， 本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，其質(zhì)量管理體系范圍覆蓋瑞豐公司“樹脂顯色劑、活性白土顯色劑 、潤滑油添加劑”的所有

18、產(chǎn)品的生產(chǎn)和相關(guān)區(qū)域。4.2 文件要求4.2.1 質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件A) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)；B) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；C) 程序文件和記錄；D） 作業(yè)指導(dǎo)書和記錄；E) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄4.2.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊描述了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的基本情況，其中包括：A） 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；B） 公司的組織結(jié)構(gòu)以及部門職責(zé)；C） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括刪減的說明；D） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件的內(nèi)容概述或引用；E）

19、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各過程間的相互關(guān)系的表述；F） 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)文件的查詢途徑。4.2.3 文件控制4.2.3.1 為保證本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及工作場所使用有效版本。4.2.3.2 文件的審批：文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由體系工程師審核、管理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)文件由相關(guān)工程師審核、部門經(jīng)理/主管批準(zhǔn)。定期組織對文件進(jìn)行評審，經(jīng)審批后文件可局部更改；如有較大改動需換版

20、，文件的更改或換版應(yīng)按原審批程序?qū)徟?.2.3.3 文件的管理：質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件由行政負(fù)責(zé)管理；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行場所都能得到有效版本；文件保持清晰，易于識別和檢索；對公司所確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃和運行過程中所需要的外來文件進(jìn)行識別并對其發(fā)放進(jìn)行控制；對失效文件以“作廢”章明確標(biāo)識；建立文件清單并保存。4.2.4 記錄控制對記錄進(jìn)行控制，為完成的活動和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。記錄應(yīng)規(guī)范、清晰。記錄的標(biāo)識、保存、保護(hù)、檢索、保留和處置。4.2.5本公司建立、實施并保持了法律法規(guī)和其他要求控制程序，用來：A) 識別適用于公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)

21、中環(huán)境因素和危險源的法律、法規(guī)和其他環(huán)境職業(yè)健康安全要求，并建立獲取這些要求的渠道； B)確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素和危險源；C)組織應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；D)公司應(yīng)確保在建立、實施和保持管理體系時，對這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮。4.2.6 支持性文件XRF/CX-01文件控制程序XRF/CX-02記錄控制程序 XRF/CX-05法律法規(guī)和其他要求控制程序5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系：5.1.1 利用各種形式向全體員工宣傳滿

22、足相關(guān)方（包括顧客）要求和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 主持制訂公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并確保部門質(zhì)量目標(biāo)的建立；5.1.3 主持管理評審；5.1.4 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需足夠的人力、物力、財力等資源。5.2 以相關(guān)方（包括顧客）為關(guān)注焦點公司的生存與發(fā)展依存于相關(guān)方（特別是顧客），公司以增強(qiáng)相關(guān)方（特別是顧客）滿意，確保相關(guān)方（特別是顧客）的要求得到確定并予以滿足作為根本追求。公司組織調(diào)查研究相關(guān)方（特別是顧客）的需求與期望，并轉(zhuǎn)化為公司要求，使相關(guān)方（特別是顧客）的需求得到滿足。5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

23、全方針是“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”“善待環(huán)境、遵紀(jì)守法、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)”“預(yù)防為主、以人為本、安全生產(chǎn)、有法可依”5.3.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與各項質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動緊密聯(lián)系，在公司內(nèi)部得到溝通，并且能夠確保為相關(guān)方所獲取；5.3.2 公司建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針能夠體現(xiàn)污染和風(fēng)險預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和滿足相關(guān)要求等方面的精神；5.3.3 通過管理評審，評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性及其目標(biāo)、指標(biāo)的落實情況，以達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)目的。5.4 策劃5.4.1公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康方針，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

24、安全目標(biāo)、指標(biāo)。通過質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)落實質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到部門，以便實施和評價，作為全體員工所追求并努力實現(xiàn)的工作任務(wù)。公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)由管理評審的輸出中確定。5.4.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理按照ISO9001：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，對公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總要求；確保在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實

25、施和改進(jìn)時，保持完整性、充分性、有效性和適宜性。5.4.2.2 依照ISO14001:2004和OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境和職業(yè)健康安全體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素、危險源識別,評價和風(fēng)險評估策劃,確保重大環(huán)境影響因素和重大危險源進(jìn)行控制措施策劃，為實施和運行做輸入信息。5.4.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案5.4.2.3.1管理目標(biāo)、指標(biāo)，組織應(yīng)對其內(nèi)部各職能和層次，建立、實施并保持形成文件和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，組織應(yīng)制定、實施并保持一個和多個用于實際環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方案。方案應(yīng)包含形成文件的：a）為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)所賦予組織有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；

26、 b）實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時間表。5.4.2.4 管理者代表定期組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進(jìn)行檢查,每次管理評審需要對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件的變化對環(huán)境和職業(yè)健康安全方案進(jìn)行修訂。5.4.2.5 通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃，形成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄等。5.4.3 支持性文件 XRF/CX-06質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃控制程序5.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通（信息交流）、參與和協(xié)商 組織機(jī)構(gòu)圖5.5.1 職責(zé)和權(quán)限對公司領(lǐng)導(dǎo)和部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定。

27、組織活動、設(shè)施和過程中對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的，定義其作用、職責(zé)和權(quán)限，方便體系的管理運行。5.5.1.1 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限a) 全面主持公司的日常工作，貫徹相關(guān)法律法規(guī)的實施；b) 職責(zé)內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定；c) 組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到溝通；d) 任命公司專門的管理者代表；5.5.1.2 管理者代表a）領(lǐng)導(dǎo)、組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；b）確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成b）確保在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；提高組織內(nèi)環(huán)保意識；c）組織制定環(huán)境、健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、健康安全管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重

28、大危險源的控制方案。d）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)e) 確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立和保持；5.5.1.3生產(chǎn)部的職責(zé)與權(quán)限工作摘要：生產(chǎn)計劃的制定,產(chǎn)品過程要素的配置、協(xié)調(diào)，完成產(chǎn)品的實現(xiàn)，評價生產(chǎn)環(huán)節(jié)環(huán)境、危險因素的識別和預(yù)防控制，做好生產(chǎn)部人員管理。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、考核以及生產(chǎn)過程中的監(jiān)督檢查；b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中要素的配置、協(xié)調(diào)；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和安全指標(biāo)的控制，確保公司方針和目標(biāo)的實現(xiàn)；d) 負(fù)責(zé)貫徹公司各項制度的落實監(jiān)督，督促現(xiàn)場管理，實現(xiàn)有序生產(chǎn)；e) 負(fù)責(zé)員工操作技能的培訓(xùn)

29、，規(guī)范員工操作行為，提高過程控制能力；f) 負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)過程中相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面技術(shù)改造，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，不斷增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)的能力；g) 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品實現(xiàn)中的標(biāo)識、監(jiān)視和測量，并做好生產(chǎn)過程的相關(guān)記錄；h) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和安全的應(yīng)急預(yù)案的演練；i) 生產(chǎn)部人員的日常工作管理；g) 做好本車間環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備、儀器的維護(hù)保養(yǎng)工作，做到產(chǎn)品堆放整齊，并有標(biāo)識；k) 抓好文明工作，發(fā)現(xiàn)事故和違反紀(jì)律情況應(yīng)及時阻止并報告有關(guān)部門；l) 參與不合格品的處理，制訂糾正和預(yù)防措施，堅持持續(xù)改進(jìn)工作；m) 有權(quán)對違背紀(jì)律不服從工作安排的人或事提出處置意見；5.5.1.4 銷售部的職責(zé)和權(quán)限工作摘要：負(fù)

30、責(zé)公司產(chǎn)品的銷售，協(xié)助技術(shù)人員處理客戶質(zhì)量投訴，通過客戶質(zhì)量反饋，對技術(shù)部門提出產(chǎn)品改進(jìn)建議。對公司新產(chǎn)品研發(fā)提出質(zhì)量要求并提供相應(yīng)的市場分析報告； 涂布化學(xué)品部負(fù)責(zé)顯色樹脂及膠囊系列產(chǎn)品；油品事業(yè)部負(fù)責(zé)潤滑油添加劑單劑及復(fù)合劑系列產(chǎn)品；國際貿(mào)易部負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品國際市場的銷售；職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、預(yù)測、識別客戶現(xiàn)在和未來的需求，采取措施滿足超越客戶需求，對市場變化做出快速反應(yīng)，并拿出可行方案，擴(kuò)大市場占有率，協(xié)助銷售總監(jiān)制定本部門的發(fā)展規(guī)劃。b) 負(fù)責(zé)對顧客服務(wù)、滿意活動的策劃和安排；c) 負(fù)責(zé)組織合同評審、加強(qiáng)與顧客和本公司各部門的溝通；d) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

31、、管理方案的制定并組織實施；e) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的質(zhì)量改進(jìn)提出建議和方向；f) 對造紙化學(xué)品新產(chǎn)品的研發(fā)提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和市場分析報告；g) 對潤滑油添加劑及復(fù)劑新產(chǎn)品的研發(fā)提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和市場分析報告；h) 對公司新產(chǎn)品的研發(fā)提出質(zhì)量要求和市場分析報告；i) 負(fù)責(zé)制定月銷售計劃，并知會到相關(guān)部門；5.5.1.5行政部的職責(zé)和權(quán)限工作摘要：公司日常的行政工作和人力招聘、錄用、培訓(xùn)、勞動關(guān)系管理等人力資源管理工作，負(fù)責(zé)公司文件的檔案管理工作。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)日常的行政工作和外來人員的接待工作。b) 對總經(jīng)理的有關(guān)決定和指示，負(fù)責(zé)向下傳達(dá)和向總經(jīng)理報告部門的意見和建議；c) 根據(jù)各部門的人員需求計劃，

32、進(jìn)行人員的招聘、錄用、培訓(xùn)、勞動關(guān)系管理等人力資源管理工作；d) 負(fù)責(zé)文件和資料的有關(guān)管理工作；e) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素及危險源的識別和評價；f) 負(fù)責(zé)企業(yè)文化、員工福利、安全保衛(wèi)工作；j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境及安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定并組織實施5.5.1.6安環(huán)部的職責(zé)和權(quán)限工作摘要：負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的推行、維護(hù)和運行。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)公司日常安全、環(huán)保工作，貫徹國家環(huán)保規(guī)定，落實、抓好環(huán)保工作；b) 負(fù)責(zé)與國家安全、環(huán)保管理部門的聯(lián)系與溝通,負(fù)責(zé)安全教育，組織環(huán)保培訓(xùn)；c) 編制、修訂安全環(huán)保類管理制度、安全責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案；d) 負(fù)責(zé)公司員工安全防護(hù)用具的

33、請購、簽發(fā)，制定員工勞動保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；e) 負(fù)責(zé)外來施工單位的安全資質(zhì)審查，監(jiān)督檢查外來施工單位的安全管理；負(fù)責(zé)對所有生產(chǎn) 區(qū)外來人員、車輛的安全教育、管理與監(jiān)督；f) 負(fù)責(zé)健全安全、環(huán)保、消防管理網(wǎng)絡(luò)，定期召開例會，指導(dǎo)基層專業(yè)干部做好管理工作；g) 統(tǒng)一管理公司消防設(shè)施，監(jiān)督檢查消防設(shè)施和器材隨時處于完好狀態(tài)，督促有關(guān)部門及時 消除火災(zāi)隱患；h) 主持每月生產(chǎn)安全檢查會議，編制安全隱患整改計劃，并監(jiān)督整改落實情況；i) 聯(lián)系相關(guān)部門對公司防雷接地等年檢工作；j) 檢查公司各種動火、登高等特殊作業(yè)的安全措施，審批作業(yè)票；k) 編制應(yīng)急演練計劃，組織演練；l) 負(fù)責(zé)安全事故調(diào)查和追蹤處理，并匯總統(tǒng)

34、計上報，建立檔案；M）參與工程項目的設(shè)計審查、竣工驗收、試車投產(chǎn)，負(fù)責(zé)安全預(yù)評價、現(xiàn)狀評價、驗收評價工作。5.5.1.7質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán)限工作摘要：依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對公司原材料、半成品、成品做檢測，實現(xiàn)產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量，實現(xiàn)產(chǎn)品達(dá)標(biāo)出貨。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康體系的推行、維護(hù)和運作控制。職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和分析的策劃； b) 負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； c) 負(fù)責(zé)不合格品的控制；d) 負(fù)責(zé)收集公司產(chǎn)品、原料所用相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本； e) 配合技術(shù)部/研發(fā)部研發(fā)新產(chǎn)品，提供及時準(zhǔn)確的檢測服務(wù)；f）配合物流供應(yīng)部，選擇合格的供應(yīng)商；g) 在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)

35、責(zé)組織實施本室質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。5.5.1.8 技術(shù)部的職責(zé)和權(quán)限工作摘要：技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，生產(chǎn)過程異常處理，原料的供方評審。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項目的引進(jìn)和應(yīng)用。組織公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)全過程； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的提升與產(chǎn)品的更新?lián)Q代；c) 負(fù)責(zé)工藝文件的編制，監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行；d) 采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；e) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；f) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定并組織實施；g) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)異常的處理；h) 參與原料的供方評審。5.5.1.9.財務(wù)部的職責(zé)和權(quán)限5

36、.5.1.9.1財務(wù)部工作摘要：負(fù)責(zé)公司會計核算與財務(wù)管理及財務(wù)控制；負(fù)責(zé)資金籌集與調(diào)度；負(fù)責(zé)信息體系的建立、運行與維護(hù)，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的運行管理；負(fù)責(zé)公司各部門與業(yè)績相關(guān)的考核；負(fù)責(zé)公司的預(yù)算管理工作。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，根據(jù)國家相關(guān)會計法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行會計核算，編制財務(wù)報表。b) 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理工作，對應(yīng)收款項、存貨、固定資產(chǎn)等進(jìn)行管理，加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)營效率。強(qiáng)化精細(xì)核算，進(jìn)行財務(wù)分析，實施財務(wù)控制。c) 負(fù)責(zé)公司的涉稅業(yè)務(wù)，根據(jù)稅法規(guī)定依法核算、繳納稅款。d) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的籌集，根據(jù)公司規(guī)劃及資金預(yù)算綜合調(diào)度資金。e) 負(fù)責(zé)信息體系的建立、

37、運行與維護(hù)，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的運行管理。f) 負(fù)責(zé)公司各部門與業(yè)績相關(guān)的考核，負(fù)責(zé)績效工資的核算或?qū)徍?。g) 負(fù)責(zé)公司的資金預(yù)算，推動全面預(yù)算管理的實施。h) 參與公司其實相關(guān)業(yè)務(wù)活動的評審，發(fā)表與財務(wù)相關(guān)的意見。i) 負(fù)責(zé)對外（財務(wù)、稅務(wù)、銀行等）的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。5.5.1.9.2倉儲中心工作摘要：負(fù)責(zé)原材料、零配件、產(chǎn)成品的收發(fā)計量與安全儲存；負(fù)責(zé)存貨的收發(fā)存核算；負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的安全工作；負(fù)責(zé)材料的請購工作職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)制定與修改本部門的作業(yè)流程與規(guī)章制度。b) 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定并組織實施；c) 每月結(jié)合生產(chǎn)部、物流部做出原材料請購計劃。d) 負(fù)

38、責(zé)對原材料、零配件的進(jìn)料驗收與清點工作。e) 負(fù)責(zé)對進(jìn)口原材料與國產(chǎn)原材料的區(qū)分與標(biāo)示。f) 根據(jù)倉庫管理制度對車間進(jìn)行發(fā)料。g) 負(fù)責(zé)對灌區(qū)的日常安全巡查工作。h) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品的入庫核對工作。i) 根據(jù)發(fā)貨通知單進(jìn)行產(chǎn)成品發(fā)貨。j) 負(fù)責(zé)安排裝卸工的裝卸工作。k) 定期、不定期對原材料、零配件、產(chǎn)成品盤點，確保帳與實物的一致性。L) 負(fù)責(zé)每月對呆滯料的統(tǒng)計與跟蹤。M) 全面宣導(dǎo)倉庫5S管理制度與落實情況。N) 定期對本部所負(fù)責(zé)的搬運設(shè)備、稱重設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)與維修。O) 負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與核對，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。5.5.1.10 物流部的職責(zé)和權(quán)限工作摘要：負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包

39、裝材料等供應(yīng)商的選擇、評價，編制采購計劃，簽訂采購合同，并實施物資采購，辦理采購結(jié)算，滿足生產(chǎn)或辦公的需要。負(fù)責(zé)公司貨物的運輸?shù)陌踩偷竭_(dá)。負(fù)責(zé)對材料采購中異常狀況的處理。 職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)收集銷售、采購、物流發(fā)貨等信息，建立物流部信息基礎(chǔ)資料。b) 負(fù)責(zé)組織對供方的評價，評價合格后列入合格供方名錄。建立合格供方檔案。c) 編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃；d) 負(fù)責(zé)公司所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作；e) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，

40、做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。 f) 堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度, 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德；g) 大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與；h) 負(fù)責(zé)評價和選擇供方、建立合格供方檔案；原料、成品運輸中的貨物投保工作；i) 負(fù)責(zé)公司主、輔原料購進(jìn)和成品銷售的運輸，并保證安全，按時抵達(dá)。負(fù)責(zé)與運輸部門的及時聯(lián)絡(luò)和溝通，負(fù)責(zé)運輸協(xié)議的簽訂和實施 ；j) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定并組織實施；k) 負(fù)責(zé)運輸預(yù)防環(huán)境緊急及潛在事故的發(fā)生；l) 完成總經(jīng)理交付的

41、其他工作。5.5.1.11 設(shè)備部工作摘要：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)檢修、編制設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)中設(shè)備異常的處理。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)組織制定、完善并實施公司各項設(shè)備管理規(guī)章制度和管理文件；b) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備維修管理工作,制定定期保養(yǎng)及檢修計劃，對設(shè)備安裝、調(diào)試、運行全過程管理；c) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備資產(chǎn)管理，參與設(shè)備的購置、設(shè)施的構(gòu)建、驗收及技術(shù)改進(jìn)工作；d) 參與公司設(shè)備的選型、采購及設(shè)備技術(shù)參數(shù)的確定工作，參與對設(shè)備供應(yīng)商的評審；e) 做好公司特種設(shè)備的安全運行和安全管理，按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例進(jìn)行管理，定期進(jìn)行檢驗檢測；協(xié)助質(zhì)檢部門對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行定期校驗；f) 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大設(shè)

42、備事故，進(jìn)行迅速、準(zhǔn)確的判斷和分析，查找原因，妥善解決；對違章違規(guī)行為進(jìn)行制止及必要的處罰；g) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備維修費用的控制；5.5.1.12 研發(fā)部工作摘要：負(fù)責(zé)公司涂布化學(xué)品方面的開發(fā)和設(shè)計，編制產(chǎn)品工藝流程，生產(chǎn)過程中異常事件的處理。職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)涂布化學(xué)品有關(guān)項目的引進(jìn)和應(yīng)用。組織公司涂布化學(xué)新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)全過程；b) 負(fù)責(zé)涂布化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的提升與產(chǎn)品的更新?lián)Q代；c) 負(fù)責(zé)涂布化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品工藝文件的編制，監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行；d) 采用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；e) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證；f) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制定并

43、組織實施。5.5.1.13內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)限a）熟悉并掌握質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；b）熟知本公司現(xiàn)行的審核程序和方法；c）嚴(yán)格執(zhí)行審核計劃，遵守審核要求；d）客觀公正地實施審核，將審核結(jié)果形成文件，并報告審核結(jié)果；e）驗證受審核單位所采取措施的有效性；f）有權(quán)對不按糾正措施計劃完成的人或事提出處置意見；g）建立監(jiān)視和測量記錄，做到事實清楚，建立檔案，妥善保管有效證明和記錄。5.5.1.14體系工程師：a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的維護(hù)；b） 負(fù)責(zé)組織管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核資料的匯總；c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量不合格的追蹤處理和不符合

44、事件的糾正預(yù)防措施；d） 負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)審、外審工作；e） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的撰寫和修訂；5.5.2 溝通（信息交流）、參與和協(xié)商5.5.3.1建立信息傳遞控制程序,確保與員工和其他相關(guān)方就相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通,保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中內(nèi)外部協(xié)調(diào)一致，各項工作銜接順暢，各種信息傳遞準(zhǔn)確迅捷。5.5.3.2公司通過程序的建立，確保管理體系的實施。 a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和回應(yīng)。 公司應(yīng)決定是否對重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，并將其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，則應(yīng)規(guī)

45、定交流的方式并予以實施。 5.5.3.3 公司應(yīng)將員工參與協(xié)商的安排形成文件，并通報相關(guān)方。 參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；參與職業(yè)健康安全事務(wù)。了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表5.5.3.4 支持性文件XRF/CX-03信息傳遞控制程序5.6 管理評審5.6.1 評審周期管理評審一般每年3月份進(jìn)行，每年至少一次，需要時應(yīng)增加次數(shù)，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審的相關(guān)記錄予以保存。5.6.2 管理評審輸入 a)內(nèi)部和外部審核結(jié)果、上次管理評審的整改要求及落實； b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

46、康安全目標(biāo)分解落實及實現(xiàn)情況，是否與不斷變化的外部條需求相適宜； c）組織機(jī)構(gòu)、人員配置和職責(zé)分工是否合適、資源是否足夠。d)過程績效（質(zhì)量、環(huán)境）和產(chǎn)品的符合性；e）顧客的產(chǎn)品質(zhì)量反饋，包括：顧客需求、期望改進(jìn)建議、顧客對組織的意見和抱怨、來自顧客滿意的監(jiān)視與測量活動的結(jié)果等等；f）來自外相關(guān)方關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的交流信息，包括抱怨；g）危險源辨識、風(fēng)險評價和控制、事故統(tǒng)計、應(yīng)急報告（實際的及演習(xí)的)的完成情況；h)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；i）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的引進(jìn)應(yīng)用等； j）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)

47、的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；k) 改進(jìn)建議及方案；l）部門年度工作總結(jié)及計劃或體系運行報告，體系運行報告包括：工作業(yè)績，方針、目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況，體系文件的適宜性和有效性評價，法律、法規(guī)的變化，環(huán)境績效以及合規(guī)性評價，持續(xù)改進(jìn)方向等。5.6.3 管理評審輸出a）管理體系的適宜性、充分性、有效性的評價結(jié)論；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定；6 資源管理6.1 資源提供組織負(fù)責(zé)人、財、物等資源的配備，確保體系有效運行，滿足相關(guān)方要求。6.2 人力資源6.2.1 人員安排公司對從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效活動相關(guān)

48、崗位人員的能力予以確定，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，并且每年至少進(jìn)行一次評價，以確保其能夠勝任。6.2.2 能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：基礎(chǔ)教育在新員工進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部組織實施；培訓(xùn)包括公司簡介企業(yè)文化及規(guī)章制度。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康與安全方針和目標(biāo)、安全基礎(chǔ)知識。b) 部門基礎(chǔ)教育：由本部門組織進(jìn)行；學(xué)習(xí)本部門工作文件、勞動紀(jì)律的主要內(nèi)容 c）崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行書面和實際考核，合格者方可上崗。6.2.2.2在崗人員培訓(xùn)相關(guān)部門根據(jù)實際需要，編制培訓(xùn)計劃，對在崗員工進(jìn)行必要的崗位技能

49、培訓(xùn)與考核。6.2.2.3特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊過程、關(guān)鍵過程人員的培訓(xùn)與考核，由所在崗位負(fù)責(zé)人實施，培訓(xùn)合格后上崗； ）計量員、電工、焊工、鍋爐工、叉車駕駛員等特殊工種，需取得國家授權(quán)部門辦法的資格證書，持證上崗；）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗；）檢驗員：由質(zhì)檢部對其培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.2.2.4工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新應(yīng)根據(jù)需要適時接受外部學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。6.2.2.5相關(guān)方外來人員：如施工單位、安裝單位、油品危險品運輸單位、廢棄物處理者，由安環(huán)部負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。顧客：對產(chǎn)品使用過程

50、的培訓(xùn)，有對應(yīng)負(fù)責(zé)部門組織。 6.2.2.6 對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄予以保存。6.2.3 支持性文件 XRF/CX-08人力資源管理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 公司為保證產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求，確定并提供生產(chǎn)設(shè)備、工作場所以及運輸、通訊、信息系統(tǒng)、ERP財務(wù)管理系統(tǒng)等支持性服務(wù)設(shè)施。6.3.2 各部門按照相關(guān)程序文件要求，制定并實施相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件，做好基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、檢驗（查）、維修等工作，確?；A(chǔ)設(shè)施正常運行，滿足需要。6.3.3 根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施運行和維護(hù)需要，制定并實施物資的采購計劃。6.3.4 本公司基礎(chǔ)設(shè)施維保、檢修工作為外包過程，為此將依據(jù)采購控制程序要求對外

51、包檢維修公司及人員的資質(zhì)、能力、服務(wù)質(zhì)量等情況予以控制、管理。6.3.5支持性文件 XRF/CX-09 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)控制程序6.4 工作環(huán)境6.4.1 為產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全達(dá)到要求所需的工作環(huán)境，如貯罐的避雷，防火設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和安全設(shè)施等。6.4.2 工作場所應(yīng)有良好的通風(fēng)、防雨、采光和照明，員工規(guī)范作業(yè)、規(guī)范著裝。6.4.3 支持性文件 XRF/CX-27 環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序7 產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃a)參照產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求對新進(jìn)配方進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，對改進(jìn)配方進(jìn)行生產(chǎn)要素變更； b)確定原料/產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝控制規(guī)程、反應(yīng)生產(chǎn)工序、質(zhì)量檢測活動的硬件和軟件資源等配置。 c)確定產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；d)對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和生產(chǎn)要素變更的記錄予以保存。7.1.1.1支持性文件 XRF/CX-10產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序7.1.2 環(huán)境因素策劃7.1.2.1 本公司應(yīng)建立并保持了環(huán)境因素的識別和評價控制程序，用來： a)識別其環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品