JJF1246_2010制造計(jì)量器具許可證考核通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)[詳]

1、word格式附錄B現(xiàn)場(chǎng)考核原始記錄表格式表B.1現(xiàn)場(chǎng)考核評(píng)價(jià)記錄表4.2計(jì)量法制管理序 號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用14.2.1 型式批準(zhǔn)申請(qǐng)制造許可的計(jì)量器具必須按規(guī)定取得 相應(yīng)的型式批準(zhǔn)證書(shū)。(1 )檢查新產(chǎn)品是否取得型式批準(zhǔn)證書(shū)；(2)如果原依據(jù)的型式評(píng)價(jià)大綱發(fā)生變化 的，檢查申請(qǐng)單位是否按照新的大綱要求取 得了型式批準(zhǔn)。24.2.2計(jì)量單位與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國(guó)家有 關(guān)規(guī)定采用法定計(jì)量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否 全部采用法定計(jì)量單位。34.2.3許可標(biāo)志取得制造許可證的單位，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品明顯部 位(或者銘牌)、使用說(shuō)明書(shū)和外包裝上

2、標(biāo)明 制造許可標(biāo)志和編號(hào)。對(duì)許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo) 志和編號(hào)使用的正確性。44.2.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)計(jì)量器具銘牌標(biāo)識(shí)應(yīng)包括：計(jì)量器具名稱(chēng)、 規(guī)格(型號(hào))、岀廠(chǎng)編號(hào)；計(jì)量器具的生產(chǎn)廠(chǎng) 名、準(zhǔn)確度等級(jí)或最大允許誤差、許可證標(biāo)志 和編號(hào)等信息。委托加工的計(jì)量器具， 應(yīng)有被 委托方的制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志和編號(hào)。檢查是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；標(biāo)志的信息是否正 確、齊全。54.2.5 產(chǎn)品合格 證岀廠(chǎng)產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并具有合格證。(1) 抽樣檢查岀廠(chǎng)產(chǎn)品是否具有合格印證；(2) 檢查合格印證的信息是否真實(shí)、內(nèi)容 是否齊全。64.2.6調(diào)整控制如果有要求，應(yīng)在產(chǎn)品相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、 封印或其他保護(hù)措施。(

3、1) 檢查是否按要求采取了鉛封、封印或 其他保護(hù)措施；(2) 檢查保護(hù)措施的有效性。4.3人力資源序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用74.3.1單位負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉計(jì)量法等有關(guān)法律 法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作，并管理或指定 管理者代表負(fù)責(zé)單位計(jì)量和質(zhì)量管理工作。（1）查閱有關(guān)人員名冊(cè)和任命書(shū)、聘用 合同等相關(guān)證明材料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查 其熟悉計(jì)量法等有關(guān)法律法規(guī)，重視 計(jì)量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計(jì)量管理人員的配置是 否滿(mǎn)足要求，并通過(guò)面談或筆試方式，檢 查其是否能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本 崗位的質(zhì)量和計(jì)量管理工作；（4）通過(guò)與技術(shù)

4、人員面談、筆試或現(xiàn)場(chǎng) 操作方式，檢查其是否具有有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè) 知識(shí)和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量 問(wèn)題；（5）檢查計(jì)量檢定人員實(shí)際掌握計(jì)量專(zhuān) 業(yè)知識(shí)和操作技能的情況。84.3.2質(zhì)量管理人員申請(qǐng)單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員，各崗位職責(zé)明確，并能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和 掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3技術(shù)人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模配備相適應(yīng)技 術(shù)人員，并且有相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和一定工作 經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。104.3.4計(jì)量人員申請(qǐng)單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計(jì)量人 員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位的 計(jì)量工作。計(jì)量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格，取 得相應(yīng)的計(jì)量檢定員證。114.3.5操作人員操

5、作人員能夠勝任本職崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，國(guó)家規(guī)定實(shí)施職業(yè)資格的崗位必 須持證上崗。124.3.6能力和培訓(xùn)申請(qǐng)單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證 明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所要 求的專(zhuān)門(mén)技能，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。單位應(yīng) 該確保提供培訓(xùn)以滿(mǎn)足已識(shí)別的需要，保存培訓(xùn)活動(dòng)的記錄，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并予以 記錄。（1）查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容 是否滿(mǎn)足單位產(chǎn)生和管理的需要；（2）檢查培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)情況和培訓(xùn)的 有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料?？荚u(píng)員簽字word格式4.4生產(chǎn)場(chǎng)所序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用134.4.1固定生產(chǎn)場(chǎng)所具有與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)

6、的固定 生產(chǎn)場(chǎng)所，明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ) 存等區(qū)域，并符合該項(xiàng)目許可考核必備條件 所規(guī)定的要求。組織異地生產(chǎn)的，須提交生 產(chǎn)地在工商管理部門(mén)備案的證明材料。（1）查看辦公地、生產(chǎn)地是否與工商注 冊(cè)或備案地點(diǎn)相符；（2）查看固定生產(chǎn)場(chǎng)所的產(chǎn)權(quán)證明或租 賃合同的原始文件；（3）對(duì)照許可考核必備條件檢查固定生 產(chǎn)場(chǎng)所是否符合規(guī)定的要求。（4）檢查生產(chǎn)場(chǎng)所是否明確區(qū)分生產(chǎn)、 檢驗(yàn)、包裝和儲(chǔ)存等區(qū)域；（5）異地組織生產(chǎn)的，是否具有相關(guān)證 明材料。144.4.2生產(chǎn)環(huán)境條件（1）各加工、裝配和試驗(yàn)生產(chǎn)線(xiàn)工作環(huán)境 清潔，物料放置整齊，標(biāo)識(shí)清晰。（2）零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要的工位器具， 防止磕、碰、劃傷

7、。（3 ）應(yīng)滿(mǎn)足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī) 定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防震、防銹 蝕、抗干擾、防靜電等設(shè)施的要求，并應(yīng)有 相應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境是否清潔，物品堆放 是否整齊；（2）檢查零部件工序流轉(zhuǎn)是否有必要的 工位器具；（3）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、 防干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否滿(mǎn)足保護(hù)人身健康安全的要求，是否符合生產(chǎn)工藝 和生產(chǎn)設(shè)備的要求。4.5生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用154.5.1生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)的各種設(shè)備的種類(lèi)、數(shù)量、準(zhǔn)確 度和性能等應(yīng)能滿(mǎn)足所制造的計(jì)量器具的 生產(chǎn)和工藝的要求，并符合該項(xiàng)目許可考核 必備條件所規(guī)定

8、的要求。（1）將許可考核必備條件中規(guī)定的要求 與單位提供的生產(chǎn)設(shè)備配備一覽表相對(duì) 照，檢查生產(chǎn)設(shè)備配備是否齊全；設(shè)備性 能是否滿(mǎn)足生產(chǎn)和工藝的要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)設(shè)備的配備情況，與 一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機(jī)抽樣若干種主要設(shè) 備，檢查性能、狀態(tài)的符合性。見(jiàn)附錄B表B.2主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表164.5.2工藝裝備各類(lèi)工藝裝備的數(shù)量、準(zhǔn)確度、種類(lèi)等應(yīng) 滿(mǎn)足所制造計(jì)量器具的生產(chǎn)、加工、裝配的 要求，并符合該項(xiàng)目的許可考核必備條件所 規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件中規(guī)定的要 求，對(duì)照單位的工藝裝備一覽表，檢查工 藝裝備配備的是否齊全，性能是否符合要 求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查工藝裝備的

9、配備情況與一 覽表的一致性；（3）根據(jù)工藝文件或者工藝裝備一覽表 隨機(jī)抽樣若干種關(guān)鍵工藝裝備，檢查性 能、狀態(tài)的符合性。word格式序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用174.5.3檢測(cè)設(shè)備根據(jù)原材料驗(yàn)收、關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)和整機(jī) 裝配、調(diào)試的需要，應(yīng)配備相應(yīng)種類(lèi)、數(shù)量 和準(zhǔn)確度等級(jí)的測(cè)量設(shè)備， 并符合該項(xiàng)目的 許可考核必備條件所規(guī)定的要求。（1）根據(jù)許可考核必備條件和加工、裝 配、調(diào)試的工藝文件中規(guī)定的要求，對(duì)照 單位的檢測(cè)設(shè)備配備一覽表，檢查檢測(cè)設(shè) 備的配備是否齊全；檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度是 否滿(mǎn)足要求；（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查檢測(cè)設(shè)備配備的情況與一 覽表的一致性；（3）隨機(jī)抽樣若干臺(tái)

10、檢測(cè)設(shè)備，檢查性 能和狀態(tài)的符合性；見(jiàn)附錄B表B.3關(guān)鍵零部件 檢驗(yàn)情況確認(rèn)記錄表184.5.4設(shè)施管理（1 ）各類(lèi)加工、試驗(yàn)和特種設(shè)備都必須處 于完好的狀態(tài)，并有有效的合格證明；（2）測(cè)量設(shè)備應(yīng)取得有效的檢定證書(shū)或經(jīng) 校準(zhǔn)確認(rèn)能滿(mǎn)足要求，并有檢定或確認(rèn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)；（3）對(duì)生產(chǎn)中使用的各類(lèi)加工、試驗(yàn)和測(cè) 量設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人使用和定期維護(hù)，主要設(shè)備 的使用和維修要有記錄。（1）檢查各類(lèi)加工和試驗(yàn)設(shè)備是否都處 于完好的狀態(tài)，并具有有效的合格證明；（2）檢查特種設(shè)備的管理是否符合國(guó)家 有關(guān)的規(guī)定；（3）檢查測(cè)量設(shè)備是否具有有效的檢定 證書(shū)或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)能滿(mǎn)足要求，并有檢定 或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；（4）檢查生產(chǎn)中

11、使用的各類(lèi)加工、試驗(yàn) 和測(cè)量設(shè)備是否有專(zhuān)人使用和定期維護(hù)， 主要設(shè)備的使用和維修是否有記錄。4.6檢驗(yàn)條件序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用194.6.2 環(huán)境條件應(yīng)有固定的能滿(mǎn)足岀廠(chǎng)檢驗(yàn)要求的場(chǎng)所， 其環(huán)境條件必須滿(mǎn)足相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。(1) 檢查是否具有固定的岀廠(chǎng)檢驗(yàn)場(chǎng)所；(2) 檢查場(chǎng)所的面積是否適應(yīng)檢驗(yàn)工作 的需要；(3) 檢驗(yàn)場(chǎng)所的環(huán)境條件是否滿(mǎn)足規(guī)定 要求。204.6.3檢驗(yàn)人員應(yīng)配備能滿(mǎn)足生產(chǎn)和岀廠(chǎng)檢驗(yàn)要求的檢 驗(yàn)人員(至少兩名)，檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相關(guān) 的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，并取得相應(yīng)的 檢驗(yàn)資格。(1) 檢查人員數(shù)量是否滿(mǎn)足生

12、產(chǎn)和檢驗(yàn) 要求；(2) 查閱檢驗(yàn)原始記錄，檢查實(shí)際檢驗(yàn) 人員與檢驗(yàn)人員名單的一致性；(3) 采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn) 行知識(shí)和操作的考核。214.6.4 檢驗(yàn)依據(jù)岀廠(chǎng)檢驗(yàn)必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 和計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗(yàn)項(xiàng)目必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范所規(guī)定的內(nèi)容。(1) 檢查現(xiàn)場(chǎng)使用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定 規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；(2) 查閱岀廠(chǎng)檢驗(yàn)原始記錄，檢查現(xiàn)場(chǎng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范規(guī) 定的內(nèi)容。224.6.5測(cè)量設(shè)備岀廠(chǎng)檢驗(yàn)用測(cè)量設(shè)備的數(shù)量及準(zhǔn)確度等 級(jí)或最大允許誤差應(yīng)滿(mǎn)足其生產(chǎn)規(guī)模和許 可考核必備條件以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或 校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求。(1

13、) 根據(jù)許可考核必備條件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)照單位 的岀廠(chǎng)檢定計(jì)量器具一覽表，檢查岀廠(chǎng)檢定計(jì)量器具配備的是否齊全，性能是否符 合要求；(2) 采用現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的方法對(duì)岀廠(chǎng)檢驗(yàn)條 件進(jìn)行綜合能力考核。見(jiàn)附錄B表B.5岀廠(chǎng)檢驗(yàn) 項(xiàng)目與測(cè)量設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) 記錄表和附錄 B表B.6岀 廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核 記錄表234.6.6量值溯源所有岀廠(chǎng)檢驗(yàn)用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及主要 配套設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足量值溯源要求，具有有效的 檢定證書(shū)或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿(mǎn)足要求，并有表明其檢定或確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。如果申請(qǐng)單位 建立最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，必須經(jīng)考核符合，取 得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核證書(shū)。(1) 檢查岀廠(chǎng)檢驗(yàn)用的計(jì)量器具及

14、主要 配套設(shè)備是否全部具有有效的檢定或經(jīng) 校準(zhǔn)確認(rèn)其滿(mǎn)足要求；(2) 檢查計(jì)量器具是否有檢定或確認(rèn)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的信息是否真實(shí)；(3) 如果建立最咼計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的，是否經(jīng) 考核合格，并取得相應(yīng)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書(shū)。4.7技術(shù)文件序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用244.7.2 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備與所制造計(jì)量器具相關(guān)的國(guó)家或 行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。如果沒(méi)有上述產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的， 應(yīng)有企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并履行備案手續(xù)。直接采 用國(guó)家或行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)辦理相應(yīng)的登 記手續(xù)。（1）檢查是否具備現(xiàn)行有效的國(guó)家或行 業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)；（2）企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是否履行備案 手續(xù)。254.7.3 產(chǎn)

15、品圖樣產(chǎn)品圖樣應(yīng)有圖樣目錄、標(biāo)準(zhǔn)件、外購(gòu)件、 零部件明細(xì)表、總裝圖、電路圖、零部件圖 等。生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣應(yīng)與型式批準(zhǔn)的 圖樣保持一致。（1）檢查生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品圖樣與型式批準(zhǔn)的圖樣的一致性；（2）檢查一套具有代表性的圖樣，檢查 有無(wú)缺圖現(xiàn)象，圖樣的內(nèi)容是否完整、正 確；（3）隨機(jī)抽查幾個(gè)部門(mén)的一套同類(lèi)產(chǎn)品 的圖紙中的若干張圖紙， 檢查是否完全一 致，與目錄、明細(xì)表和實(shí)物對(duì)照是否相符。264.7.4工藝文件產(chǎn)品的加工、裝配、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的工藝規(guī) 程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)要 求。工藝文件的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)應(yīng)符合有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。（1）隨機(jī)抽取一種代表性產(chǎn)品的工藝文 件，檢查其是

16、否具備生產(chǎn)必須的各種文 件；（2）抽查其中若干種工藝卡，檢查其內(nèi) 容的完整性和正確性，文件的審批、更改 簽署手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定的要求；（3）抽查若干個(gè)部門(mén)的上述工藝卡，檢 查其是否統(tǒng)一；并檢查各種工藝文件之間 是否一致。274.7.5使用說(shuō)明書(shū)說(shuō)明書(shū)中應(yīng)有技術(shù)指標(biāo)、型式批準(zhǔn)證書(shū)、 許可證標(biāo)志、執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及關(guān)鍵零部件 采用等信息，并正確使用法定計(jì)量單位。說(shuō) 明書(shū)應(yīng)編制能指導(dǎo)用戶(hù)正確安裝、操作的產(chǎn) 品使用說(shuō)明書(shū)。其內(nèi)容一般包括：產(chǎn)品功能， 安裝圖，電源接線(xiàn)圖，操作、調(diào)整、維護(hù)方 法，常見(jiàn)故障的診斷、分析、排除方法及配 件清單等。（1）檢查說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容是否完整；（2）檢查說(shuō)明書(shū)中的技術(shù)指標(biāo)是否

17、準(zhǔn)確， 并與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定要求相一致；（3）檢查說(shuō)明書(shū)是否能夠指導(dǎo)用戶(hù)安全、 正確地安裝和使用。序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用284.7.6檢驗(yàn)記錄應(yīng)有物料進(jìn)廠(chǎng)、零部件加工、檢驗(yàn)和整機(jī) 裝配、岀廠(chǎng)檢驗(yàn)等生產(chǎn)過(guò)程的各種檢驗(yàn)記 錄。記錄應(yīng)受控，內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰 和客觀(guān)。(1) 檢查是否有固定格式的檢驗(yàn)記錄單；(2) 檢查零部件檢驗(yàn)記錄是否包括檢驗(yàn) 項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)條件、檢驗(yàn)結(jié)果、 檢驗(yàn)日期和檢驗(yàn)人員簽字等信息；(3) 檢查岀廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄是否包括了產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的全部 信息；(4) 檢查記錄是否真實(shí)可信、清晰明了。294.7.7 設(shè)備一覽

18、 表應(yīng)提供主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備、檢測(cè)設(shè) 備和出廠(chǎng)檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽表。一覽表應(yīng)包 含設(shè)備名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、型號(hào)規(guī)格、制造單 位、主要性能、使用部門(mén)、設(shè)備狀況等有關(guān) 的信息。檢測(cè)設(shè)備和岀廠(chǎng)檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一覽 表應(yīng)有周期檢定或校準(zhǔn)的信息。(1) 檢查是否制定了主要生產(chǎn)設(shè)備、工 藝裝備、檢測(cè)手段和岀廠(chǎng)檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備一 覽表；(2) 檢查一覽表是否包括了設(shè)備名稱(chēng)、 設(shè)備編號(hào)、制造單位、主要性能、使用部 門(mén)、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息；(3) 檢查設(shè)備一覽表與實(shí)際情況的一致 性。304.7.8 電子信息文件當(dāng)使用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)技術(shù)文件和檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、 處理、記錄、報(bào)告、 存儲(chǔ)、或檢索時(shí)，應(yīng)確保：(1 )

19、由使用者開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂 成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適當(dāng) 驗(yàn)證；(2)建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序。這些程 序應(yīng)包括(但不限于)數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù) 據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保 密性；(3 )維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能 正常，并提供保護(hù)檢定、校準(zhǔn)和檢測(cè)數(shù)據(jù)完 整性所必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。(1) 檢查由使用者開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否被制訂成足夠詳細(xì)的文件，并對(duì)其適用性進(jìn)行適當(dāng)驗(yàn)證；(2) 檢查是否建立和實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程 序，并達(dá)到了預(yù)期的目的；(3) 檢查計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備的功能是否 正常，環(huán)境和運(yùn)行條件是否滿(mǎn)足規(guī)定的要 求。4.8管理制度序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)

20、定考核記錄符合不符合不適用314.8.2計(jì)量管理制度申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)計(jì)量管理制度， 制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 計(jì)量器具(測(cè)量設(shè)備)的配備、使用 和維護(hù)管理制度；(2) 計(jì)量器具(測(cè)量設(shè)備)的周期檢定 /校 準(zhǔn)管理制度；(3 )計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和岀廠(chǎng)檢驗(yàn)設(shè)備管理制度；(4 )原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；(5) 證書(shū)、標(biāo)識(shí)管理制度；(6) 計(jì)量人員崗位責(zé)任、培訓(xùn)和考核管理 制度；(7 )檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室管理制度；(8)計(jì)量技術(shù)檔案和資料保管制度。通過(guò)查閱文件、原始資料和有關(guān)記錄， 并對(duì)生產(chǎn)制造過(guò)程的實(shí)際情況進(jìn)行核查， 檢查以下內(nèi)容：(1) 內(nèi)容的完整性，制度內(nèi)容必須覆蓋 考核規(guī)范規(guī)定的要求。(2) 文件

21、的受控性，制度形成文件，文 件的制訂、發(fā)布和更改應(yīng)該有相應(yīng)的批準(zhǔn) 手續(xù)。(3) 文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)該符 合單位的實(shí)際，并具有可操作性。(4) 實(shí)施的有效性，規(guī)定的制度必須實(shí) 施，實(shí)施的結(jié)果必須有效，并能夠提供實(shí) 施的記錄。324.8.3質(zhì)量管理制度申請(qǐng)單位應(yīng)建立健全各項(xiàng)質(zhì)量管理制度， 制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收和 管理制度；(2) 零部件檢驗(yàn)和產(chǎn)品岀廠(chǎng)檢驗(yàn)制度：(3) 成品、廢品、返修品管理制度；(4) 設(shè)備、工裝管理制度；(5 )用戶(hù)服務(wù)制度；(6) 質(zhì)量崗位責(zé)任制度；(7) 質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度；(8) 售后服務(wù)和質(zhì)量投訴處理制度等。考評(píng)員簽字w

22、ord格式4.9售后服務(wù)序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄符合不符合不適用334.9.1服務(wù)能力應(yīng)具備與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的售 后服務(wù)的條件和能力。許可考核必備條件中 對(duì)售后服務(wù)的條件和能力有明確規(guī)定的按 其規(guī)定執(zhí)行。檢查售后服務(wù)的條件和能力，包括場(chǎng) 地、設(shè)備、通訊、人員等設(shè)施和資源是否 與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)。344.9.2服務(wù)管理應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或者人員負(fù)責(zé)管理售后 服務(wù)工作。檢查是否有專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)管 理售后服務(wù)工作，服務(wù)的職責(zé)是否到位。354.9.3顧客投訴應(yīng)有顧客投訴和投訴處理的記錄。（1）檢查是否有顧客投訴記錄和投訴的 處理記錄；（2）對(duì)顧客的投訴是否進(jìn)行了有效

23、的分 析和處理?？荚u(píng)員簽字4.10產(chǎn)品質(zhì)量序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄合格不合格不適用364.10.1 產(chǎn)品型式控制產(chǎn)品型式應(yīng)與該產(chǎn)品型式批準(zhǔn)證書(shū)批準(zhǔn) 的型式保持一致。如對(duì)原有產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、材 質(zhì)、關(guān)鍵零部件等方面做了重大改進(jìn)的，申 請(qǐng)單位應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的型式試驗(yàn)。如果型式試 驗(yàn)結(jié)果表明因上述改進(jìn)而導(dǎo)致性能、技術(shù)特征發(fā)生變更的應(yīng)申請(qǐng)辦理計(jì)量器具新產(chǎn)品 型式批準(zhǔn)手續(xù)。（1）對(duì)照型式批準(zhǔn)資料，檢查產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)、 材質(zhì)等方面是否做了重大改進(jìn)：（2）如果有重大改進(jìn)的，檢查申請(qǐng)單位是 否進(jìn)行了型式試驗(yàn)：（）如果型式試驗(yàn)結(jié)果說(shuō)明導(dǎo)致了性能和技 術(shù)特征發(fā)生變更的，檢查申請(qǐng)單位是否申請(qǐng) 辦理型式批準(zhǔn)手

24、續(xù)。見(jiàn)附表4:關(guān)鍵零部件使 用情況確認(rèn)表序號(hào)考核條款考核要求考核方法考核評(píng)定考核記錄合格不合格不適用374.10.2產(chǎn)品質(zhì)量控制產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)持續(xù)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量 檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)指 標(biāo)和計(jì)量性能指標(biāo)的要求。(1) 在生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)抽樣已經(jīng)檢驗(yàn)合格的 產(chǎn)品，檢查其質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能指標(biāo) 是否符合符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢定規(guī)程或校 準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)和計(jì)量性能 指標(biāo)的要求。抽樣要有代表性，要覆蓋全部申請(qǐng)?jiān)S可項(xiàng)目。(2) 復(fù)查考核的，應(yīng)檢查許可證有效期內(nèi) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 抽查的情況。384.10.3軟件質(zhì)量控制產(chǎn)品中包含有測(cè)量軟件的， 應(yīng)提供足夠詳 細(xì)的文件，以及對(duì)其適用性和防作弊性能進(jìn) 行驗(yàn)證的證明；(1) 檢查測(cè)量軟件的文件是否齊全；(2) 檢查企業(yè)提供的測(cè)量軟件適用性和防 作弊性能驗(yàn)證的證明材料?？荚u(píng)員簽字附錄B表B.2 :主要生產(chǎn)設(shè)備確認(rèn)記錄表產(chǎn)品類(lèi)別主要加工設(shè)備存在形式確認(rèn)（Y/N）所有權(quán)確認(rèn)（Y/N）確認(rèn)記錄名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)編號(hào)生產(chǎn)廠(chǎng)實(shí)物管理臺(tái)帳維護(hù)記錄購(gòu)買(mǎi)證明轉(zhuǎn)讓協(xié)議考核組長(zhǎng)： 考評(píng)員： 日期：填表說(shuō)明：1粗框中內(nèi)容由企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)，“存在形式確認(rèn)”和“所